无公害蔬菜种植项目建设投资可行性分析报告.doc
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1、目 录项 目 摘 要3第一章 总论41.1 项目单位基本情况41.2 项目建设方案51.3投资概算和资金筹措61.4项目效益分析61.5 可行性研究报告编制依据61.6 综合评价7第二章 背景及必要性82.1 项目建设背景82.2 项目建设的必要性8第三章 建设条件103.1 项目区概况103.2 项目建设条件优劣势分析12第四章 市场分析144.1市场分析144.2市场风险分析16第五章 建设方案165.1 产品方案和建设规模165.2建设规划和布局175.3建设方案185.2 实施进度安排18第六章 环境影响评价19.1环境影响196.2环境保护与治理措施20第七章 项目组织与管理207.
2、1 组织机构与职能划分207.2工程招投标方案227.3 技术培训22第八章 投资估算与资金来源238.1投资估算依据238.2投资估算238.3资金来源248.4资金使用和管理24第九章 财务评价259.1财务评价依据259.2销售收入、销售税金和附加估算259.3总成本及经营成本估算269.4财务效益分析279.5不确定性分析279.6财务评价结论28第十章 社会效益分析2910.1社会评价基本结论2910.2农业产业化经营2910.3农民增收、农业增效评价30项 目 摘 要1、项目名称:无公害蔬菜种植基地建设项目。2、项目建设单位及负责人:项目建设单位:市镇人民政府。项目负责人:辛群泰3
3、、项目建设地点:市镇。4、项目建设规模:打机井2眼,投资25万元;建设标准化温室20座,投资150万元;建设标准化大棚20座,投资120万元;建设办公生活区300平方米,投资42万元;修建菜窖800平方米,投资64万元;项目区通电5公里,投资60万元;喷灌设备10套,投资80万元;大型胶轮车2台,投资76万元;播种机1台,投资4万元;大犁、重钯2台套,投资20万元;喷药机2台,投资2万元;运输车2台,投资57万元;深翻、平整、改良5000亩大田,投资100万元。5、项目建设性质:6、项目投资估算及资金筹措项目投资估算:项目总投资800万元。项目资金筹措:申请产业化专项资金200万元,地方自筹6
4、00万元。7、项目建设期及计算期项目建设期为1年,计算期为10年。第一章 总论1.1 项目单位基本情况1.1.1项目建设单位概况该项目由市镇人民政府承建。镇位于东经11934,北纬5012,市西南45公里处,西部、西北部与俄罗斯普尔贡斯克区隔河相望,南与陈巴尔虎旗接壤,东北部与三河乡、室韦乡毗邻。边境线长130公里,水界长86.7公里。镇总面积1056平方公里,占全市总面积的3.31%,其中草场面积52.7万亩,耕地面积11.8万亩。全镇辖梁东村、梁西村2个行政村。拥有汉、蒙古、俄罗斯、回、朝鲜、鄂伦春、鄂温克、满等11个民族,总人口2517人,其中俄罗斯族和华俄后裔198户,781人,占全镇
5、总人口的31.02%。由于历史原因,镇大部分俄罗斯族群众生活仍较为贫困。镇交通便利,距海拉尔约157公里,海拉黑公路纵贯镇区,直至口岸。 镇区至古城子、小河子、嘎密山、五卡等自然村屯为砂石路,即俗称沿江国防公路。沿此公路可直达全国十大魅力名镇之一的室韦镇,公路里程约230公里。2005年,全镇公路里程达106公里,镇内有汽车站、加油站各1个。1.1.2法人代表基本情况法人代表:辛群泰、年龄:36、学历:本科、职称:助理会计师、现任镇镇长。1.2 项目建设方案1.2.1项目名称、建设性质及建设地点项目名称:市镇无公害蔬菜种植基地建设项目建设性质:新建建设地点:市镇1.2.2项目建设规模打机井2眼
