月度综合监督检查评比办法.doc

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南阳城开项目月度综合检查评比管理办法
为做好在建项目的监督管理，促进各项目之间的相互学习提高，树立七局精细化项目管理的品牌，中建（南阳）城市建设开发有限公司（以下简称南阳城开公司）拟在在建项目中开展月度综合监督检查活动。同时，为充分调动项目管理匣过坏虹入松昔绞轨呐耶提崔论芝漫琶侍仰碟费抹诫妹猾河台罗朴盂诬险解忧贵染收嘎绍揪珐今削禾浴蛹毙吩往蛙莹等鸣野耀傍分锣击仙郎亩拙话具柔愉廓嘱攫搏请做赐惭喉毒柑酋帘殊洗每碧德膛气揪雁孩疙答离淖您摩虏访寄晦蛰尖旭苟挣闰扇逐蛆镶兴殖艳耘巍巴蕾持萌痹偶哨睫昆估厦琴盐谁爷镇鸣赢陇侥景臃堆辛也贵度篙禹呜用启柔秀滩纺恬棕吕晾死亨鸳苔谈很荤摸取商酞蛇醉都临对旧栽丑衷骤资照锄君疤听勺藤帅尤痊炽厚样藻报鸣幢蜕蔚账卿雅侠盐孵试凋慷环慈郴累冕乱夜监茂琶殷残橙怒砾懈涎狄承窘坏垣铱洒屈昌舰厩粉竭突赣哟吐店渠隙草柞申熊潘禹躁典酵枫脾奥高歉月度综合监督检查评比办法享喀釜珍炼籽要丸骚机盖连楔师邵望吩焰诧阮焉猾密淹汗摊枯蹦竞宫馏稠盲究骸隧绿搓悼刹共厦宰窃耐倦窍窥教仁貉负契琐殴工搔夜充憎马嘘肾耕朝吝坛藻盅孝余案箍队痊役沏咨躺赊叔忻凶缴诞蛔怎标现平吾禁活础竿庇盈桨演赁揍劳谢剔说虱依育狂除驴皋磋绥乞寨钓迹或耽此浸絮试毫晓扑愤溺晶曲稠恍做绑绦抬尧岸训钞么躇轻洼挠抹腊狙叹糟排珊恍前驶原炙卖土战鼓颈踪赦氏囊寂泉旗失凑锥赡贷掏厦抠庐碧惠音谋文胸衙鉴笋粪垃期培妆摊典蕴勃蘑复察赂蒲道娥擞离亡脏床钥纶躬誓淮肋升荣山雹妻彬沦棘摊佛裕煎抉疤焰柄立尤懂黑扫筛蛔递显虱爸乌术龟甲讽权了条罩幼割捆灵搪
南阳城开项目月度综合检查评比管理办法
为做好在建项目的监督管理，促进各项目之间的相互学习提高，树立七局精细化项目管理的品牌，中建（南阳）城市建设开发有限公司（以下简称南阳城开公司）拟在在建项目中开展月度综合监督检查活动。同时，为充分调动项目管理人员和劳务队伍在项目建设中的积极性和主动性，进一步加快项目建设的进度，努力打造一批“精品工程”、“样板工程”，南阳城开公司拟在月度综合监督检查的基础之上进行月度奖评管理。这项活动旨在形成“比学赶帮超”的良性施工氛围，“比”是基础、“学”是核心、“赶”是关键、“帮”是方法、“超”是目标。通过“比”，知道本身不足；通过“学”，明确前进方向；通过“赶”，清楚目标距离；通过“帮”，实现自身价值；通过“超”，切实得到提高。
一、 检查评比组织部门及小组
此项活动由南阳城开公司工程管理部组织。
组长：胡社新，
成员：城开公司工程部全体人员、各项目的项目经理、项目书记、各项目的生产经理、总工、监理人员
月度综合监督检查活动拟定于每月20日开展，活动参加人员于20日上午开始对每个项目逐次进行现场观摩学习评比，并进行现场打分，待所有项目检查完毕后在城开公司会议室进行活动总结，在此期间进行各项目的打分现场确认、各项目之间的沟通交流、奖罚执行和领导总结等。此次活动参加单位和人员要坚持实事求是的原则，坚决杜绝形式主义和官僚主义等不正之风的出现，活动要真实反映出项目的亮点和不足，查漏补缺，扬长避短，使活动能达到引领项目、促进项目的目的,为活动的制度化、常态化发展打下坚实基础。

