数据统计和分析控制程序019.doc

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二阶程序文件
文控中心
QP/JL-8.4-019
A/0
2010/04/01
4/6

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数据统计和分析控制程序
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批准

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数据统计和分析控制程序
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文 件 修 订 记 录
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修订摘要
修订人
1
2010/04/01
A
新制订
陈华

1．0目的
通过对数据的收集统计和分析，确定质量管理体系及其过程的适宜性和有效性，及时发现过程中存在的问题并寻找可以改进的机会加以实施。
2．0范围
适用于对质量管理体系及其过程以及其他来源的数据的统计和分析。
3．0职责与权限
3．1品保部负责数据分析及统计技术方法应用的指导、培训、验证和管理；
3．2各相关部门负责本部门数据收集、汇总、分析并提报品保部；
4．0术语与定义
略
5．0流程图
流 程
责任部门
相关记录
N
Y
数据统计和分析的策划
数据的收集
数据的统计分析
统计分析结果评估
是否达到要求
统计分析使用效果评估验证
统计分析工具选用或改进
相关记录控制
纠正预防措施实施与验证

品保部

各相关部门/品保部

各相关部门/品保部

各相关部门/品保部

各相关部门

各相关部门/品保部

品保部

各相关部门

6．0程序要求
6．1数据统计和分析的策划
6．1．1为确保数据统计和分析的结果能为公司质量管理体系提供寻找和识别改进的机会，将数据统计和分析的主要范围定义为：
1）客户对公司提供产品和服务的满意度（包括客户投诉）状况；
2）公司质量目标（包括各部门质量目标）的达成状况；
3）产品的监视和测量；
4）过程的监视和测量；
5）质量管理体系内部审核和管理评审输出。
6．1．2各相关部门应针对以上范围所涉及的过程进行识别并收集相应的数据进行统计和分析，必要时应使用适当的数据统计分析工具对数据进行整理和分析，以显示出数据中所隐含的规律性和客观事实，为过程的持续改进提供准确的依据。
6．1．3各相关部门在收集和统计数据时，应本着及时、全面、准确、客观和实事求是的原则，杜绝为追求部门业绩而编造虚假数据的状况。
6．2数据的收集
6．2．1销售计划部应按《客户满意度测量控制程序》的要求每年两次通过客户满意度调查或同客户的当面沟通等方式收集客户关于公司所提供产品和服务、交期、价格等方面的满意度状况。
6．2．2采购部应按《供应商管理程序》的要求每月对供应商来料的质量、价格、交期、配合程度的评估数据进行收集，作为年度供应商评估的依据之一。
6．2．3生产部门应对各生产班组的生产效率、材料损耗状况、订单完成状况等方面的收据进行收集，为产能和效率提升，降低生产成本提供依据。
6．2．4人事部门应每月收集人员流动和培训考核方面的数据，作为分析公司人员流动性和员工对公司的满意程度以及人员能力符合岗位需求状况的依据。
6．2．5品保部应通过对产品的监视和测量收集供应商来料质量状况、生产过程品质状况和成品品质状况等方面的数据进行分析，为分析并改进供应商来料质量、生产过程品质改进提供必要的依据。
6．2．6品保部应通过质量管理体系内部审核和管理评审以及过程的监视和测量等过程收集质量管理体系适宜性和有效性，以及公司质量目标（包括各部门质量目标）达成状况等方面的数据，为持续改进公司质量管理体系适宜性和有效性提供依据。
6．2．7其他各相关部门应按策划的要求收集本部门质量目标达成状况的数据，为本部门实施工作效能分析和改进提供依据。
6．3数据统计和分析
6．3．1各相关部门应收集后的数据进行整理并分析。为了寻找数据变化的规律性，可采用以下各种统计分析工具：
1）一般的统计分析可使用调查表或层别图、查检表、柱状图、折线图等；
2）对产品品质状况的统计分析可选择使用层别图、查检表、柏拉图、因果图（鱼骨图）、直方图、5个WHY等；
3）对产品的关键质量特性（如板片或膜料厚度）的监控可使用控制图（预先控制图）；
4）其他数据的统计分析按实际需要确定相应的统计分析方法。
6．3．2品保部负责对各种统计分析工具的使用方法进行培训，并随时引进最新的各
种质量统计和分析工具加以鉴别利用。
6．3．3当统计和分析的结果显示过程达不到策划的要求，或过程存在着不合格隐患时，各相关责任部门应按《纠正和预防措施控制程序》的要求针对统计分析的结果采取必要的纠正或预防措施。品保部对纠正和预防措施的实施效果进行跟踪和验证。
6．4数据统计和分析效果的验证
6．4．1品保部和相关部门应对统计分析方法应用的效果进行评估验证：
1）是否降低了不合格品率，减少了不良损失；
2）是否提高了产能和效率，降低了成本；
3）是否改进了过程能力，提高了产品质量水平；
4）是否减少了客户投诉，提高了客户满意度。
6．4．2品保部对各个部门使用的统计分析方法的相应记录进行监督检查。对统计分析方法应用效果不佳的部门，应会同该部门的主要责任人进行原因分析并改进使用的统计分析工具。
6．4．3各部门按《质量记录控制程序》的要求对统计分析的记录进行控制。
7．0引用文件
7．1《客户满意度测量控制程序》
7．2《供应商管理程序》
7．3《纠正和预防措施控制程序》
7．4《质量记录控制程序》
8．0相关记录
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二阶程序文件
文控中心
QP/JL-8.4-019
A/0
2010/04/01
4/6

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数据统计和分析控制程序
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