2009年度工作总结及2010年工作计划.doc
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4、,广大干部员工发扬“团结,敬业,开拓,求实”的企业精神,重抓门店扩张,拓展采购渠道,培养务实团队,齐心协力,奋勇拼搏,促使企业保持了较好、较快的发展,各项工作基本完成了年初既定的目标。 一、2009年国内经济形势分析 1、国内经济形势。受金融危机影响,第一季度经济增长缓慢,随着国家出台一系列应对危机和拉动内需政策的落实,从4月份开始国内经济形势好转,消费者信心指数止跌回升,二、三、四季度经济呈现环比增长,2009年预计全国GDP增长实现保8%目标。其中:社会消费品零售总额的增长一枝独秀,同去年相比增速达到16%。2009年安徽全省GDP增长预计达到11%,比全国高出3个百分点。其中:社会消费品
5、零售总额同比增长18.7。城市零售额增长18.3%,县及县以下零售额增长19.1%。今年首次出现农村消费增长高于城市消费增长。 2、超市业发展形势。综观2009年的超市业发展出现四个特点 (1)第一季度销售疲软,二、三、四季度开始呈现环比增长。2009年促销力度同比增强,零售毛利有所下降。 (2)品牌超市纷纷抢占二、三级市场,经济相对落后但潜力巨大的中部地区已成为商家拓展、争夺热土,从2009年二季度后来势凶猛。 (3)品牌超市在一、二级市场优势突出、稳固,地方性龙头超市在二、三级市场具有区域竞争优势。 (4)二、三级市场超市企业将进入第二轮“洗牌”。为追求新的赢利模式多数超市进行多业态的经营
6、拓展。 二、2009年公司各项数据分析 2009年安徽公司商品销售总额为 3.17亿元,创利税1100万元,同比增长67%;完成销售扣税毛利 2916万元,扣税毛利率9.2%, 同比下降1.2个百分点;综合毛利达到 5920万元,完成全年计划的 95%,综合毛利率为18.8% ;公司的利润总额达到了300 万元 三、2009年公司主要工作业绩 (一)加快门店拓展,抢占市场先机 1、开新店、抢市场、保增长。2009年,公司先后开设了宁国店、中山店、陵西店、黄山二店、安庆店、定远店、繁昌店等7家门店,新增营业面积39000平米;目前,公司门店总数达到17家,网络遍及全省8个地市;新开门店共计实现销
7、售5992万元,占到总销售的19%,有力地促进了公司经营的整体增长。 2、抓机遇、找资源,打基础。公司发展部主动出击,想方设法,积极寻找门店新资源。2009年先后在歙县、休宁、含山、宣城城区、乡镇签订新店开发项目8家,为2010年公司及今后的可持续发展储备了资源,奠定了基础。 3、主业为本,多业态推进有突破。天富置业有限公司在繁昌中心城区35亩土地的近10万平米的商业地产开发项目正在重新设计规划定稿中,在宣城的1.4万平方米的集住宿、餐饮、KTV娱乐于一体的国会XXX大酒店已全部装修完毕,即将在元月16日隆重对外营业。两大新业态项目的启动、运营,对组建XXX集团实行多业态管理,追求新的赢利模式
8、以及可持续发展奠定了基础。 (二)加大门店整改,挖掘发展潜力 1、“全面瘦身”。针对门店人员编制松散、配置不合理、人浮于事等实际情况,今年3月份通过全面梳理,重新核定了门店岗位编制,总经理室带班深入门店,克服困难实施减员,共计裁员220人,达到了降低营运成本之目的。 2、“解困自救”。针对铜陵店、无为店等经营业绩较差的门店,公司进行了专题研究,采取措施进行整改。其中对铜陵店通过压缩经营面积3000平米、精减员工30余名、二楼整体招商转租等形式,最大限度地实现了减亏的目标;对无为店实施了卖场布局调整,增加了晚市经营,调整后销量环比增长在20以上。 3、“整改弱项”。今年先后对府山店、宁国店、黄山
9、店、定远店进行了生鲜改造,通过对蔬菜、鲜肉、水产等的经营模式由联营调整为自营,熟食重、水果更换联营商等手段,加强早晚市生鲜促销,有效地提高生鲜聚客功能,经营业绩均有了较大的提升。府山店蔬菜销售从原来的1500元/天提高到3000元/天。特别是定远店在华润苏果强势竞争中,通过对生鲜经营的及时跟进、调整,日销售从低谷的4万元/天稳定到现在的7-8万元/天。 4、“挖掘资源”。针对府山店“精品区域”经营业主素质差、商品档次低、效益不达标的实际情况,2009年春节过后公司对卖场“窗外场地” 重新进行布局规划、装修和招商,重点引进知名品牌服饰类商品的经营,打造精品百货,弥补卖场品项。“五一”期间开业后得
10、到了消费者的普遍认可。通过调整,不仅商品档次得到明显提升,且租赁效益由08年不到180万元/年增加到2009年近415万元/年,同比提高近230%。 (三)拓展采购渠道,促进业务提升 1、主动出击攀新亲。采购部通过对欧尚、大润发等大卖场商品的全品项的市调、缺项对比,今年3月、5月、8月分别多次组队到合肥、南京等大城市寻求合作新伙伴,2009年共引进新供应商255家,引进新品12104个,淘汰9365 个。年底已拥有采购供应商763家,比08年508家增加255家。其中直接进入厂方的达到60 家。拓展了渠道,丰富了商品,促进了销售。 2、引进竞争扩渠道。针对生鲜联营商独家多店经营后,兼顾力量弱、
