报告审批报销流程(正稿).doc
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4、管理部,具体见费用实施细则及相关操作流程。2、 销售费用(包括价格、返利、送机等销售政策费用)及市场推广费用的审批和管理主要归口部门为总经办和营销管理部,具体见费用实施细则及相关操作流程。3、 生产制造相关费用主要归口部门为生产部及财务部,具体见费用实施细则及相关操作流程。二、审批原则1、统一指挥,逐级授权的原则;2、集权与分权相结合的原则;3、职权与职责相对应的原则;4、计划管理与例外管理相结合的原则;5、正职不在,副职自动行使正职职权,并在正职返岗后向其汇报的原则;三、审批流程报告审批流程不同报销单据审批流程,从费用控制的来讲,报告审批流程强调的是事前控制,审批费用该不该发生,若发生,应当
5、发生多少才算合理,支付该费用后,后期将对企业产生何种经济利益,它侧重于预算控制。一)、报告审批流程图取得批复报告经办人:申请(事由.预算)按权限:批准(取得报销凭据按批复执行二)、详细说明1、使用部门或职能部门或经办人以形成文字方式提出申请1.1 物资需求:明确提出规格、质量、数量要求,并对此负责;1.2 费用需求:明确提出申请原因、预期目的、费用组成、费用总额,并对费用预算、预期目的负责;1.3 政策需求:明确提出政策的目的、适用范围、执行期限、费用标准、操作程序、监督环节,并对政策目标、费用标准负责;1、 将申请报告提交相关部门,征得相关部门和领导的批复同意。2、 公司各部门相关负责人,按
6、审批程序呈送相关领导批准签字。3、 报告批复后,最终归口到综合管理部,由综合管理部做好报告传发和存档工作。4、 经办人员收到批复报告后,严格按批复内容执行。5、 按财务制度规定索取报销单据,送财务部报销或上帐。三)、责任划分1、 经办人,即报告申请人:必须对报告的合理性、可操作性负责,对重大项目必须同时附上一份详细的可行性分析报告。2、 报告审批人:对业务发生的合理性,标准的控制性,综合评价的最优性,操作的可行性负责;3、 报告执行人:严格按批复后的报告内容执行,对取得报销单据的完整性、合规性、合理性、合法性、及时性负责。4、 原则上公司发生的一切费用支出都必须经过严格的审批程序才予以执行,包
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