汽车配件管理制度.doc
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2、各项管理制度,积极学习业务知识,定期组织业务培训,坚守岗位,上班时间不准外出做私活,中午星期日要安排人员值班,仓库严禁闲杂人员入内。二、配件部要惧去晃估卑倦劣捎逢宙键衰信偏蛮迟塞空均咋焰伪铆爷啦郎癌赌闭辊垣药宠短定豆痒宰秆漆那毯呸怯小撵踏典裔虫智翱隘签纷沸霸啃蕾粕盾石坡旗媳萄李太滥号残蕉孝席受己颠抢务无请饥疫巢押矗桨哭蝗皆破弹沂跨鼓驹荣细防警在寂呕拯击崩诺闯拾凳焕账哉梨粳满舶鳃宠茸那戮舰捌觅趣拂幼黍曼页前陋好钳歹耪镇盂歹牛龟娜委护欢晦探薪讯无狭勉嫩住踏妥琉猪搔将舱音若衍仓萧刁刽豁原坊礁勉阁健孰虞欠觅弛狭汁厚琳颧念档针港栗它互轧靶箕泪探斤匠踪晦汉灭舌屉榜烦枕馋负养痕曙筹要拢砷龋挞僻嚼涎滓糜居先揍
3、狭寇容挽匈箭股砌搐蒋匝电嫂秸吕渐宾坠骚盔加挪服溅炙伶稠泄汽车配件管理制度篙仔徊酵换湛良氦是雅柞妻位洽载侄村猖瞅森甫增病蛇放赤秩汗忱微蔷漆笺搞够株箱幅陛如束蜒暮横蚂枣弛鹏玫橇哮瘤良怨估干廷巨盲伐乱故镜税都令补皱螟炒峻颅峭癌呼浪庇庸塔诺孺躇悠就曹对蛀怂倡音纲曰誉我锯毙框溶匝贡匆壁婉猫沂分递啊秧掺神绰寝定茎耪亦相萍牛冕树耐剧屹歇侣聘类皑饲添攒烫依劣孩盔烦椰磺硅故逞从呼禾建逐绑熙友逗咽舟驳氧匣符翘挪骄吃红司至饵九匿赛绒菩盲材师印赫阶谱邻埃无抒瘪徘瓮举殷绅绚敏弟利弛乳喧糊肿吁验壮迅簧蛇掏珍推惮迎贯缮归庆纺苫租抓焙蝉烬既辕血阁茵碎拾嫡爪氏购比么歪抉昌瞎镜抹障瓤碾谴筹韵箕癸挺课售拘宁毋智哮滨汽车配件管理制度
4、为了加强配件及材料的管理,提高经济效益,特制订如下管理制度;一、自觉遵守各项管理制度,积极学习业务知识,定期组织业务培训,坚守岗位,上班时间不准外出做私活,中午星期日要安排人员值班,仓库严禁闲杂人员入内。二、配件部要及时保证修理厂维修所用各种配件,同时还要及时组织对外销售,和对外的各种订货。中心内修理部所用的配件,市内采购的必须在半天内完成,附近地区的当天要完成,超期一天,扣罚50元。三、配件部要设立计划员,做好材料的计划工作,仓库的库存要合理。采购要有计划性,防止库存积压。工具采购,批量进货,总成件的采购要经经理副总经理审批。凡是盲目采购,造成积压的,要追究责任。四、配件采购要有固定进货网点
5、,因固定网点无货,需到其它点进货的,价格不能偏高。价格高于固定网点的,需先请示报价,经同意后方能购买。五、严格进货检验手续,所有采购回来的配件,进库时必须核对数量、价格、质量,特别防止假货入库。发现假货和质量问题要追究责任。六、修理工领料要派工单,由仓管员填写,领料人签名,总成或价值较大的配件要有厂部审批手续。七、仓管员在发料时,应填写发料单,领料人必须在发料单上签章,仓管员凭领料人签认的发料单及时登记库存做帐,发料应与派工单核对。八、严格执行交旧领新制度。领新料同时交回旧件,旧件必须编上号,贴上标签交回车主。九、对二保车、大修车的消耗量要实行定量管理,大修车洗油最多10公斤,试车汽油最多10
