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新疆五彩湾温泉二期建设项目可行性研究报告.doc
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1、新疆五彩湾温泉二期建设项目可行性研究报告目 录第1章 总论11.1项目基本情况11.2编制依据21.3可行性研究的主要范围41.4建设单位基本情况51.5项目基本情况51.6项目建设的必要性61.7主要技术经济指标71.8结论与建议8第2章 市场预测及市场营销方案112.1市场现状调查112.2 石油液化气产品供需预测112.3产品价格预测122.4 产品竞争力分析122.5市场风险分析13第3章 厂址与建设条件143.1项目位置143.2建设条件143.3区域规划情况163.4交通情况163.5社会环境条件163.6公共设施条件173.7施工条件17第4章 建设规模与工艺技术方案184.1建
2、设规模184.2工艺方案184.3设备选择204.4原辅材料及燃料动力消耗21第5章 总图运输和建筑方案225.1项目综述225.2总图运输225.3建筑结构245.4给水排水265.5电气与控制275.6供热285.7硬化绿化295.8用地平衡表29第6章 节能和节水306.1节能措施306.2节水措施33第7章 劳动安全与工业347.1项目通用安全防护措施347.2石油液化气储配站主要安全技术措施347.3工业卫生防护措施37第8章 消防388.1编制依据388.2火灾爆炸危险性分析398.3消防设计398.4消防用水量408.5消防水源408.6电力与照明418.7消防系统供电418.8
3、防雷与接地41第9章 环境保护与水土保持措施439.1项目建设地址环境现状439.2环境保护规划编制原则与依据439.3项目建设与使用对环境的影响439.4环境保护措施459.5水土保持措施489.6水土保持实施保证措施49第10章 组织机构与劳动人员培训5110.1组织管理5110.2员工培训51第11章 项目实施进度5211.1项目实施进度5211.2项目实施进度横道图5311.3计划进度的建议54第12章 投资分析5512.1估算依据5512.2建设投资5512.3利息5612.4流动资金5612.5项目总投资5612.6资金来源及投资计划57第13章 财务评价5813.1基础数据581
4、3.2成本费用估算5813.2.1估算依据5813.2.2成本费用估算5913.3销售收入、税金及利润6113.3.1液化石油气销售价格及销售收入6113.3.2销售税金及附加、增值税6113.3.3利润6213.4财务指标评价6213.4.1静态指标6213.4.2.动态指标6313.5不确定性分析6413.5.1盈亏平衡分析(BEP)6413.5.2敏感性分析6613.6财务评价结论67第14章 风险分析6914.1风险分析6914.2风险对策69第15章 可行性研究结论7115.1综合效益评价7115.2可行性研究结论71附表:总投资估算表73工程建设费用估算表74建筑工程费用估算表75
5、设备购置费估算表76项目总投资使用计划与资金筹措表77流动资金估算表78采购进货费用估算表79燃料动力费用估算表80工资福利费用估算表81固定资产折旧估算表82无形及其他资产摊销估算表83总成本费用估算表84销售收入、销售税金及附和增值税估算表85利润与利润分配表86项目投资现金流量表87项目资本金现金流量表89财务计划现金流量表90资产负债表9282第一章 总论1.1 项目概述1.1.1 项目名称:新疆五彩湾温泉娱乐有限责任公司二期建设项目1.1.2 建设地点:吉木萨尔县五彩湾境内1.1.3 建设内容:基础设施及经营游乐设施建设1.1.4 建设单位:五彩湾温泉娱乐有限责任公司1.1.5 建设
