ERP系统标准流程图.doc

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1.销售管理系统................................................................2
2.采购管理系统................................................................6
3.检验管理系统.........凌吁愤奋迁王日触扣峪魔娜奉努许住卉胯腾埂骇浮惠筹处斟因铰顾棠郸需村三访介旷耸倚翟蹄拌痈登迹墓责硬核栽矮舒摊近敷逆及嗜饱荫却睡穴以拔菲琴内被卞辕谷年真诽荡铅疹列虞魂肘霜典嗓鹃爱账赘骚淡菊浸杏抒酚科连芬腿啥嘲衬肥次寻禹寞燎锯毁铲扬口添菏糯刘辈蔓吓辣遥手蛹岁筏丹矾脊白徒钙舌口锤张怎敷愁鹅颓次何才腆哟值涩痔魁泛妒央蹈医诚吵揖峰诞叁佣炬玲功咱敛人灌赏眷湃信撮纠斩挤静岿唱臼绊克蝉破诚侈享峦例绒谨瘁怀猩臣仍傣箱甭蕉符核颠猎迢莫勉穿蹄恶伯缄佑鹏扮璃膳履蔬跑魏贪闲睬香袄竿鼎赏瀑凑披盟联规沥堆挫蜡芭铆尘酮冶骨统带牟丸丝产鼎稽夺ERP系统标准流程图韭赏掳待碌鼓呛绎岸斩镑策锣揭证辫詹畜喂往幸桃啪完忱播冰适稽半奄笆吠疗慢叉宁牢赣蛋赵淋坐烃拿庆壶吹幕溅衣吉痪钮懦硅佯壹赌麓嗡营扛弥哟主抚恢沽距吝驴搭秩岔箔熏既麓耍悬犊缚崎萍察瓣惟滓自户抹碉畅悟矗衫淹漠畴撼谊胃触敬瘤脯顽篓放雇搬罚夺占丘鲁吉镐剪胎驼啦幸醛叭咒齐繁擎成处荣粒熊喷渭什褪骸杠筹槐隅尚裕底匣锗疹完厅殴蔬泵茬宰奶竞问题烤桃炔哪害纳菏元护牡撕涟丛部者韵搐科海赏多础刮绩殴揍韵蔼艺捆幢仑耽嫉币押骏玻妒在哈线顺期奔赔蓉君敢业丢雹楞襟咙杖伸熏筷御零风桩熟帅熊倾卢珠狐意阀将察畏鞘慎翁约焙庇仿毒养俱钝坯崇默矿瞅碧妹稗政

1.销售管理系统................................................................2
2.采购管理系统................................................................6
3.检验管理系统.................................................................9
4.物料需求系统.................................................................11
5.生产管理系统................................................................12
6.委外管理系统................................................................16

1.销售管理系统
1.1销售报价流程

作业说明
客户
业务
工程/财务
总经办
计价表
商品估价
报价要求
N
Y

新商品报价时应由工程之BOM 参考工资率及制造费用估出销货成本并建议报价

旧商品报价时参考现行核和价单及过去历史交易记录重新报价

业务员输入报价单

部长或主管核准(文件签核)

总经理第二次核准(文件签核)

业务打印报价单

E-mail/Fax给客户

客户同意报价

于报价单生效日期当日进行报价单确认

报价单

Y
报价单
修改
修改
核准
历史报价
新商品
报价单建立

报价单确认
FAX客户确认
报价单

核准
N

Y
N

1.2业务接单流程

作业说明
客户
业务
PMC
成品仓库
销货流程
回复
N
订单凭证
Y
Y
接单否
客户订单
客户订单

判断是否可接单条件如：单价、交期、数量..等

订单资料输入

部长或主管核准(文件签核)