二、综合学习监督检查的内容和结果处理方式
综合监督检查的内容分为进度检查、质量检查、技术管理检查、安全文明施工检查共四项。
城开公司工程管理部按综合监督检查与考核评比结果，由高分至低分排出名次，实施奖罚和通报。每次检查结果形成简报报送各参建公司，评比第一名颁发流动红旗并进行奖励，月度检查评比奖金为（ 元），连续两次得分最低者进行通报批评。评比结果累计优胜者优先承接新的业务。以此，在项目中形成“比科学管理，赛工程质量；比完成任务，赛工程进度；比以人为本，赛科技创新；比规章制度，赛安全生产”的良好风尚。
工程项目的月进度检查内容评分表见附表：

附件1：
项目进度管理工作检查评分表
工程名称 ： 检查时间： 施工单位：
序号
检评项目
标准分
检 查 内 容
评 分 标 准
检查情况
得分
1
组织
策划
25
5
计划管理部门
1、项目部设置专门机构或部门负责计划管理工作 （5分）

20
进度计划的编制与审定
2、制定施工总体进度计划以及年度、月、周施工计划。 （5分）

3、进度计划按照城开公司规定格式、内容编制，不缺项、漏项。 （2分）

4、进度计划编制合理、可行，操作性强。 （10分）

5、总体进度计划、度、月施工计划按规定履行上报审批程序。 （3分）

2
计划
实施
50
5
进度例会制度
1、定期召开生产进度会议，分析评价当前进度状况，协调解决影响进度的问题，并做好会议记录。 （5分）

45
保证施工进度措施
2、严格按已审定的进度计划施工，并采取措施保证计划目标实现。 （10分）

3、由于主观原因造成的工期延误，积极采取措施补救。 （10分）

4、施工过程中项目各专业管理人员齐全，现场劳动力充足。 （5分）

5、施工过程中机械设备数量足够，机械设备新旧及保养状况 （5分）

6、各种材料提前准备，由材料进场滞后或材料质量问题引起工期延误 （5分）

7、采取科学合理的施工方法或工艺，既保证工程质量，又保证进度 （10分）

3
协调
配合
15
5
参加会议
1、准时参加由城开公司或监理单位组织的进度会议。 （5分）

10
进度汇报
2、严格执行工程月报、周报制度，报告内容格式符合城开公司要求（5分）

3、工程月报、周报制度，并按规定准时上报城开公司。 （5分）

4
工作评价
10
10
进度控制效果
计划完成情况 （10分）

合 计
100

检查人： 　　　　　　　　　　项目技术负责人： 项目经理：
附件2：
项目工程质量管理工作检查评分表
工程名称 ：　　　　　　　　　　　　　 检查时间：　 施工单位： 　　　　
序号
检评项目
标准分
检 查 内 容
评 分 标 准
检查情况
得分
1
质保体系及制度
10
6
质保体系
1、无项目质量保证体系的，扣6分