11、管理难度大的现状,通过引进竞争,重新进行规划,目前蔬菜联营商由去年的1家发展到4家,每家限店经营3家,水果联营商由去年的1家发展到3家等,这样既促进了对联营商的管理,又扩展了联营商的合作渠道。 3、推进地产搞试点。新发展门店区域性越来越强,运输半径越来越长,商品统配已很难适应经营需求。分别在黄山、安庆、定远等门店实施区域分采购体系的试点工作,通过设立门店业务科,放权单店促销等,建立当地新的采购供应链40余家。尽管推进过程中遇到了一些阻力,但这为今后实施单店公司化运作全面启动积累了经验,拓展了思路。 4、快速拓展促效益。经过采购中心共同努力,2009年优质供应商培养快速提高,年销售在1000万元
12、以上的达到4家、在500万元以上的达到5 家,200万以上的供应商21家,100万以上供应商 27家。为企业的后续经营奠定坚实基础。2009年采购的经营业绩得到了快速提升。全年采购毛利达到了805万元,采购毛利率达到2.54% ,比2008年2.35%增加 0.19 百分点。全年通道费用收入 2100万元。通道费率达到6.6 %,接近了外资超市企业水平。 (四)规范管理流程,强化内部管控 1、调整流程抓订货。分离采购订货工作组建物流订货组。总部向供应商要货采用必备商品上下限库存自动要货,非备库商品门店每周要货自动汇总、自动库存对比、自动生成分门店订货单,网络传真供应商的新要货流程,提高了要货的
13、准确性,减轻了原来采购订货的工作量,提前实现了无纸化办公,降低了成本。 2、重抓商品配置。一是通过调整必备商品选择方法,加强对门店每周必备商品无要货跟踪,促进必备商品销售占比的稳步提高。从3、4月份销售占比30%上升到现在的50%多。二是通过按经营面积设定SKU单品品项数,从原来按面积确定货架数,再按货架配置单品的传统方法,现逐步推行到按面积确定总单品数和经营类别,再确定类别单品数,再配置类别货架数的现代方法。宣城三店等新店的商品配置质量提升较大,经营品种数明显减少,从去年的每千平方米2500只减少到1800只,货架商品动销率明显提高。 3、组建监督部门,强化内部管理。自今年4月成立防损监察部
14、、审计部,将门店商品防损、盘点监控、问题调查、执行督导等纳入部门工作范畴以来,门店的盘点重视程度、盘点损耗的控制比2008年大有改观。2009年共处理各类问题262余起,处罚金额近9.33万元。对公司规范化制度的建设起到了促进作用。 4、推进软件应用,提高管理效率。一是通过对用友ERP财务管理软件在全省各门店的全面应用,实现了总部与门店会计帐务的实时管理,财务信息的实时共享。二是通过对供应商网上供应链软件系统的应用培训与推广使用,实现了供应商与公司经营数据的共享,促进了其参与门店商品经营管理的积极性。三是通过与联通合作,启动了XXX内部局域网络的组建工作;再通过VPN联网,实现门店与总部数据非
15、人工的畅通传输,实现了公司内部与门店之间工作交流、信息传递的实时性,电话通信虚拟网化。提高了工作效率,降低运营成本,达到无纸化办公目标。四是积极配合工商局推进“诚信通”安徽省重要商品电子监管备案查询系统工作。2009年共上传食品类商品进货记录、商品信息、证件资料5000余条,对提升XXX在当地消费者中商品质量安全的形象起到了积极的作用。 5、注重培训教育,提高业务技能。2009年组建培训部后,重点对门店开展了流程管理、操作技能的岗位轮训,共组织培训12次,培训员工200名、培训课时285个。采取“走出去,请进来”的方式,先后安排30余名店长、采购、防损等部门管理人员到杭州、绍兴、武汉等参观学习
16、和接受业务培训;聘请北京零售业著名讲师上门讲授“门店管理”、“促销技巧”、“采购年度合同谈判”等知识,不断提高员工干部的专业知识水平和管理能力。 (五)推进文化建设,提升企业品牌 1、开展有益活动,增强企业凝聚力。为了弘扬先进,激励员工,2009年先后组织50余名优秀干部、优秀员工到普陀山、桃花岛、横店影视基地观光旅游,陶冶情操。并与团市委合作创办宣城市首届“海狮杯”“青年建功红歌会”演唱比赛活动,公司组织30余名团员青年参加,受到社会各界一致好评。 2、落实报刊网站建设,塑造企业形象。2009年共编写出刊XXX报12期,改版、完善XXX网站,专人进行维护,使广大员工和供应商及时了解企业发展的
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- 2009 年度工作 总结 2010 工作计划
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