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产品追溯管理制度
产品编号是产品溯源的主要依据。从茶叶供应商产品包装入库，公司根据不同的生产加工过程，共制定了9张有效的质量安全追溯表。只要员工做好每一步加工记录，能够有效的实现产品的追溯。
一、具体的追溯方法为：
1．当日收购的同一个级别的茶叶将一起加工，原料收发员需对当天验收合格的所有茶叶及时入库并填写《原料检验报告》台帐内容必须填写入库日期、茶叶的品种、重量、编号。对所需要一起加工的茶叶进行首次编号。
原料批次编号具体方法为：年、月、日—类别

QA人员根据原料收发员编写的首次编号按《原辅材料控制程序》文件要求执行，取样检验，并及时填写《原料检验报告》。
2．加工过程，加料人员根据茶叶的使用情况认真填写《用量记录表》（日期 、编号 、重量 、来源、级别、开始时间和结束时间等相关信息）。
3.当茶叶经过烘干加工后。操作工和QC人员要对茶叶的加工过程经行生产监控，并及时填写好《茶叶生产工序记录》。
4.拼配人员根据各要求准确拼配出各种等级的茶叶，并填写《茶叶生产工序记录》。
5.包装后的茶叶经检验合格后，开具《成品检验报告》并开始装箱、入库，入库工应及时填写《入库单》。
7.成品批号管理办法：
7.1.1．设置生产日期及批号的要素：年、月、日、类别、级别等；成品批号是将各批次原料的茶叶，烘干拼配完成加工后，以该类茶叶拼配后当日的时间再加上类别、级别，由此构成完整的成品批次号。
7.1.2．日期的设定：年为4位数，月、日分别为2位数；
例：20111230红茶1级

在此编号管理过程中，只有每一道工序的每一个员工都掌握各自编号的填写方法，做好各自加工、入库、领用记录。就能实现产品的有效追溯。

二、追溯线路图：
茶叶种植基地 茶叶收购台账 验收《 原料检验报告单》

原料入库 原料编号《茶叶入库单》

生产领用 《生产计划单》

投 料 《用量记录表》

烘 干 《茶叶生产工序记录》

拼 配 《茶叶生产工序记录》

包 装 《成品检验报告》

入 库 《入库单》
.

销 售 《出库单》《销售送货单》

5771001803090012095 579036822859633082
5771001803090012386 576137399735760696
5771001803090013594 578077579902515512
5771001803090012387 577164982601818051
5771001803090012138 572131192158918326
5771001803090012359 579036822361076053
5771001803090012356 576135286143791742
5771001803090012355 575087869704693279

17088100343355274 101229944325833379
17088100343355275 101866732938832008
17088100343356107 101581152501500522
17088100343356108 101000180059871732
17088100343354295 101074194142687017
17088100343356184 101878660869628802
17088100343356185 101775831174086674
17088100343356109 101086014373572846
17088100343356110 101152207216014916
17088100343355237 101027041605702709
17088100343355238 101229364861425414
17088100343356169 101862204402635718
17088100343354928 101760654089788804