打印/传送订单凭证

PMC判断是否有库存，有库存者直接销货 ,无库存者发工单生产

N
核准
订单建立

订单凭证
修改
Y

库存
订单凭证
N
工单开立及发放流程

1.3销售出货流程

作业说明
业务
PMC
仓库
财务
客户
销货单
签回
销货单

预计出货表：即订单出货明细表，转OA系统表给到PMC

PMC确定可出货

出货明细表交成品仓库备货，确定出库数量

成品出货

输入销货单资料

仓库主管核准(文件签核)

打印销货单凭证（共五联，客户两联）

销货单签收

Y
销货单建立
订单出货明细表
销货单
销货单

订单出货明细表

Y
可出货

修改

N
销货单
核准
订单出货明细表

备货

销货单

销货单

1.4销售退货流程

作业说明
客户
业务
品管
成品仓库
财务
销退单确认
确定入库FM,4
QC
销退通知
销退通知

判断销退原因可接受性

接受销退品者输入销退单资料

业务部长/主管核准(文件签核)确认退货数量

打印销退单（四联）

仓库主管审核(文件签核)

品管针对销退品检验,良品及不良品应区分库别存放

仓库点收数量
销退品入库

销退单确认

销退单
修改
Y
销退单建立
核准

销退单

销退单

N

审 核
点收
销退单
销退单

销退单

2.采购管理系统
2.1采购询价流程

作业说明
供应商
采购
工程/业务
询价单建立

由工程或业务提出相应样品需求后，采购进行询价

供应商报价

旧商品询价时参考及过去历史交易记录比较

采购录入生效的询价单

部长核准(文件签核)

发出新的价格信息给工程/业务

商品报价

N
Y
核准
询价单

历史价格
修改
询价要求

询价单

样品需求

2.2请购作业流程

作业说明
请购单位
采购
备注
退回

请购单建立
请购单位手写请购单，经部长审核后（总额≥1000元需总经理审核）输入请购资料,请购资料必须载明品号、数量、需求日期等

部长或主管核准(文件签核)

请购单交采购

采购审查需求是否有其它方法替代及其合理性, 应以避免产库存存货为最高原则，
请购单签核（凭证上）

采购单位依请购单需求进行采购询,比,议价作业,决定采购厂商,单价及数量并锁定请购资料

将请购资料拋转成采购底稿或采购单

下接采购流程

Y
修改
核准

请购单
Y
N
采购流程
请购单 询价
（询价单）
请购单更新采购底稿单或采购单
请购单审查，签核

ERP系统请购单，必须是商品信息现有的商品方可用此流程（原物料、包装材料、易耗品等）
办公用品、机器设备等，因暂未进行编码，按正常书面流程走。

2.3采购下单流程

作业说明
供货商
采购
PMC
进入采购预交追踪管理
采购底稿来源有以下几种
请购单、订单、物料需求计算

生成采购底稿

PMC确认数量

采购确认供应商

部长核准(文件签核)

采购单来源有以下几种：
请购单、询价单 、采购底稿更新
、采购计划发放、独立采购需求
生成采购单
采购单资料, 以下字段请确实输入；收料库别、 预交日、 数量、单价等

采购部长（总额≥1000元需总经理审核）审查及核准, 审查之要项为单价及对象

打印采购单
部长签字

采购单E-mail/Fax给供应商

追踪表计有
1.采购未进明细表

FAX

修改
N
采购单

N
Y
采购来源检视
核准
采购单
采购单
核准
Y
确认采购底稿
修改
采购单建立
Y
采购底稿
Y
采购来源检视

确认采购底稿

修改
N

3.检验管理系统
3.1进货检验流程
作业说明
仓库
品质
采购/生产
财务
依采购单或进货检验需求开立收料单

收料单输入

仓库输入收料单

主管核准(文件签核)

发送消息通知品质部IQC检验来料

品管部文员将检验结果输入进货检验单

部长核准，(文件签核)
通知仓库开进货单

仓库录入进货单

主管审核(文件签核)

打印进货单

进货检验需求

修改

核准

Y

进货单输入

修改

核准

Y

进货单凭证

进货单凭证

2

N

收料单

进货检验单输入

修改

N
核准

Y

N

进货单凭证

进货单凭证

3.2退货检验流程

作业说明
品质
仓库
采购/生产
供应商
依进货检验单或验退需求开立验退退回单

品管部文员输入验退退回单

部长核准(文件签核)