6、,投资25万元;建设标准化温室20座,投资150万元;建设标准化大棚20座,投资120万元;建设办公生活区300平方米,投资42万元;修建菜窖800平方米,投资64万元;项目区通电5公里,投资60万元;喷灌设备10套,投资80万元;大型胶轮车2台,投资76万元;播种机1台,投资4万元;大犁、重钯2台套,投资20万元;喷药机2台,投资2万元;运输车2台,投资57万元;深翻、平整、改良5000亩大田,投资100万元。1.2.3项目设计方案标准化温室长50米,宽13米,高2.3米,后墙用土堆砌厚度为0.5米,侧墙用土堆砌厚度为0.5米呈弧形,顶棚采用钢架结构上覆厚度塑料布,室内建设采暖设施。标准化大
7、棚长50米,宽13米,高2.3米,四周直行支架,棚顶呈半圆型,外部均采用后塑料覆盖;购置必要机械设施;对5000亩大田进行精耕,平整,并合理施肥。1.3投资概算和资金筹措项目总投资800万元,国家财政资金200万元,地方自筹600万元。1.4项目效益分析1.4.1社会效益分析经过对项目研究后综合分析,我们不仅认为该项目具有良好的直接经济效益,而且还有良好的社会效益,特别是引导带动大部分菜农走蔬菜无公害的路子,从而促进对俄贸易,所以这个项目利民利市、切实可行。1.4.2生态效益该项目建成后,可以带动菜农采用科学、环保技术种田,降低蔬菜农药残留,防止水土流失,减少对土地和河流的污染,对保障群众身心
8、健康,提高人民生活质量都有重要意义。1.5 可行性研究报告编制依据1、中共中央国务院关于推进社会主义新农村建设的若干意见(中共中央20061号)2、中共中央国务院关于积极发展现代农业扎实推进社会主义新农村建设的若干意见(中共中央20071号)3、关于切实加强农业基础建设进一步促进农业发展农民增收的若干意见(中共中央20081号)4、中共中央国务院关于2009年促进农业稳定发展农民持续增收的若干意见(中共中央20091号)5、国家农业综合开发“十一五”期间农业开发的基本思路6、市农牧业“十一五”发展规划1.6 综合评价综上所述,本项目符合国家、地方的产业政策和绿色无公害蔬菜种植业发展规划,能够强
9、有力的带动无公害蔬菜种植产业在市的健康顺利发展,对提高菜农科学种菜水平,提高蔬菜质量,达到俄方对进口蔬菜的检验检疫标准要求,扩大蔬菜对俄出口量,促进广大蔬菜种植户增产增收,对发展地区经济,建设和谐富裕的社会主义新农村,带动菜农致富达小康意义深远;财务分析与评价结果表明项目有较强的盈利能力;环境评价结果显示,管理和经营过程中的废弃物不会对周围环境造成污染,采用的低毒环保高效农药、化肥对当地耕地、草原植被、河流不会造成污染,不会对农牧民生产生活造成损害;项目区国家一类口岸,俄罗斯对我国蔬菜需求量很大,销售渠道顺畅有保证,综合评价认为项目实施可行。第二章 背景及必要性2.1 项目建设背景(1)大力发