6、单位法人代表:曹加林 1.1.6 资金筹措方式:银行贷款和自筹资金1.1.7 项目总投资:7115.08万元1.2 项目建设单位项目建设单位为五彩湾温泉娱乐有限责任公司(以下简称五彩湾公司),法人代表曹家林。西域旅游公司的发展战略是,以深入开发新疆特色旅游资源为核心,深度挖掘西域特色文化为方向,积极培育精品旅游风景度假区。公司将通过股份公司合理有序的建设及投入,加强新疆特色旅游资源的保护性开发,并通过股票上市强化融资能力,加大建设开发力度,以旅游推动西部开发,通过旅游产业带动新疆经济发展。1.3 项目背景及建设必要性1.3.1 项目背景新疆五彩湾温泉娱乐有限公司拟开发区域位于吉木萨尔县五彩湾境
7、内,吉木萨尔温泉井是新疆石油管理局1982年为探查该区石油蕴藏情况钻探的预探井(也称沙南一号井),碰巧打到高压持水地层,成为自喷高温矿泉井,1985年移交给吉木萨尔地方所有,同时对其在治疗方面进行了初步开发应用,在该井附近建设了简陋的浴疗设施,到目前为止已吸引了周围青河、富蕴、吉木萨尔、奇台、阜康、昌吉、米泉、乌鲁木齐等地及准东油田的游客,前往进行浴疗和洗浴,累计接待人数在万人次以上,对神经系统功能障碍、风湿性关节炎、骨折关节僵硬、肌肉瘫痪、动脉硬化、脑溢血后遗症、半身不遂、皮肤病等有显著疗效。同时对消除疲劳、增强体质、保健美容也有明显作用。由于当时资金不足,功能单一,设施简陋,远不能满足游客
8、的要求,致使丰富质优的地热资源没有得到很好的开发和利用,2002年,母公司“西域旅游开发股份有限公司”出资成立“五彩湾温泉娱乐有限责任公司”并以其为实施平台开发这一稀缺资源,完成了一期建设的全部投资,截至2008年12月,五彩湾温泉娱乐有限责任公司累计完成投资3400万元,景区已初具规模。但是,由于投资力度薄弱,使得景区还停留在温泉洗浴的概念里,并未将“药疗、度假、旅游、疗养”的概念融会贯通,基础设施和接待设施的不完善、可游览观光的区域面积太小及娱乐、户外探险项目区域不具备,服务管理水平的不完善,无法使得品牌概念的树立等等,这些因素都严重制约景区的的发展。对五彩湾温泉旅游资源进行综合治理、保护
9、开发是五彩湾温泉娱乐有限公司实施特色旅游产业化战略中的核心和重点,其内容主要是:依据新疆五彩湾温泉娱乐有限公司发展战略规划战略要求及国家、自治区有关旅游区旅游资源保护和生态环境保护及其开发建设的文件要求,本项目的建设正是在此背景下提出的。1.3.2项目所在区域概况一、吉木萨尔县基本概况1、地理位置与交通吉木萨尔县隶属新疆昌吉回族自治州,地处天山山脉北麓,东邻奇台县,西与阜康市相毗连。现有216国道贯穿县境,距乌鲁木齐167公里。有公路相通,交通十分便利。2、气候状况吉木萨尔县地处中温带大陆干旱区,地处准噶尔盆地东北部,受天山北麓东段与卡拉麦里山南麓相夹,属吉木萨尔县五彩湾地区,地势平缓,井位海
10、拔高度474.57米,区域气候属大陆性中温带干旱型气候,年平均气温5,年降水量170毫米左右,年蒸发量2000毫米左右,年平均日照2900小时左右,年平均无霜期170天,地震烈度为7度。3、吉木萨尔县社会经济概况吉木萨尔县位于昌吉州东部、东邻奇台县、西接阜康市,总面积1.27万平方公里,总人口13.40万人,2007年全县国内生产总值15.96亿元。古时,这里就是军事要塞和交通要道。2001年全市国内生产总值达19.25亿元,自95年年均增长8.5,第一产业产值达到3.00亿元,第二产业产值达到12.46亿元,第三产业产值达到10.95亿元,产业结构的比重为15.58:64.71:19.71。
11、对外贸易不断扩大,引进外资有新的突破,整个发展态势积极健康。农业通过优化产业结构和产品结构,取得了良好的经济效益和生态效益。工业经济虽然运行中困难较多,但总体效益在企业改制后有所回升。第三产业发育良好,商品市场十分活跃,零售物价稳中有升,旅游业、餐饮业、通讯业快速发展,无线传呼、移动通讯:特快专递各项业务全面展开。国民经济发展过程中的固定资产投资不断加大,招商引资和重点项目建设进展顺利。在经济全面发展的同时,社会文化取得了长足的进步,科技、教育、文化、体育、卫生等诸项事业都不断取得新的进步和成就,人民生活质量有了明显的提高。经过多年的发展,吉木萨尔县旅游接待条件已基本具备。目前,有旅行社2家(
