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月度计划监控流程.doc
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4、改人审核人批准人月度计划监控流程1. 范围本流程适用于月度部门计划监控。2. 控制目标2.1控制目标建立月度计划监控机制,为顺利完成年度计划做好基础。3. 主要涉及岗位3.1流程所有者:人事行政部经理/运营主管3.2相关岗位:各部门经理、人事行政部运营主管4. 主要控制点4.1各部门经理是否按照已定月计划的时间表执行相关任务,在月底总结本月计划的执行情况形成自我评估报告,提交给人事行政部运营主管。如月底未收到评估报告,运营主管督促相关部门经理提交。运营主管负责检查评估报告撰写是否完整,对不完整的报告有权退回要求补充,被退回的报告应于三日内补充完整。4.2运营主管负责在公司月例会前汇总完毕各部门
5、的评估报告,并提交给公司高层、各部门经理。4.3月例会后各部门针对上月未完成的计划及时补救改善,修改原定的下月计划。受影响的其它部门对下月计划也随之作相应调整。 步骤说明负责人输出1.执行计划1.1按照已定月度计划的时间表执行相关任务部门经理2.自我评估2.1总结本月计划的执行情况,包括完成情况、未完成任务及未完成原因,对下月计划的影响2.2在月底形成书面报告,交人事行政部运营主管部门经理自我评估报告3.记录汇总各部门评估报告3.1督促收集各部门形成的执行计划自我评估报告3.2整理记录各部门的自我评估报告人事行政部运营主管汇总评估报告4.进行月例会4.1公司高层、各部门经理、人事行政部运营主管
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