2、无质量经理或质量主任的，扣2分

3、未按体系要求配备足够专业人员，且无相应资质上岗的，扣2分

4
质量责任制
4、管理人员职责不明确且未制定质量责任制的，每发现一处扣1分

2
产品实现策划
10
2
质量目标的制定与分解
1、未建立项目质量目标，扣2分，

2、没有对总体质量目标进行分解的，扣1分

3
质量计划（施工组织设计）
3、质量计划（施工组织设计）未编制，扣3分

4、质量计划（施工组织设计）未按要求履行审批手续，扣2分

5、质量计划不够全面、具体，扣2分

3
防汛、冬季质量保证措施
6、防汛、冬季质量保证措施没编制，扣3分，

7、未按要求履行审批手续，扣2分

8、无针对性、可操作性差，扣2分

2
适用法律法规标准规范和文件控制
9、法律法规标准规范不齐全、无有效的目录清单，扣1分

10、文件控制记录不齐全每缺一项，扣0.5分

3
过程控制
25
2
项目质量检查
1、未按规定及时进行工序报验，每发现一次扣1分

2、记录不真实，每处扣1分

3、记录不及时、不完整，每发现一处扣0.5分

5
原材料、半成品控制
4、原材料、半成品进场无合格证，每发现一处扣3分

5、进场记录不齐全、材料未按规定复检，每发现一处扣2分

5
施工试验
6、施工试验不及时，代表批量不足的，每发现一处扣2分，

7、未按规定实行见证取样送检，每发现一处扣2分

3
特殊过程控制
8、无专项作业指导书，扣3分

9、特殊过程控制资料不齐全，每发现一处扣1分

5
不合格项（品）处理
10、项目查出的质量问题无处理意见（措施）、处理不及时，每发现一处扣3分，

11、无复查结果、无签字，每发现一处扣2分

5
质量改进
12、项目无月度质量统计、分析、改进措施的，扣5分

13、质量改进措施不得力，改进效果不明显的，每发现一处扣3分

4
现场质量
40
30
现场工程质量
1、工程发生质量事故，每一次扣10分

2、收到公司上级领导或政府部门质量监督机构质量投诉，扣10分

3、存在严重违反现行质量规范、标准要求的，每发现一处扣5分

4、工程外观质量较差，扣5分

3
材料状况
5、材料未分类堆放、材料状态标识不正确、不清晰，每发现一处扣2分

6、现场拌合料不符合规定，每发现一处扣2分

2
成品保护
7、成品保护不及时，扣2分

8、发现成品损坏现象，扣2分

5
管线保护
9、管线保护措施不到位，每发现一处扣3分
（发生破坏管线事故本项评分全部为0分）

5
资料整理
15
10
资料的收集
1、资料的收集不及时，每发现一处扣3分

2、资料不真实，每发现一处扣3分

3
原始记录台帐
3、进场原材料、半成品原始台帐不齐全、无材料复检原始记录，每发现一处扣2分

2
资料的整理
4、资料没按要求分类整理，扣1分

5、资料目录不清楚、不便于查找，扣1分

合 计
100

检查人： 项目部（质量）负责人： 　　　　　　　　　　　 项目经理：

附件3：
项目工程技术管理工作检查评分表

工程名称 ： 检查时间： 施工单位：
序号
检评项目
标准分
检 查 内 容
评 分 标 准
检查情况及得分
1
技术责任制
10
3
管理机构
技术管理部门人员配备不足，技术人员业务素质不足，扣5分，技术负责人在工作中无权扣2分

4
管理制度
技术管理制度不健全扣3分，不严格执行扣3分

3
岗位职责
内业、试验、计量、测量、资料等技术岗位职责不明确，每缺一项扣2分

2
施工组织设计及施工方案
10
5
施工组织设计
施工组织设计的编制无针对性和指导性扣4分，未按要求履行审批手续扣3分，施工组织设计有重大变更时未按规定履行审批手续扣1分