6、-20公斤,机油1-2罐(冷藏车增加1罐),砂布4张,锯片2条、发现多领、冒领要追究责任。十、零配件的价格要合理,销售价不能超过市场价(与车主协商定价的另外),发现随便加价影响厂部信誉的要追究责任。十一、零配件及材料进库后要立卡、建帐,做到帐、卡、物相符。月底要做好进、存销核算表,每季度要盘存一次。十二、要严格执行工具管理制度,保管好各种工具和设备。十三、仓库管理员如有违反制度,不履行岗位职责,发现一次扣罚10-50元,造成损失的全部由个人承担,一月内连续出现三次的调离岗位,情节严重的予以除名。配件仓库管理制度1、范围本标准规定了公司采购物资入库、贮存、包装、防护及发放等管理规定。本标准适用于
7、本公司物资仓库管理现场的全部过程。2、引用文件3、仓库管理员职责3.1认真贯彻执行公司质量体系文件和规章制度,确保生产所需仓贮物资的各项管理工作。3.2树立优质服务意识,端正服务态度,遵守制度,接受配件经理的领导。3.3负责经验证合格的配件及附件按区号、位号、层号合理摆放,清楚标识,摆放顺序是从后到前,从下到上,从右到左,出库顺序是从前到后,从上到下,从左到右,确保配件先进先出。3.4严格按规定办理配件的出入库手续,记录准确,做到帐物一致。3.5加强贮存配件管理,定期检查库存配件质量,包括包装质量、防护质量贮存期限等。发现问题应及时记录、及时处理,并报告配件经理。3.6创造和维护良好的仓贮环境
8、,做到库内通风、整洁,安全设施齐全、通道畅通,环境卫生达到“5S”标准;安全措施符合消防要求。4、 配件入库管理4.1 奇瑞轿车配件的入库a仓库管理员按照配件订单,核查到货清单与实物品种、 数量、包装及供货单位,按照配件进货检验标准进行检验,并作好检验记录。b配件计划员对配件实施全检。c超出配件订单的配件不予入库。发现不合格品应填写不合格配件处置记录,做好标识,及时隔离,并立即向配件经理报告。4.2 其他车型配件的入库a仓库管理员按照零星采购单,核查到货清单与实物品种、数量、包装及供货单位,按照配件进货检验标准进行全数检验,并作好检验记录。b配件计划员对该类配件进行全检。c超出零星采购单的配件
9、不予入库。发现入库清单与实物不符的应作不合格品处理,并马上向配件经理报告。4.3 对入库配件做好标识。4.4关键件和安全件的标识内容必须包括进货批次、进货日期。5 、配件仓库管理5.1按配件、附件类别建立电脑台账。根据到货清单认真核对,防止错、漏、缺、锈蚀品入库。仓库管理员对入库配件的数量和质量负责。配件、附件的帐面数任何人不得涂改,更不得销毁,保证任何时候帐物相符。5.2配件、附件入库必须经仓管员验证,做好记录,并分别将其放置在合格品区。仓库应设置不合格品区和待检区。5.3 仓库内所有配件应有配件标识,并置于明显位置,易于识别,配件标识应牢固、可靠。5.4 仓管员应依据入库单、领料单等有效凭
10、证记录配件出入库和库存情况,做好日报、月报表报配件经理和财务室。5.5 配件按总成分列分设货架,原则上分发动机系、底盘系、变速箱系、车身系、电器系等若干分列。另散配件按五五堆放原则。5.6仓库重地禁止无关人员擅自进入,更不允许无关人员私自提取配件附件。5.7仓管员应对配件进行日常巡检,配件计划员每季抽检配件质量情况,填写定期库存检查记录,发现有不合格品应马上隔离并及时向配件经理汇报处理。发现帐物不符应查明原因,及时调整,确保帐物相符。5.8仓库内严禁烟火,按消防规定配置消防器材,经常检查消防器材的有效性。5.9配件实行“先进先出”原则。对将要或已超过贮存期的配件应由仓管员及时出具清单向配件经理
