业务部工作流程.doc
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4、度适用于所有业务人员。二,工作流程1. 整理报价:1.1 针对不同客户询盘,整理客户询价单,提供至成本核算人员。产品的报价主要包括:客户国家的识别,产品的质量等级、产品的规格型号、产品是否有特殊包装要求、所购产品量的多少、交货期的要求、产品的运输方式、产品的材质等内容。1.2 收到成本核算表后,业务人员仔细核对是否与客户要求一致。有出入,要求重新核算;无出入,交由上一级主管签字,重新整理Quotation Sheet报至客户。2. 处理样品:2.1 如有新产品需要样品确认,必须先制作详细样品单,向工厂索取样品,以免工厂错误打样。收到样品之后,应核对样品尺寸,质量,重量和照片,确保寄出的样品同报
5、价吻合,可以按照其生产。2.2 针对样品费用问题同工厂和客户协商。并针对寄样费用,同客户协商,协商不了的情况下,汇报上级主管,达成解决之道。2.3 寄样所有内容,附上整套寄样图片,需记录在样品打样清单,以便及时追踪和后查。3. 合同签订:3.1 贸易双方就报价达成意向后,客户正式订单并就一些相关事项与公司确认协商,双方相互确认后,需要签订商业合同PROFORMA INVOICE。3.2 在签订商业合同PROFORMA INVOICE过程中,主要对商品名称、规格型号、数量、价格、包装、唛头、装运期、付款条件等内容进行商谈,并将确认后的内容写入PROFORMA INVOICE。3.3最终商业合同P
6、ROFORMA INVOICE需交由上一级确认无误后方可发送给客户。3.4 最终商业合同PROFORMA INVOICE需有客户签名方可生效。4. 收取订金或信用证4.1 T/T付款4.1.1 客户必须先交付预付订金,一般为订单的30%,具体可协商。4.1:L/C付款。4.1.1老客户通常是在交货期前1个月确认L/C已经收到;新客户必须在收到L/C复印件后方可确认订单的可行性。4.1.2 收到L/C 后应业务人员和单证员分别审查信用证(特别条款可请求银行单证协助审查),检查是否存在错误,交货期能否保障,及其它可能的问题,如有问题应立即请客人改证。5. 下生产通知单:5.1在收到信用证或预付款的
7、前提下,开始进行备货。5.2 根据最终商业合同PROFORMA INVOICE制定生产计划单,经过审批后,下达生产通知单至生产部进行生产。5.3 包装确认5.3.1 老包装,如无变化,在生产通知单上注明,使用老包装,或者同某个订单,注明订单号。5.3.2新包装,必须在出货期的前15天之前确认,以不耽误交期。5.3.3 商检产品包装,需在生产通知单上注明要做商检。6. 追踪和验货:6.1在备货过程中,生产部同步进行生产进度汇报,对生产完的产品进行入库登记,以便业务人员掌握整个订单的生产进度。6.2一般在交货期前一周,调取品质部验收报告。如客户指定人员检验。一般要在交货期两周前与验货人联系,预约验
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