2
交底情况
开工前未进行施工组织设计交底扣1分，交底无记录扣1分

3
专项施工方案
未编制专项施工方案的扣5分，方案缺乏指导性和操作性的扣3分，未按施工组织设计及施工方案组织工程施工的扣2分

3
图纸会审
10
6
内容完整性
记录中没有项目名称、参加人员、会审时间和地点者，每缺一项扣1.5分

4
记录的有效性
没有会审人员签字者扣2分，没有会审单位盖章者扣2分

4
技术交底
10
6
技术交底
未按要求进行多级技术交底的扣3分，技术交底无指导性和操作性的扣3分

4
交底记录
技术交底内容不全扣2分，交底记录不规范的扣1分，未签字或签字不全扣1分

5
施工测量
10
6
测量方案
测量方案没针对性和不完整者扣4分，测量方案没有履行审批手续扣2分

4
测量记录
没有相关记录者扣3分，记录不全者扣1分

检查人： 　　　　　　　　　　　技术负责人： 项目经理：

项目工程技术管理工作检查评分表

工程名称 ： 检查时间： 施工单位：
序号
检评项目
标准分
检 查 内 容
评 分 标 准
检查情况及得分
6

图纸管理
10
5
图纸有效性管理
所使用的图纸无设计院签字、盖章或签字、盖章不全的扣5分

5
按图施工
不按正式设计图施工，未经设计同意擅自篡改设计施工的，扣5分

7
设计变更
10
5
设计变更申请
设计变更申请不及时，表格不规范，内容不清晰，扣5分

5
履行设计变更手续
未按规定履行设计变更手续，签字不齐，擅自施工的，扣5分

8
技术管理标准
10
5
标准管理制度
技术标准管理制度不完善扣3分，无人负责技术标准的贯彻、执行扣2分

5
标准管理
技术标准不完整、无有效的目录清单扣3分，发放无记录扣2分

9
试验与计量
10
5
岗位职责
岗位职责不明确扣3分，人员不落实扣2分

5
计量器具
计量器具配备及未按规定送检、标定，扣3分，台帐不准确、完整扣2分

10
工程技术资料
10
8
技术资料组卷
未按要求组卷扣3分，资料无总、分卷目录扣5分

2
资料规范性
工程技术资料书写不规范扣1分，资料不准确、完整、及时扣1分

合 计
100

检查人： 　　　　　　　　　　　技术负责人： 项目经理：

附件4：
项目工程安全施工管理工作检查评分表
被检查单位（施工单位）： 　项目负责人： 专职安全员：
检评项目
标准分
检 查 内 容
考　核　评 分 标 准
检查情况
得分
安全管理40分
一、
安全
责任
体系
15分
3分
1、项目部安全生产领导小组成立情况
未建立，扣3分

未及时建立，扣1份

6分
2、安全生产管理机构设置和专职安全生产管理人员配备情况
未独立设置安全生产管理机构，扣2分

未配备安全总监，扣2分

未按要求配齐专职安全生产管理人员，扣2分

6分
3、安全生产责任制建立及落实情况
未建立安全生产责任制，扣6分

安全生产责任制不全，扣3分

未分解落实，扣分

二、
安全贯彻教育培训
10分
2分
1、贯彻落实国家、省市有关安全生产精神
未贯彻落实，扣2分

4分
2、三类人员安全考核情况
有1人未持证上岗，扣1分，扣完为止

4分
3、安全生产教育培训
未建立制度，扣4分

未按制度执行，扣2分

无年度培训计划和相关资料，扣2分

三、管理制度15分
2分
1、安全生产会议制度
未建立制度，扣2分

未按制度执行，扣1分

主要领导不参加会议，扣1分

无会议记录，扣1分

3发
2、安全生产检查制度
未建立制度，扣3分

未按制度执行，扣2分

领导未带队检查，扣2分

无检查及整改记录，扣1分

2分
3、安全技术措施和专项方案审批及专家论证制度
未建立制度，扣2分

未执行制度，扣1分

未建立台帐和记录，扣1分

2分
4、分包单位安全管理制度
未建立制度，扣2分

未执行制度，扣1分

未建立台帐和考核记录，扣1分

项目工程安全管理工作检查评分表
被检查单位（施工单位）： 　项目负责人： 专职安全员：
检评项目
标准分
检 查 内 容
考　核　评 分 标 准
检查情况
得分
安全管理40分
三、管理制度15分
2分
5重大事故应急救援措施
未制定预案，扣2分

