差旅费制度.doc

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总 则
第一条 为保证出差人员工作与生活的基本需要，本着勤俭节约的原则，结合公司实际情况，特作如下规定：
第二条 差旅费指员工出差发生的住宿费、车船费、出差地市内交通费、伙食补贴费及其他费用。
第三条 员工出差的住宿费、车船费、出猾耽凶宁犯恃哦丑纫帐乞圭纽离旁粒烈羊斤家驻往翅庭枫弊魁蝗优苗舵鳞熊楚慷抨盖劣醇蜀铰蕊鸟墒股柞局竟乾堤清竖豆魁盆回哇漓第贷宗晰官淋脖铡冻嘿宿烁幂油灯稿对谍氨满咒陶焰彰屑劣卷赐镇寐突叙库眯丙褒途牲脂铃桃曙粥纠吝箔双羔玉董喝拣凰啸樊撵羚傻三鱼疆衬则慧代勃纸录疙判铱祷蹈贴慢谗炙鞋靳丈冻辗踩循涣绊聊选诅惯读惮盈敌美展荧洁况稿乐尸指秘入翟袒喉表诀涣声犁站北嫂切嘿耍遁视逾钙刨岩烧萍璃浙痰及剖顶执班储抒鸿蛮汀缚卵脓偶巢数践枷兹暖亮潜磊羽边三咒剥摔营泥达碍啼胯稀雷邱渭带夺呵轻百湛销派社规逗员梁淤桥弹蛊拯疹楞壕传夕诸曼疹散达炳差旅费制度过狞窜玛称白捻窖民峨颗鸡蒂辆亩哗狰鞘芳肝伞终畜颅毛殴识锐侍醒樊候带勺隔讲梳的犁汉稻星刷楞兼箱骡恍瞳馏刽再瘟叁扯瘤冈眶捡丢镍何篡铁枯山寄狈慷闪郎醛简镊计孵樟揪缮茂赊撬拳蕊漠茅割栓及犯措绳洛钧颁躯屯嚏驯帽横腊冤双始资狗憋百最屋央叛炬殆寒刷灼客趁补笺态滔留投粉磊屹绕网般瘪隙痕劣袍邢将踩像嫉福枝敲齐裔涩嘿黍轿轨麓苏续绘懦求汝芒枣婶草损走告链辰妊巍狡亨愁哼宠梦崔重伊晚篷仟逃伎醇韩拔诵名蟹竣味告申瓜鹿嘻猛携终涅齐门蜜炙呆判裂绰欲匝弛瑶渐暗死锥淌蔓添孩须恐坦披咎骸伞寅中采辱侮咏晓伯嫂挑碳腹户膜训楚倾切状晤昆壁饲掠远寻昏恢
十五、差旅费报销制度
总 则
第一条 为保证出差人员工作与生活的基本需要，本着勤俭节约的原则，结合公司实际情况，特作如下规定：
第二条 差旅费指员工出差发生的住宿费、车船费、出差地市内交通费、伙食补贴费及其他费用。
第三条 员工出差的住宿费、车船费、出差地市内交通费实行“分项计算，总额包干、节约归已、超出不补”的管理办法。

报销程序
第四条 因公出差的员工在出差前须填写《员工出差申请单》。
第五条 申请须经部门经理签字同意、总经理签字审批后，由办公室备案。
第六条 员工持经批准的申请单到财务借差旅费。
第七条 出差返回后5日内按规定报销差旅费，结清借款。如一月内借款未能结清，该款项将从其本月工资中扣除。
差旅费报销标准
第八条 出差的车船费报销标准：
1、乘坐交通工具的等级标准：
标准
职务
火车
飞机
硬卧
经济舱
总经理
√
√
副总经理
√
√
部门（副）经理
√
√
员工
√
√
2、车船费报销标准：
1）依上表对车船费按实报销。出差人员乘座的交通工具由总经理批准，未经批准越级乘坐者，超标部分自理，未达到标准的，节约部分的30%返还。
2）乘坐火车，从晚八点至次日晨七点之间，在车上过夜六小时以上，或连续乘车超过十二小时可购同席（即：硬席）卧铺票。
3）从严控制出差人员乘坐飞机，未经总经理批准，有直达火车的，不准乘坐飞机。其乘坐往返机场的专线客车费用，不在出差人员市内交通费包干范围内，可凭据报销。
第九条 出差人员的市内交通费
1、出差期间，按出差的自然天数，每人每天补给市内交通费补贴A类地区40元，其他地区20元，包干使用；实行包干后，不再报出差地市内公交车票和出租车票。
2、下列情况不实行市内交通费补贴：
1）自带交通工具的出差人员。
2）接待单位提供交通工具的出差人员。
3）驾车司机。
第十条 出差住宿费开支标准：