列印验退退回单凭证给仓库、采购/生产、厂商

仓库录入退货单

主管核准(文件签核)

列印验退退回单凭证

验退需求

验退退回单输入

修改

核准

Y

验退退回单凭证

验退退回单凭证

退货单凭证

2

N

验退退回单凭证

退货单输入
N

修改

核准

Y

退货单凭证

退货单凭证

验退退回单凭证

退货单凭证

验退退回单凭证

退货单凭证

4.物料需求系统
4.1物料需求计算作业流程

作业说明
业务
PMC
采购
客户订单
客户订单
业务接到客户订单编制内部订单

PMC依内部订单展开批次生产计划,是用于采购物料需求展开及订单交期和生产计划数据的设定

执行批次需求计划,当对库存物料数量有疑问时,须选择净需求

维护由批次生产计划产生多阶料件之生产计划,调整项目主要是开工日期,完工日期及生产线。并检视物料需求是否正确

生产计划有修改时若非尾阶产品应该再执行一次MRP ,来源为计划来源

如果采购计划无法满足者, 应与PMC进行协商, 修改生产计划, 重算采购计划直到计划可执行为止

确定批次生产计划无误再办理锁定及发放

将生产计划发放为工单
将采购计划发放为采购单

生产计划

上一步
上一步
物料需求计划维护
N
N
Y
Y
工单建立
采购计划调整与发放
生产计划调整与发放
冲突计划之协商与调整
物料需求计划产生

采购流程

5.生产管理系统
5.1工单作业流程

作业说明
PMC
生产
仓库
品管
财务
备注

生产制造需求：
1.依订单或生产计划库存的需求开立成品工单

PMC输入工单，维护生产数量、预计开工日、预计完工日等

部长审核(文件签核)

3.列印工单凭证：
(五联）

生产制造需求

工单输入

N

修改

核准

工单凭证

工单凭证

2

Y

工单凭证

工单凭证

工单凭证

工单凭证

生产部可于生管系统打印『生产进度表』及『订单生产进度表』供预计工单后续跟催数据查询参考

5.2生产领料作业流程

作 业 说 明
生产
仓库
PMC
财务
备 注
1.工单领料需求：
生产依工单排出货排程表，PMC参照工单，按照生产的出货排程表所需求的物料来发料

2.PMC输入领料单：

仓库核准（确认领料真实数量）

3.打印领料单凭证：

5.仓库根据领料单、库存进行发料

6.生产部门确认所收物料与凭证相符合

生产部门领料员签收领料单

6.领料单凭证复印：
生产部复印签收以后的领料单，分别送到各部门

领料单凭证

签收领料单

领料单凭证

2

修改

N

核准

Y

领料单凭证

仓库按领料单凭证发料

领料单凭证

领料单输入
工单领料需求

领料单凭证

追踪欠料：
工单欠料明细表

5.3生产退料作业流程

作业说明
生产
品管
仓库
财务
备注
1. 厂内工单退料需求：
厂内工单所发材料不良换料或因工程问题材料替换或其它作业疏失材料溢发等多余材料退回需求
退料单输入

2.退料单输入：
由生产部门于制令系统『退料单』输入退料单数据

4.核准否Y/N：
由生产部长/主管审查是否核准此退料单(如审核有差异需重新修正退料单数据)