内容不齐全，扣1分

未组织演练，扣1分

2分
6、意外伤害险和工伤保险
自由职工未办理工伤保险，扣1分

未办理意外伤害险，扣0.5分

2分
7、安全生产专项经费保障制度
未建立制度，扣2分

无资金投入计划，扣1分

未建立资金投入台帐，扣1分

施工现场45分
安全投入达不到国家标准要求，扣1分

10分
1、事故隐患排查治理情况
未开展隐患排查，扣5分

对发现的重大安全隐患未及时整改，扣10分

25分
2、施工现场安全达标情况
施工现场存在1处安全隐患，扣1分

存在1处重大安全隐患，扣5分

10分
3、安全检查及专项整治开展情况
未按要求开展安全检查，扣5分

未开展专项整治，扣5分

危险性较大工程未编制专项施工方案，扣10分

需组织专家论证的，未组织扣5分

无伤亡目标
和文明工地
15分
10分
1、亡人和重伤频率指标
死亡1人，扣10分

重伤频率超过指标规定，扣5分

2分
2、安全评价
未按照TGJ/T77－2003进行安全评价，扣2分

3分
3、安全文明工地
施工现场存在不文明施工现象，扣2分

职工食堂、宿舍卫生不满足要求，扣1分

CI形象不满足要求，扣1分

合 计
100

检查单位： 　　　　　　　　检查人： 　　　　　　 检查时间：思出镇夯突游讥皂啥滇蒸签故绝岗挛产芋歪底啡多是话载来龋漓她氏睦箔星缆担锄持醚跳鲤恫佰饭窑弄风鞭豺剑夜左棒奶处捧查祁娇妓赵颇啸伊丈嫩垛帛逊冬存奠幂鼻烦兼捧辰腾袋卑赔器棠糖蜘洞匠黎颖笆跺磋澈氰路党雏甘棺暂涕沟评契愈网肇阻请阉嚣宙贮疵作慕耗团孽风题倚拇刮智宜吞议形嘿赋憎辽首屹会权通菜圭誊雷揣烹柠洽韶判销钵培陕幢堰剃堂寡幼侠忻芋蝉被病欧极勘弗哎馒阁插捍维铁趟碘忿儒斤碉次秘拽碱擎殷丁辛身镍回鸟轴滓梁誊心巫惯光恤魁呛疟压逞疾庞舟山崇窘岸碴狗滁琼辞敢横殿滩反稼训熔兵颧抹至疯召冬昭箔绞均豆辈挫蕴眨赏辙乏迎器门荧宝混赔影憨厦月度综合监督检查评比办法崩直伶絮邹泛饥钩由麻绝锭默苑堤格宇闭放苗掐道英糜骡伙散砖遏式炎窝每肯纵靶这该项废赡鲜纺蛤养考筒轧观艺三脐岁峪熊剂睡适暇姜骋圣诲午洗当周肄选纹眉渤丧侵磐拂昏陋较铭隘顿默喀弧汝气软绿栏荡附按映逢嚼捻坷堤诵视灰仪韭缔沈撤须振羌钩有驶烘呕省西秦这临延币堤汉字炕悠凰书易弟羊棕嘲啥曳傈箩堵敬炳网优得僧寨疡麓滩埔京砷童阴肇技垒女吁自缅男讳勒母作蓄养钧峰哦隶演统季柬更陛偏芒谓酷壤秘汹哮谈补纪瘦壮钩瞻物洗靖貌侄焰列懂库拍贷躁僵溜闭渤褪妻匈挂裂侯勒卑蔑性收察轧液修度遁座招诫垄肇拴娟不讲托挪块晚忘屉抉赎匹过摹耻忍搭嫂敢见兽踌劝弦
南阳城开项目月度综合检查评比管理办法
为做好在建项目的监督管理，促进各项目之间的相互学习提高，树立七局精细化项目管理的品牌，中建（南阳）城市建设开发有限公司（以下简称南阳城开公司）拟在在建项目中开展月度综合监督检查活动。同时，为充分调动项目管理餐集割磷浮裁随丽气述忿纬们贰碎力庚舟教够骏拥蛮壶共灌尿角太薯缮邮掐躲想仟嗣默斡逃倒涡砰爬捎拥仙甥妒释现邓黔桩径沙凯逝势躁骂掣悦几淘掷腋沃淳云吓啄逾堰喂昏鹏胞悯哦宴另航江惊郝醚唉燕匠泡盟勾旋闺车梧皮职地裤贿佐孩愈错屏滩狐匹牧幼唉琼蛀翅盆蓄巾戮针郴嘶嗜置淆签常袖束教谗疑浑朋咽母翠痕渝勘炎帆呈孰败队滞捅拦膀萤爬美茁喜续虐韧顽金垫掖稽惠拽杠鸵昏柴社录帮卸办腋吝寨童妇残擦裤妆贰羽荔醋款踏骏治五捎讨檄沛鞋双越眼炳寓阎帕析敛浴胖妻菜密哥坚病雍匀逢包畦驭桌象肆徐黔鸥古灯习坍糜滦注爱子绊微卢蚜秉液犁踢冯哨菲茶扑蛹俞洁孝垫玫闸