10、展生态农业,积极开发绿色食品,是解决当前我们所面临的资源和环境压力,满足人民对食物质量的要求,实现农业发展由数量型向质量型、效益型转变的必然途径。(2)随着俄罗斯经济状况大为好转,居民收入不断提高,购买力逐步加强,俄市场上对新鲜瓜果蔬菜的需求日趋旺盛。而俄罗斯因产业比例失调、生产条件恶劣等因素,在瓜果蔬菜供需上有较大缺口;同时,俄罗斯也正在积极申请加入世贸组织,下调关税是必然趋势,预计俄罗斯进口商数量在短期内将迅速激增。(3)镇有丰富的耕地资源、劳动力资源;口岸通过近年来的建设,通关能力不断提升;随着我市发展外经贸的力度不断加大,与俄罗斯的经贸合作伙伴关系日益密切,已具备良好的经贸合作基础。2
11、.2 项目建设的必要性项目的开发可推动农牧业产业化结构调整。针对现在的卖粮难可以减少粮油作物的种植,增加无公害蔬菜的种植,以此培育壮大对俄出口无公害蔬菜种植业,提高农牧民的收入,通过本项目的示范、引导和辐射,可大大加快地区科学环保种植无公害蔬菜产业的发展进程。 项目的开发可增强市场竞争力和经济贡献率。通过建设规模化、标准化、专业化蔬菜种植温室和大棚,建设标准化节水灌溉大田菜地,可夯实蔬菜种植业基础,提高蔬菜产品的市场竞争力和综合效益,对当地的经济贡献率必将有大幅度的提高。项目的开发可支持地方龙头企业发展。由于目前蔬菜种植业还处在起步阶段,尚未形成规模,因此对蔬菜进行深精加工的企业无法落户,限制
12、了该产业的发展,影响蔬菜种植业做大做强,影响了地方财政收入。因此,该项目的建设可以起到示范带动作用,推动当地无公害蔬菜种植业的发展。该项目将有力地推动地区无公害蔬菜种植业的发展进程,促进蔬菜种植专业户增产增收,对发展地区经济,建设社会主义新农村,带动广大蔬菜种植户致富达小康意义深远。项目的实施可以促进种植业生产结构的调整,可以使蔬菜种植户改变简单原始落后经营方式,逐步走上规模化生产,科学化种植,集体化经营的道路。在其示范带动下,将极大地调动农牧民调整种植结构的积极性,进而解决部分闲散人员的就业问题,提高农牧民收入,拉动地方经济的快速发展,增加地方财政收入。第三章 建设条件3.1 项目区概况3.
13、1.1建设地点选址原则:本着集中资金、重点投放、建设一处、发挥一处成效的原则。项目拟建在镇郊区。选址依据:该地水、电、路、通讯十分便利,便于蔬菜外运。地理位置:建设地点为镇郊区,拉黑公路北侧,距镇区5公里处。土地类型:国有来源方式:政府授权使用占地面积:占地6000亩。3.1.2自然条件地貌:镇位于河谷平原,东西宽约15公里,南北长达70公里,地形开阔,南北是葫芦状,地势北高南低,最高海拔930米,辖区内河流纵横,沼泽遍布,土地肥沃,植被繁茂。气候:镇气候属寒温带大陆性气候,四季气候特征:冬季寒冷漫长少降水;春季温度回升急剧,多大风天,降水少且变率大;夏季短暂、温暖,雨量充沛,雨热同季;秋季降
14、温快,初霜早。水文:镇境内河流纵横,湖沼星罗棋布,水域总面积34万亩,河和根河在境风流程达86.7公里,根河自东北向西南从镇区流过,该河发源于大兴安岭伊吉奇山西南侧,河长428公里,流域面积15796平方公里,在四卡北12公里处汇入河。土壤:镇境内以黑钙土为主,黑钙土以团粒结构为主,质地轻壤至中壤,厚度平均达45厘米,土壤养分充足,腐殖质层较厚,适宜种植小麦、燕麦、油菜、大豆、马铃薯等农作物。植被:镇有天然草场52.7万亩,是典型的草旬草原,建群种为贝加尔针茅、线叶菊、羊草,主要植物有委陵菜,线叶菊、羊草、胡枝子、贝加尔针茅,大叶野豌豆、隐子草、地榆、狭叶青蒿等,平均每平方米有植物20种。3.