12、新疆天山天池国际旅行社、新疆瑶池旅行社);宾馆饭店及旅馆总数为22家,总床位数约1369张,年客房出租率在30%左右,年收入约690万元;可以接待团体用餐的饭店、餐馆约为34家,员工人数达到600多人。做为自治区旅游资源战略基地所在地,吉木萨尔县无论是社会经济,还是文化事业都处于良性发展的态势,具有很强的发展潜力和美好的前途。二、旅游区自然状况1、地质地貌位于准噶尔盆地东北部,区域地质构为造帐(蓬沟)北(三台)隆起,局部地区构造位于帐北隆起中部的沙(丘河)南构造上,部位处于沙南构造的轴部。现出水地层属中石炭统(C b2)的巴塔玛依组地层,出水地层深度范围为:1858.85 -2038.92米,
13、其持水岩层组合上部以深灰色或墨绿色玄武岩为主,夹紫红色泥质粉砂岩,其玄武岩裂缝发育,密布的微裂缝将岩石分割成碎块,裂缝面多已风化,并含有灰白色及肉红色沸石;下部为灰色或紫红色安山岩和玄武岩、碳质砂泥岩及灰白色凝灰岩,其凝灰质与不等粘沙岩互层,在凝灰岩中分布着许多结晶良好的黄铁矿。该地层水文地质特点是由以上岩石矿物特征与准噶尔盆地古海相沉积水在约2000米深层高温度压长时间作用下形成。根据中科院新疆化学所沙南一号井水质分析报告中氦和氩的含量,用萨费钦科法推算出该井水形成的地质年龄为7.7亿年。2、土壤、植被旅游区位于准噶尔盆地东北部,属荒漠戈壁,基本没有植被,因远离城镇,基本处于自然状态。区内土
14、壤为荒漠草甸盐碱土,植被属荒漠植被,以芨芨草和枇杷柴为主。3、水文旅游区内水资源匮乏,温泉水需淡化处理方可饮用。1.3.3 项目建设必要性1、发挥旅游业的经济带动型作用旅游业是产业关联度很大的行业,游客在旅游过程中的食、住、行、游、购、娱六大行为,可带动一大批与旅游相关的行业。现代旅游业经过半个世纪的营造,现已发展为世界第5大产业群,其就业覆盖面和乘数效应已雄踞各行业之首。旅游业作为先导型产业,其功能是多方面的。第一,它是评判开放度的标尺,对外开放的窗口,促进人民交往的纽带和活的信息源;第二,旅游业是非贸易创汇产业的支柱,又是回笼货币、平抑物价的杠杆之一,成为国家和地方财政收入的新财源;第三,
15、旅游业是一项综合性很强的产业,能带动民航、交通、城建、通信、商业、服务业、旅游农业以及地方经济的发展;第四,在某些边疆、贫困区、旅游可以成为脱贫致富的一条捷径和新路;第五,旅游业能促进精神文明建设,提高人类生活质量,美化区域环境,使人们增强了解、增进友谊;第六,旅游业是可持续发展的“朝阳产业”,通过对自然景区的合理开发利用,有利于调整人与自然的关系,建立良性生态系统,使自然资源得以科学、合理、良性、持续利用。此外,旅游业发展的一个重要推动力是旅游投资活动,旅游业要达到预定的发展目标,就必须保持相当规模的固定资产投资,需求扩张拉动的投资活动有较强的市场指向,因而可以产生较高的投资效率。而五彩湾温
16、泉娱乐有限公司二期项目的建设将促进吉木萨尔县交通、通讯、城市建设、商业、餐饮、服务、环保、工业等行业的协调发展,增加劳动就业机会,对社会发展各方面将起到巨大的促进和推动作用。2、抓住机遇,迎接挑战中国西部地区是中国建设旅游强国的后劲所在,但是发展资金缺乏,大量的高品位资源因此没有得到很好的保护和开发。加入“WTO”将有利于更多地吸引外资,促进中西部旅游开发,以形成世界级的旅游精品。 中国“入世”后,将为外资进入中国提供更有利的外部环境。特别是中国将进一步扩大对外开放领域,有步骤地开放金融、保险、电信、外贸、商业、旅游等服务业,这将对外商尤其是跨国公司产生更大的吸引力,吸引外资将迎来一个新的发展
17、阶段。相关行业的扩大开放,将为旅游业的发展扫除许多障碍。金融业的扩大开放,将方便旅游支付,弥补旅游服务缺项,提高整体服务竞争力;信息产业的扩大开放,将推动随之而来的电子商务和销售网络的大发展,从而促进旅游方式的现代化;进口汽车关税的降低,将有利于使多年来一直困扰旅游产业发展的旅游用车问题得到解决;其它关税的降低,对高档次饭店降低经营成本也是有利的。最主要的是,进一步扩大对外开放的环境,中国和世界的经济交往更多、更密切,商务客人增多,观光客人增多,旅游业的发展会更好。但是旅游行业也必须看到加入“WTO”是机遇与挑战并存,跨国公司进入后,势必以其雄厚的资金实力,通过设立控股和独资旅行社,并采取与其
