供应商考核办法.doc

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北大博雅国际酒店供应商管理考核办法
修订稿
1.0目的
为了对供应商进行有效的监督管理并确保物资供应的正常、稳定。对供应商进行开发、评估、考核，以保证供应商长期稳定地提供满足本公司品质、价格、交期等方面规定要求的物料，并不断得到改善与提升。

2.0适用范围
适用于采购部所管理的与酒店有长期业务往来的供应商。
3.0供应商开发、各管理部门职责：
3．1供商评审小组组成及职责：
3．1．1供应商评审小组由采购部、仓管部、使用部门、总办和财务部组成。
3．1．2对所需供方进行开发、寻求。
3．1．3进行新供应商的调查、评估、选择。
3．1．4定期对供应商实地考察，进行评估、考核。
3．1．5确立或终止同各类供应商的业务合作关系。
3．2仓管部：
3、2、1对供应商评估供货期内的各类质量统计数据进行分析，并提出具体的整改措施、方案。
3．2．2提供供应商批合格率、首检合格率等相应的质量数据。
3．2．3对供应商检验检疫证明、QS标志、生产日期等指标的评估、监测，抽查其有效性。
3．2．4对供应商的交货及时率、交货批次、急单响应率向采购部提交统计汇总。
3．3使用部门：
3、3、1对供应商提供的新产品样板进行确认。
3．3．2采购物料技术标准的制定。
3．3．3负责对供应商的供货质量进行检验、质量问题的处理、监控、考核及质量数据统计。
3．4采购部：
3、4、1负责和主导对供应商的选择，根据评估、评审结果建立合格供应商档案。确立业务关系类别。
3．4．2对供应商作进一步的洽商、沟通、协调、维护、建立稳定的合作关系。
3. 4. 3对供应商生产能力、生产周期，交付能力及配合度方面的评估、评审。为适时、适质、适量、适地供货提供保障。
3. 4. 4对供应商价格水平、采购量、付款、服务质量等方面的考核数据，并对所有评审数据汇总做出整体评价，公布考核结果。
3. 4. 5对供应商整体管理，负责评价供应商考核结果和制定处理方案。

3.5 总办：
3.5.1负责参与重大问题处理及考核。
3.5.2总经理负责对供应商处理方案的审批。

4.0月度供应商监督考核管理流程
4.1 仓管部对供应商的供货进行检验，做好检验记录，及时向采购部反馈质量异常情况，每季末月25日前向采购部提供上季度的“供应商供货质量统计报表及退换货记录统计”。
4.2 仓管部及时办理不合格品退货处理并及时反馈到采购部，使用部门每季末月25日前向采购部提供上月的送货及时率的考核数据。
4.3 使用部门负责日常供应商质量、技术问题的处理和解决，对于有重大的问题无法解决的，及时反馈给采购部，有采购部经理组织质量、技术、生产等相关部门评审处理。
4.4 采购部负责日常的供方采购商务问题（包括：交货、付款、价格、服务等问题）的处理和解决，及时完成日常不合格品的退、换货。 并在每季末月28日前根据相关统计数据对供方供货的“质量合格率、送货货及时率、急单响应率、供货量、价格波动、供货服务、投诉”几方面情况进行综合考核评分，生成《供应商季度监督考核评分表》。
4.5 采购部经理每季末月28日前根据《供应商季度监督考核评分表》，对长期合作供应商进行动态等级评定，并制定具体处理方案。报副总经理批准后,将有关信息传递给供方，要求供方限期整改，并密切跟踪供方的改进结果，及时调整对供方的奖惩策略。
5.0供应商的扶持、培育方式
采购部根据季度或年度的考核结果，有针对性地组织每季指标影响较大的供应商进行改善活动。同时，对于因供方原因引起的重大客户投诉、重大质量事故等情况，由采购部经理认为必要时组织相关部门开展问题的调查、分析和处理，组织供应商整改，并组织对供应商整改效果的验收。
5．1供应商的管理
5．1．1对供应商可根据物料采购金额的大小，进行ABC分类，即分为重点、一般、非重点供应商进行不同的管理。
5．1．2对于A类供应商。
1．则要不定期到供方公司或基地进监督检查。
2．准确的需求预测和详细的采购计划。
3．要求供方及时报告生产情况或者送货方式的重点变更情况等。
4、.对突发事件的准备预案。
5、建立长期合作关系。
5．1．3对于B类供应商
1、供应商选择。
2、建立具有采购优势的目标价格管理。
3、供应商既竞争又合作。
5．1．4对于C类供应商
1．建立物品标准化档案。
2．供应商的竞争与合作。
5．2供应商的评估及考核：
5．2．1《A类供应商一览表》中的所有供应商，须依实际交易情形每季度进行一次评估。
5．2．2供应商定期评审方式如下:
A. 订单状况、交期、配合及服务情况方面由采购部评估，主要依据来源为《采购订单执行列表》；
B. 质量方面的评估:由使用部门将本期各来料品质相关资料填写《供应商品质评分表》。
C. 仓管部对供应商的交货及时率、退换货、急单响应率向采购部提交统计汇总。
5．2．3供应商考核方式如下：
A．《供应商月度评估表》按质量、交货期、服务（配合度），评定等级进行评估考核。中质量配分：占40分；交期达成率配分：占30分；服务（配合度）配分：占10分；价格水平配分：占20分。
B．质量得分：由质管部统计进料批次合格率得分，以进料批次合格率×质量配分比。如某供应商交货100批次，合格90批次，则为（90/100）×质量配分（30分）=27分。
C．交期达成率得分：由供应科依供应商交货资料名细，以“物料准交率”×交期配分得出。
D．服务（配合度）得分：PMC依《供应商交货统计分析表》资料和对售后服务及返修等配合情况，影响生产批次1次即扣除2分，直至扣完为止。
E．价格水平得分：在整个市场行情下降时，供应商自行降价的不扣分，通知其降价才配合进行的1次扣2分，通知其降价拒绝降价的分值为0。
5．3供应商考核界定及支付处理：
5．3．1供应商评估总得分为：质量得分+交期得分+服务得分+价格水平得分。并须将得分情况记录于《供应商评审/评分表》中。
5．3．2供应商的等级界定：
1、一级供应商：总得分≥90分以上；
2、二级供应商：总得分≤89，总得分≥75；
3、三级供应商：总得分≤75，总得分≥60；
4、不合格供应商：总得分≤60以下；
5．3．3评估后的《供应商评审/评分表》须经总经理或其授权人审批后生效，将生效的《供应商评审/评分表》交至财务部做为货款/加工费用支付的先后顺序的一种依据。
5．3．4被评为不合格之供应商暂不列入《供应商资料表中》中，由供应部、质管部、技术部、协商达成共识后发出《供应商处置申请表》，由供应部呈总经理核准后执行。
5、3．5《供应商处置申请表》经总经理核准为纳入不合格供应商时，供应科业务人员不能与其发生相关业务。
5．3．6总得分≥90分以上的供方。则按相关加工协议的条款。按时、按月支付其相关的加工款项，即月结开票后5个月到期的款项则即时支付。如在供货过程中极力配合来满足需方的需求，则可适当提前放款。
5．3．7总得分≤89，总得分≥75分的供方，则按相关加工协议的条款。原则上按月度支付其相关的加工款项，当出现有异常情况下，则要适当的推迟，推迟的时间则要根据当时的具体情况来确定。则即月结开票后5个月到期的款项有可能延迟一个月（即180天）。
5．3．8总得分≤75，总得分≥60分的供方。在货款的支付上则会适当延迟2个月或更长。