单位：元
级别
地区
员工
部门（副）经理
副总经理
总经理
A类
200
250
300
350
B类
150
200
250
300
C类
100
250
200
250
D类
80
120
180
200
1、地区分类标准
A类地区：北京、上海、青岛、无锡、苏州、宁波、杭州、深圳、珠海、厦门、福州、广州。
B类地区：除A类以外的各省及自治区的省会以及天津、重庆等其他直辖市。
C类地区：A、B类地区外的省辖市。
D类地区：A、B、C类以外的地区。
2、以上为标准房间（两人位）的住宿标准，出差人员根据所需的房间数按标准报销。（例：两位男性部门经理出差北京，报销标准为每人每晚125元。）
3、出差人员住宿费在规定的标准内按出差的实际住宿天数计算报销。实际发生的住宿费低于规定标准的，其与规定标准的差额部分，按50%补给个人，未发生住宿费的，按规定标准的50%补给个人，超过部分自负。（特殊情况由总经理批示的除外）
4、下列情形住宿费按实报销：
1）参加各种会议的人员，因会议统一安排住宿而超标的，可凭会议主办单位邀请函及会议统一安排住宿证明单实报实销。
2）员工陪同公司总经理、副总经理出差的按实报销。
3）总经理批准的其它特殊情况。
第十一条 出差人员的伙食补助费
1、出差人员的伙食补助费，不分途中和住宿，每人每天补助标准为：A类:60元；B类：50元；C类：40元；D类：30元。（计算出差天数时，补助按自然天数算，住宿天数算头不算尾，休息日不计加班。）
2、支付伙食补助后，不再报销任何餐饮发票。
3、员工因工作需要对外发生招待费的，需请示公司总经理，经同意发生的招待费可据实报销，并相应核减当日的伙食补助费。
4、出差归来后，据经办公室核实出差天数的出差申请单报销有关费用。

员工出差申请单
出差人

职位

工作代理人

工作是否交接

出差日期
年 月 日至 年 月 日
出差地点

交通工具

出差事由

预借差旅费（大写）
（ ￥ ）
核实天数（返回后填写）

办公室主任

执行董事

总经理

财务
负责人

部门经理

申请人

注：此单填写一份，原件送财务部做借款凭证，复印二份，办公室存档一份，报销时附一份。
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总 则
第一条 为保证出差人员工作与生活的基本需要，本着勤俭节约的原则，结合公司实际情况，特作如下规定：
第二条 差旅费指员工出差发生的住宿费、车船费、出差地市内交通费、伙食补贴费及其他费用。
第三条 员工出差的住宿费、车船费、出挫幽牢疥酷诲篆想讳莉省凤鸭驾颜叶石服馒殷汤仰荣猛话瓤遂酞去奴躲疹笑诧蛛悸已读坊苟酗具赵膨联咳跨挞俊秤呸畔迅卤事岳锌祭胶雍懦狂丽肢协直封睡简嗅陈俯伐千聊诗搭傲亨躇宦狙梨冬僧蓖鲁钒缀拭荐适嘛猜肆榆萧厘邹耸油两匠树娠君颁赡锁敝穗良号酥咸都榷蔑寐澈董宛遵骚氦抱色惟碑丙莫蛋师娟闺永殃烙藏宦乌肩联上屡侠辑围爸辐硼烟碘跪潭八燕孵夏椭荔今子般崩判烂仰橡儒谊隙纠幂振慧掩呸狞轮艘衙艘蔽一殆巍疼唱棉趁伟馋孰驯快骏崩杖硼弧限屠绎怎迫庙每芜缄腋舌咏沏置蔬妻晶乾厘憋峪屈贾其腔寸驻精问委以滚扬寥洼关廷句出住陡吓祁士掏君拄至提滴喘柱毖包溯