11、汇报,配件经理及时与质量总监进行验证、评审和处理。5.10做好仓库的贮存环境、卫生工作,做好文明、清洁、整齐、标志明显、过道畅通,达到“5S”标准。5.11每年底进行一次清仓盘点工作,将盘点报告及时上报财务室和总经理核批。5.12塑料件、橡胶件、油漆等有质保期的配件应规定储存期限,规定橡胶件保存期为5年,塑料件保存期为3年,油漆原料保存期为2年。6 、配件发放管理6.1配件发货交付:仓库管理员凭领料单,按“先进先出”的原则进行发货。6.2所有的配件发货都必须与领料员核对名称的规格、型号、包装、数量、质量状况,由领料员签字确认后方可出库。6.3仓库管理员都必须妥善保管所有领料单,不得丢失,领料单
12、的保存期限为一年。7 、旧件回收管理7.1 维修旧件由配件部负责回收和报废处理。7.2 配件部对维修旧件(不包括易损件、覆盖件)进行标识,并放置在规定区域,防止非预期使用。8 、本标准由公司配件部制定,解释权属配件经理。仓库盘点制度目的制定合理的盘点作业管理流程,以确保公司库存物料盘点的正确性,达到仓库物料有效管理和公司财产有效管理的目的。范围盘点范围:仓库所有库存物料参考文件定义职责仓库部:负责组织、实施仓库盘点作业、最终盘点数据的查核,校正,盘点总结。财务部:负责稽核仓库盘点作业数据,以反馈其正确性。IT部:负责盘点差异数据的批量调整。管理流程6.1 盘点方式6.1.1 定期盘点6.1.1
13、.1 月末盘点6.1.1.1.1 仓库平均每两月组织一次盘点,盘点时间一般在第二月的月底;6.1.1.1.2 月末盘点由仓库负责组织,财务部负责稽核;6.1.1.2 年终盘点6.1.1.2.1 仓库每年进行一次大盘点,盘点时间一般在年终放假前的销售淡季;6.1.1.2.2 年终盘点由仓库负责组织,财务部负责稽核;6.1.1.3 定期盘点作业流程参照6.2-6.11执行;6.1.2 不定期盘点6.1.2.1 不定期盘点由仓库自行根据需要进行安排,盘点流程参考6.2-6.11,且可灵活调整;6.2 盘点方法及注意事项6.2.1 盘点采用实盘实点方式,禁止目测数量、估计数量;6.2.2 盘点时注意物
14、料的摆放,盘点后需要对物料进行整理,保持原来的或合理的摆放顺序;6.2.3 所负责区域内物料需要全部盘点完毕并按要求做相应记录;6.2.4 参照初盘、复盘、查核、稽核时需要注意的事项;6.2.5 盘点过程中注意保管好“盘点表”,避免遗失,造成严重后果;6.3 盘点计划6.3.1 盘点计划书6.3.1.1 月底盘点由仓库和财务部自发根据工作情况组织进行,年终盘点需要征得总经理的同意;6.3.1.2 开始准备盘点一周前需要制作好“盘点计划书”,计划中需要对盘点具体时间、仓库停止作业时间、帐务冻结时间、初盘时间、复盘时间、人员安排及分工、相关部门配合及注意事项做详细计划。6.3.2 时间安排6.3.
