MD-F-002-财务预算制度(第2版).doc
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4、版次: 01 受文单位: N/A 核准: 审核: 拟定: 邓华文件变更履历版次 变更页码 变更内容简述 生效日期新文件建立2008.12.05 1 目的1.1 为使公司预算计划工作有章可循、合理有效地利用企业资金,防范企业财务风险,特制定本制度。1.2 公司采取月度编制预算计划的管理方式,逐渐增强各项经营活动的计划性。2 范围2.1 预算包括销售收入、成本、销售回款情况、费用、资本性支出、人员变动、采购预算等各方面内容。2.2 本制度适用于整个公司。3 定义3.1 预算:是指在预测与决策的基础上,按照规定的目标将公司未来的销售收入、成本、现金流入与流出等以计划的形式具体、系统地反映出来,以便有
5、效地组织与协调公司全部的经营活动,完成公司既定的目标。4 职责4.1 财务总监、总裁营运助理与副总经理职责:4.1.1 制定和颁布有关预算制度的各项政策;4.1.2 研究决定公司各部门月度工作目标及计划;4.1.3 审查和协调各部门的预算申报工作,并讨论建议修正事项;4.1.4 解决有关方面在编制预算时可能发生的矛盾和争执;4.1.5 经营预算的批准与下达;4.1.6 当公司内外环境变化时,修订预算及变更各部门的经营目标和计划,更好地适应市场需要;4.1.7 经常检查预算的执行情况,促使各有关方面协调一致地完成预算所规定的目标和任务;4.1.8 接受并讨论分析月度预算执行报告。4.2 财务部职
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