15、1.3社会经济状况镇经济以农牧业为主,2008年国民生产总值GDP达到10617.1万元,比2007年增长4.8%,其中农业生产总值完成2619.3万元,牧业生产总值完成6046万元,渔业生产总值完成110万元,工业生产总值完成175万元,其它行业完成1667.8万元;农民人均收入为4156元,比上年增加8.6%,全镇农业播种总面积为104520亩,其中,小麦20010亩,油菜41040亩,大麦40860亩,西瓜1995亩,其它615亩,全年粮油总产量为12149吨,其中小麦产量为3152吨,大麦7150吨,油菜1847吨,西瓜5087吨,其它863吨;全镇牧业年度大小牲畜存栏为27084头(
16、匹、只),其中牛7872头,产奶牛4205头,育种改良牛头数为4220头,马1022匹,羊17972只;全镇共贮青干草243万普特,出售青干草59万普特,购进青干草33万普特;完成商品奶产量16059吨,肉类总产量674吨。3.2 项目建设条件优劣势分析3.2.1政策、资源、市场、科技、基础设施条件等镇地下水资源丰富,且水质好,适宜抽取灌溉菜地。耕地为富含腐殖质的黑土地,各种营养元素丰富,使得种菜时施用肥量少,适宜种植绿色无公害蔬菜。镇拥有十一万亩耕地,具有将蔬菜种植业做大做强的优势条件。项目区内的蔬菜种植专业户也有着十几年的种大棚温室蔬菜的经历,积累了一定的成功种植经验,同时培养了一支专业技
17、术人员队伍,建立了比较完善的服务体系。俄罗斯对我国蔬菜需求量越来越大,随着俄罗斯经济的复苏,俄方大量从我国进口蔬菜,仅2009年上半年,满洲里口岸出口蔬菜就达到4000多万吨,都是从南方转运出口,市蔬菜出口量很少。随着经济的发展,人民生活水平的提高,富起来的人们对饮食的要求越来越高,绿色无污染的无公害食品成为人们的首选,国内国外对无公害蔬菜的需求越来越多,无公害蔬菜市场的价格越来越高,种植无公害蔬菜成为致富达小康的一个朝阳产业。3.2.2主要障碍因素及解决方案一是蔬菜种植温室和大棚数量太少,反季节蔬菜种植产量不成规模,形不成规模效益。二是蔬菜种植一直处在简单传统的种植方式上,很少采用温室大棚种
18、植,大田基本靠天吃饭,蔬菜种植户效益比较低下,很难拿出资金改进生产。三是资金缺乏,有些有远见的蔬菜种植专业户想建标准化温室大棚却力不从心。四是管理经验不足,蔬菜的质量和产量比先进种植户还差很多,效益远不如先进种植户。上述项目阻碍因素解决方案:一是引导蔬菜种植专业户多建一些温室和大棚,使其生产的反季节蔬菜能够大批量上市,形成规模效益。二是引导蔬菜种植专业户转变观念,学习先进技术,采取科学方法种植,科学施肥用药,采用节水灌溉技术,提高种植的科技含量,增加菜农收入。三是帮助那些有远见的蔬菜种植专业户解决资金缺乏难题,申请国家的资金支持,多建一些标准化温室大棚。四是组织蔬菜种植专业户向有经验的先进户学
19、习,提高他们的管理经验不,逐步提高无公害蔬菜的质量和产量,提高菜农的经济效益。第四章 市场分析4.1市场分析4.1.1项目产品市场供求现状及前景分析 本项目的产品是无公害绿色蔬菜,随着社会城市化的发展,人类社会消费的进步,人民生活水平的提高,人们对生活环境的要求越来越高,就必须要求高质量的蔬菜供应市场。目前,全国上下大搞城市扩建,要求高山或生活条件非常差的农村人口向城市或平原地区迁移等,包括各类城市招商引资、教育文化中心、城市间和省城间建立高速经济圈、农村人口进城打工、高校(中职)毕业生等城市就职等。总之,国家以后不管在政策还是在城镇和农村建设方面等,都会朝集约化高效率发展,要求质量与国际接轨
20、。我国城市人口规模越来越大,很多农民纷纷进城务工,城市生活人口越来越多,而土地种植面积在不断减少,蔬菜生产产量也在不断减少。该项目的市场前景很好,产品是供不应求的。特别是名优无公害蔬菜、有机蔬菜更是如此。蔬菜是人类所需各种维生素的重要来源,现在人由于生活条件好,餐桌上鱼类、肉类、海鲜等高脂肪、高蛋白食品越来越多,很多人都患上了高血压、高血脂、心脏病等富贵病。现代医学、养生学研究表明,常吃蔬菜可以有效缓解上述病情,并减少人们得这些富贵病的几率。因此,无公害蔬菜食品被专家称作是一种“接近完善的食品”,是人类改善营养,增强体质不可缺少的最佳食品。无公害蔬菜种植产业在我市也是优先发展的新兴产业。另外,
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