6.0 供应商年度监督考核总结
6.1 每年（特殊情况可调整），组织对供应商的上一年总体供货情况进行统计分析，综合供方有关供货总量、按期情况、供货质量、服务质量、价格水平等因素，评选表现优秀的供应商，报总经理审核批准。对于表现优秀的供应商，在下一年的商务合作中，给予订单倾斜。
7．0供应商的控制；
7．1所有供应商的控制与管理均由供应部统一实施（含新供应商的开发、选择与评估及日常维护、联络等）。
7．2所有供应商在同公司进行正式合作业务前，均需按以上程序要求完成审批确定后，才能开展相应的业务。
8．0 相关文件；
8．1【采购作业流程】
8．2【外协作业流程】
9．0 记录和表格；
9．1《供应商评审/评估表》
9．2《供应商资料表》
9．3《供应商评审/评分表》
9．4《供应商处置申请表》

附表：
供应商监督考核评分表
考核项目
子项目
定义或计算公式
权重
评分标准
考核单位
付款考核（权重10%）
付款条件
按实际情况评三个等级:好\中\差
5
好=5分\中=3分\差=1分（注：此分值根据长期框架协议付款方式变动）
采购部
价位
按实际情况评三个等级:好\中\差
5
好=5分\中=3分\差=1分（注：此分值根据价位变动）
采购部
质量考核
（35分）
合格率
合格率=每月进货总数/不合格总数*100%
35
质量考核得分=（合格率*35）-（质量投诉次数*3）
仓管部
质量投诉次数
质量投诉次数=出现一次售后服务事件或供方质量问题/缺陷的整改通知
-3
按期供货考核(权重25%）
供货及时率
供货及时率=采购按期数/采购总数 *100%
25
按期供货得分=（供货及时率*25）-（欠件放行次数*3）
使用部门
急件未相应次数
按实际统计次数
-3
使用部门
售后质量考核（权重10%)
服务态度
按照处理质量问题及供货服务的及时性、配合态度、不合格品处理效果三方面综合评议，按实际情况评三个等级:好\中\差
5
好=5分\中=3分\差=1分
采购部
不合格品处理及时率
不合格品处理及时率=不合格报告及时处理份数/不合格报告份总数*100%
5
不合格品处理及时得分=服务态度+（不合格品处理及时率*5）
仓管部

供应商分级标准及处理措施
供应商等级
考核分数
奖 惩 规 定
A
90分以上
此类供应商应作为首选供应商、扩大合作规模或调整付款方式。
B
90-70分
此类供应商应稳定现有定单，重点引导和培育的对象,组织公司技术、质量、生产等人员对供应商进行沟通交流。
C
70分以下
偶然性失误的供方,限期整改不符合项，整改合格后继续正常供货，整改不合格则减少订单
D
70分以下并且供货次数＞5次
重复性失误、重大失误的供方,限期整改，整改合格后减少订单量或调整付款方式，待供货正常后再恢复，若整改不合格，则暂停供货，待进一步整改合格后再恢复少量订单供货。对于质量严重不符的供方应立即停止供货，再次供货前必须重新履行产品技术认证程序。

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