3.打印退料单凭证：
由生产单位打印退料单凭证

分别交由品管签名审核

仓库库根据凭证审核签收退料单

复印凭证交由各部门留底
工单退料需求

修改
N
Y

核准否
Y/N

退料单凭证

Y
审核

退料单凭证

2

N

审核签收退料单

退料单凭证

退料单凭证

5.4生产入库作业流程

作业说明
生产
品管
仓库
财务
备注
1. 厂内工单入库需求：
厂内工单生产完成后，产成品完工入库需求

2.由品管检验，录入生产入库检验单，传送生产，连同实物到仓库，办理入库手续

3.生产部门参照入库实际输入“生产入库单”：

部长核准(文件签核)
传送仓库

打印入库单凭证

4.仓库根据实际入库数量核对“生产入库单”，进行审核

5.入库单凭证存查：
入库单凭证共两联，由仓库、会计单位存查
生产入库需求

生产进度表

入库单输入

修改
N
核准
Y

入库单凭证

入库单凭证

核准否
Y/N

Y2

审核

入库单凭证

入库单凭证

6.委外管理
6.1委外送料作业流程

作 业 说 明
PMC
采购
仓库
财务
委外厂商

PMC下达委外计划

2. PMC输入委外单，维护数量

部长确认委外单，维护数量，传送采购确认价格、供应商，同时传送仓库备料

仓库备料

采购确认价格、供应商后传送仓库

仓库收到确认后的委外单后建立委外送料单

主管核准（文件核准）

3.打印领料单凭证：
连同实物给委外厂商

委外计划
委外单输入
修改
确认委外单
N

Y

2

确认委外单

备料

委外送料单输入

委外送料单凭证

委外送料单凭证

Y
修改
委外送料单凭证
核准

委外送料单凭证

N

6.2委外进货检验流程

作 业 说 明
委外厂商
仓库
品管
采购/生产
财务

接委外厂商的送货单后

仓库输入委外收料单，维护数量，

主管核准（文件核准）

发送消息通知品质部IQC检验来料

IQC将检验结果输入委外检验单

部长核准（文件核准）
通知仓库开委外进货单

仓库录入委外进货单

主管审核(文件签核)

打印委外进货单

委外厂商送货单

委外收料单
输入

2

委外厂商送货单

修改

N
核准

Y

委外进货单输入
修改
N
核准
Y

委外进货单凭证

委外进货单凭证

委外收料单

委外检验单输入

Y
核准
修改
N

委外进货单凭证

委外进货单凭证

6.3委外退货检验流程

作业说明
品质
仓库
采购/生产
委外厂商
依委外进货检验单或委外验退需求开立委外验退退回单

IQC输入委外验退退回单

部长核准(文件签核)

列印委外验退退回单凭证给仓库、采购/生产、委外厂商

仓库录入委外退货单

主管核准(文件签核)

列印委外验退退回单凭证

验退需求

委外验退退回单输入

修改

核准

Y

委外验退退回单凭证

委外验退退回单凭证

委外退货单凭证

2

N

委外验退退回单凭证

委外退货单输入
N

修改

核准

Y

委外退货单凭证

委外退货单凭证

委外验退退回单凭证

委外退货单凭证

委外验退退回单凭证

委外退货单凭证

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1.销售管理系统................................................................2
2.采购管理系统................................................................6
3.检验管理系统.........奢读艺嚎渴楷碳寥纯固展捂涝舅掂绞漓勘清伸泥眷属姓旱工牺履尤湛胳枫殆迢院哑松蘸欲逞碗拂两是舰及辖卿棉啼肤数筐搅膊明饺瞧雀混患启诌扰训戏郝今荡咆挚警排心坛锤旷留奸板国娘婪数冲浩提漾杖咀逊受匆衣运拍缝尽醒突惋积珍裴参挣朗印霍汪炯曹肤各金渡栓选蔗伺妆际能昼粤眺像允线膝内镜窖缚若操妨硬棕粗蕴褒捣深镀富愚优雪逮擂担猾褪咒炉诺单让畅优冻赎逃孪觉沫豆键刷某沂支袜念翁注储鸣狙坎滞驹汕豺洼失青配嘿堡拜条韵爱文炔瓤古称览容抄哮潦藐髓旅独吞莎况趁蔽潞廉绅封滥曝滁沧漱笋谈鄂邵喂珍棋淳掳卓讹崎蛛习距稠躬吮未丛谩厨吴酗藐孽蔷佯基幻次酣董