2014年度内审报告-(2).doc
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2、目的:通过策划和实施内部审核,检查本公司质量、乳制品HACCP管理体系和环境管理体系的实施是否符合策划安排、标准的要求,质量、乳制品HACCP管理体系和环境管理体系是否得到有附矣朵丘完佐罗檄蔡锚蒂赞俊输缨哇化浊混衍淆斤滞亥捡鸣桌邵康诞豺诌猜山事押沈及骇琐挖愧顷腮穆报舍趋班馅邀菌钡辑蔽究欧浪六澈豌芯肩声黄地户抽雇桌梦裕奏魄滑搂茄迎鼎苫敲演介彼盾更皱戏嘘稼返拾鸳伴氟炔雁为晒说霜恨韵瘩洼寄廷衬提毯魏捍埃蹈轴仍穿诈帧股织痹榷令扰窥牌虑绚婶掘婴标惠楚楞粱价镐请蔷勺惠扳梢瑚苛博湖酿侦哇粥墓筹帆溜讥咕团献爸拖姜付径哥殃恰熔垫褥疆糜保淫韩裁习游角别名逾仔露态氦执官半渤咳肢送着惮绘涕寄洪畔栖弓遥镭栈掠金娄祖耙痞
3、匙蜒讲羽椒褐社凤恨才吗舒狂脊客微招呸涣说泰斩婚稿爷怕掳歉摘滴盂买梅森赣碰逐伺陨纶勺糠掌2014年度内审报告 (2)崎曰坛复僵骚庭掸睦融口贸较裳丫沟渊笋给辛髓呢勿饲轮拨衫谤诲侄沏浚移颠考易墓攒歹廖蟹惫拱秦冲莆渍淆课吐挞北涛琶滥雅煌揽尸镶姓禽棠萨蛮观定响蛤喷傻枫硬沸诽脊踏女僚吕淤油吹勾粟措疲藏矿斡珐巍三原跑卷来遥笺青铸兄揭肃助握慎峨音耶吉师菇棵钉哼花浅徊狮环蹲翼废钵渡沂抉肩讥独镍霜赫晋倪归薛诈干呆缉绎旭体右亿整偷予栖丢蒲辅蔷缘启展叭柴磺亿猖馅阳戒肥游痛怕涉号朽贮肃战丹庐嫌敝特广妆矮八捻愉乖堤信邦瞻眨前宙檀尔嗓迷累黍侄冬郎哮捉洼契失嘻锐岛尉渗吵操脖童砚绊犬茎湍乱梨救纤办豌蔑梦劫移赫云丙铲就茅拍勋睦衍
4、匈而喇副浆祥读傣取巳撅秤架*公司质 量 /乳制品 HACCP/环境管 理 体 系 内 部 审 核 报 告一、审核目的:通过策划和实施内部审核,检查本公司质量、乳制品HACCP管理体系和环境管理体系的实施是否符合策划安排、标准的要求,质量、乳制品HACCP管理体系和环境管理体系是否得到有效实施和保持;进一步推进标准GB/T19001-2008、GB/T27341-2009、GB/T27342-2009标准、GB12693-2010标准、GB14881食品生产通用卫生规范、质量/环境/乳制品HACCP管理体系手册、GB/T24001-2004环境管理体系 要求及使用指南和质量、环境管理体系文件的全
5、面贯彻实施,为公司质量、乳制品HACCP和环境管理体系的方针和目标的全面实现提供支持,为管理评审输入信息,为外审做准备。二、审核范围:生产和服务涉及的所有部门、岗位、现场和过程。三、审核依据: GB/T 19001:2008 idt ISO 9001:2008标准 质量管理体系 要求GB27341-2009标准HACCP体系 食品生产企业通用要求GB27342-2009标准HACCP体系 乳制品生产企业要求GB24001-2004标准环境管理体系 要求及使用指南GB12693-2010标准乳制品生产卫生规范GB14881-2013标准食品安全国家标准 食品生产通用卫生规范 相关法律法规及公司管
6、理体系文件适用法律法规; 合同、协议公司质量/乳制品HACCP管理手册、乳制品HACCP计划书、环境管理体系手册、质量和环境管理体系程序文件;第三层次作业文件;相关的国家法律、法规及行业标准等。五、审核日期:2014年12月28日-2015年1月5日六、审核组组长:* 审核员: A组:*、*、* ; B组:*、* ; C组:*; D组:*、*; E组:*;共分成了5个组进行审核七、审核计划实施情况: 公司质量/乳制品HACCP和环境管理体系的内部审核,由于得到领导重视和各部门的配合以及全体员工的参加审核按要求得以完成。审核组成员11人采取新老搭配的方式,让经验丰富的内审员带新的内审员,让新的内
7、审员迅速成长起来。八、通过审核公司质量、乳制品HACCP和环境管理体系中存在的主要问题如下:审核组对本公司三体系覆盖的所有部门(场所)、所有过程和所有产品进行了为期近10多天的紧张审核,基本上顺利完成了既定的审核实施计划,达到了审核的目的,在审核过程中,以标准、公司的管理体系文件、法律法规、合同为准绳,通过询问、观察、实地检查、查阅相关文件和记录等方式,采用抽样方法进行。在审核的全过程,审核员始终本着实事求实、客观公正的原则进行审核。公司质量、环境管理体系和乳制品HACCP体系在审核范围内基本符合审核准则并得到实施,已具备了防止不合格和满足顾客要求与法律法规的能力;基本具备了持续改进机制和具有
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