18、国内航空公司及国内拥有股份的饭店、商场、餐厅联手经营的方式,逐步占据市场,垄断市场。 就旅游区的现状而言,旅游资源独特,类型丰富,虽然已经进行了一些初步的旅游开发和经营活动,但长期以来投入产出比例失调,基础设施和旅游接待服务设施薄弱。基础设施建设的严重滞后,影响旅游区建设对外来资金的吸引力,旅游资源未得到合理的开发和利用,旅游发展也难以形成规模。因此,旅游区的发展应通过加大基础设施和服务设施的投资,做好生态保护和提高环境质量,以创造良好的旅游投资环境,广泛吸引游客和外部投资,在建设中做到标准化、规模化,全面提升旅游接待能力,扩大景区的知名度,主动出击,占据市场。同时,企业也可借此良机,苦练内功
19、,强化素质,建立现代企业制度及科学的运营机制、用人机制和质量保障机制。以创新的姿态向国际化、集团化、网络化迈进,扩大经营规模,形成集团优势,壮大整个旅游行业的实力。3、加强生态保护,合理开发旅游资源,实现五彩湾温泉娱乐有限公司的可持续发展国家旅游局对旅游资源开发曾明确提出:“旅游资源的开发利用,要做到开发与保护并举。对于那些不会破坏旅游资源的项目,要以开发利用为主,大力开发建设;对于一些稀缺的、不可再生的旅游资源,则应以保护为主,在不破坏资源的前提下,有限度地、科学地开发利用”;“旅游资源的开发利用,要努力做到经济效益、社会效益、环境效益三者的统一”。五彩湾温泉旅游区资源独特,作为自然风景旅游
20、区成为自治区“五区三线”旅游布局中的重要一环。本项目的建设对于五彩湾旅游区保持现有自然风貌和实现其生态保护功能具有重要意义。首先,现状的五彩湾温泉旅游区游览面积较小,而近期统计数字表明,旅游区有超过4.5万人次/年的旅游者。加之区内旅游景点比较单一,游览道路尚未形成环线,以及景点宣传引导不够、导游不利等因素,给中心区交通、秩序、植被和生态环境造成非常大的压力,极大地影响了温泉旅游吸引力的保持和提升。其次,五彩湾地处属3A级旅游区,又在卡拉麦里自然保护区内,按照规划,为了保护景区植被,维持生态平衡,项目建成后,将扩大景区可游览区域,增加游览面积,基础设施建设为将来形成一定规模的接待服务能力创造条
21、件,力争使游客在景区平均逗留时间延长,增加在景区过夜游客的数量。最后,现状天池风景名胜区内比较成型的人文景观比较少。综上所述,本项目的开发建设,连带优势突出,一方面加强了对目前旅游区的环境整治,努力实现可持续发展;另一方面为整治旅游服务接待设施进行必要的配套建设,可以在未来赢得丰富的过境客源,提高景区的旅游收入并对地方经济作出更大贡献。因此,项目建设是十分必要的。1.4 可行性研究编制依据1、中华人民共和国森林法、草原法、野生动物保护法、文物保护法、土地管理法、环境保护法、水法、食品卫生法、水污染防治法、固体废弃物污染环境防治法、大气污染防治法、环境噪声污染防治法;2、国务院风景名胜区管理暂行
22、条例;3、原城乡建设环境保护部风景名胜区管理暂行条例实施办法;4、国家旅游局旅游业可持续发展地方旅游规划指南、旅游发展规划管理办法;5、国家旅游局中国旅游业发展“十一五”计划和2015年、2020年远景目标纲要;6、旅游区(点)质量等级的划分与评定;8、新疆维吾尔自治区“十一五”旅游业发展规划纲要;9、新疆维吾尔自治区旅游管理条例;10、新疆维吾尔自治区党委、人民政府关于进一步加快旅游业发展的决定;12、昌吉州国民经济和社会发展第十个五年计划纲要;13、新疆昌吉回族自治州旅游局新疆昌吉回族自治州旅游发展规划(20012010年);14、2007年新疆统计年鉴、2007年新疆年鉴;1.5 项目主
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