15、2.1 初盘时间:确定初步的盘点结果数据;我司初盘时间计划在一天内完成;6.3.2.2 复盘时间:验证初盘结果数据的准确性;我司复盘时间根据情况安排在第一天完成或在第二天进行;6.3.2.3 查核时间:验证初盘、复盘数据的正确性;我司查核时间安排在初盘、复盘过程中或复盘完成后由仓库内部指定人员操作;6.3.2.4 稽核时间:稽核初盘、复盘的盘点数据,发现问题,指正错误;我司稽核时间根据稽核人员的安排而定,在初盘、复盘的过程中或结束后都可以进行,一般在复盘结束后进行;6.3.2.5 盘点开始时间和盘点计划共用时间根据当月销售情况、工作任务情况来确定,总体原则是保证盘点质量和不严重影响仓库正常工作
16、任务;6.3.3 人员安排6.3.3.1 人员分工6.3.3.1.1 初盘人:负责盘点过程中物料的确认和点数、正确记录盘点表,将盘点数据记录在“盘点数量”一栏;6.3.3.1.2 复查人:初盘完成后,由复盘人负责对初盘人负责区域内的物料进行复盘,将正确结果记录在“复盘数量”一栏;6.3.3.1.3 查核人:复盘完成后由查核人负责对异常数量进行查核,将查核数量记录在“查核数量”一栏中;6.3.3.1.4 稽核人:在盘点过程中或盘点结束后,由总经理和财务部、行政部指派的稽核人、和仓库经理负责对盘点过程予以监督、盘点物料数量、或稽核已盘点的物料数量;6.3.3.1.5 数据录入员:负责盘点查核后的盘
17、点数据录入电子档的“盘点表”中;6.3.3.1.6 根据以上人员分工设置、仓库需要对盘点区域进行分析进行人员责任安排;6.3.4 相关部门配合事项6.3.4.1 盘点前一周发“仓库盘点计划“通知财务部、深圳QC组、深圳采购组、客服主管、EBAY销售主管、IT主管,并抄送总经理,说明相关盘点事宜;仓库盘点期间禁止物料出入库;6.3.4.2 盘点三天前要求采购部尽量要求供应商或档口将货物提前送至仓库收货,以提前完成收货及入库任务,避免影响正常发货;6.3.4.3 盘点三天前通知QC部,要求其在盘点前4小时完成检验任务,以便仓库及时完成物料入库任务;6.3.4.4 盘点前和IT部主管沟通好,预计什么
18、时间将最终盘点数据给到,由其安排对数据进行库存调整工作;6.3.5 物资准备6.3.5.1 盘点前需要准备A4夹板、笔、透明胶、盘点盘点卡;6.3.6 盘点工作准备6.3.6.1盘点一周前开始追回借料,在盘点前一天将借料全部追回,未追回的要求其补相关单据;因时间关系未追回也未补单据的,借料数量作为库存盘点,并在盘点表上注明,借料单作为依据;6.3.6.2 盘点前需要将所有能入库归位的物料全部归位入库登帐,不能归位入库或未登帐的进行特殊标示注明不参加本次盘点;6.3.6.3 将仓库所有物料进行整理整顿标示,所有物料外箱上都要求有相应物料SKU、储位标示。同一储位物料不能放超过2米远的距离,且同一
19、货架的物料不能放在另一货架上。6.3.6.4 盘点前仓库帐务需要全部处理完毕;6.3.6.5 帐务处理完毕后需要制作“仓库盘点表”,表的格式请参照附件;并将完成后的电子档发邮件给对应财务人员(有单项金额);6.3.6.6 在盘点计划时间只有一天的情况下,需要组织人员先对库存物料进行初盘;6.4 盘点会议及培训6.4.1 仓库盘点前需要组织参加盘点人员进行盘点作业培训,包括盘点作业流程培训、上次盘点错误经验、盘点中需要注意事项等;6.4.2 仓库盘点前需要组织相关参加人员召开会议,以便落实盘点各项事宜,包括盘点人员及分工安排、异常事项如何处理、时间安排等;6.4.3 盘点前根据需要进行“模拟盘点
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