1010生产过程控制程序.doc
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4、1实施 宁波东基电子科技有限公司 发布前 言 本程序文件根据ISO9001:2008质量管理体系要求和宁波东基电子科技有限公司质量手册(Q/DJ0001-2001)起草编写。本程序由 宁波东基电子科技有限公司 生产部 提出。本程序由 宁波东基电子科技有限公司 沈庐鸣 起草。本程序由 宁波东基电子科技有限公司 审核。本程序由 宁波东基电子科技有限公司 批准。宁波东基电子科技有限公司名称生产过程控制程序编 号Q/DJ1010-2010更 改 一 览 表版次实施日期页数修改单号更 改 内 容 摘 要A0说 明:1. 更改时,依A、B、C顺序表示版别,依0、1、2、3表示次数; 2. 新更改(B版0次
5、)时,内容摘要栏填“第一次发行”,修订时应说明第页修订。保存年限:至文件废止 生产过程控制程序文件编号:Q/DJ1010-2010版本:A版共 3 页 第 1 页1 目的对生产及交付过程进行有效控制,以确保产品符合顾客的需求和期望。2 适用范围适用于对产品的形成过程的确认及标识控制。3 职责3.1 生产部负责生产计划编制及过程控制,负责生产设施的维护保养,负责产品的过程运输及防护工作。3.2 技术部负责编制相应的作业指导书和过程检验指导文件。3.3 品质部负责产品实现过程的品质控制和最终成品的检验。3.4 生产车间负责按计划组织生产、确保工序处于受控状态,负责生产现场的工作环境、设施设备及物资
6、的使用和保管受到控制。3.5 仓库负责物料及成品的收管发放控制和流转防护,确保产品流转有序管理。4 程序4.1 获得规定产品特性的信息和文件4.1.1 根据产品实现过程策划的输出,结合顾客要求评审的输出等信息,转化为必要的生产信息,分别执行相应的有关规定,实施作业管理。4.1.2 对关键过程和特殊过程应编制作业指导书或操作文件,其他情况下如必要时也应编制作业指导书,技术部结合状态确认执行。4.1.3 生产计划与执行4.1.3.1生产部根据业务部提供的生产计划单及生产计划配备单,制定相应的生产计划排程表。生产计划排程表为滚动计划,将随工序生产、采购实施、销售状况等情况的变动进行修改,落实网络共享
7、,执行文件控制程序的有关规定实施资料更替。4.1.3.2车间主任根据生产计划排程表安排生产,各班(线组)长填写领(补)料单获得主管许可,向仓库领取所需物料;仓库凭有效的领(补)料单依据生产计划单、生产计划配备单或其它有关计划单据发放物料,如实记录已发放信息,并作好帐册登记。4.1.3.3各车间按计划实施生产作业,并统计每天产量及确认质量状况,填写生产日报表报生产部。在生产过程中的不良物料更换,由班(线组)长填写退货单经检验员检验确认后退回仓库并更换。由于各种因素引起的超领或缺补物料,由生产部经理(含)以上审批。4.1.3.4产品工序制作完成,生产开具入库单,经检验合格签章后报相关仓库入库;成品
8、入库,生产开具入库单,经检验合格签章并做好检验合格标识接收入库。成品仓管员凭业务员开具的货物装柜通知单指令,结合客户提供的进仓单以及实际完成状况,实施成品放行,开具送货单实施有效货物的送货及流转保全。4.2 过程确认4.2.1 关键和特殊过程4.2.1.1 关键过程包括:1)对成品的质量、性能、功能、寿命、可靠性及成本等有直接影响的工序;2)产品重要质量特性形成的工序;3)工艺复杂,质量容易波动,对员工生产技术要求高或质量问题发生较频繁的工序。4.2.1.2 特殊过程包括:1)产品不能通过后序的测量或监控加以验证的工序;2)产品质量需进行破坏性试验或采用复杂、昂贵的方法才能测量或只能进行间接监
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