2008年度公司经营管理工作计划书.doc
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4、续增长,是大家议论的焦点和企业面临的最大挑战。客满堂自创立以来高举品质和服务的大旗,经历了10多年的快速发展。特别是在2006、2007年,创新品牌内容,新开了精品川菜馆和面担担,制定完善一系列保障措施,优化生产、服务标准和流程,公司经营又上了新台阶。但在这一发展过程中,也暴露出缺乏市场竞争意识、对精细管理理解不透、标准化管理体系还未形成等问题,内部管理仍滞留在随意性、人情化管理的高成本传统发展模式阶段,目前正面临着与其他企业一样的困境:简单的规模扩大不再是最具有吸引力的发展方向,公司正处于经营增长放慢甚至停滞期,还在寻找新的增长方向和方式。面对这些问题,大家一方面从行业、产业、竞争条件、菜品
5、技术和市场的角度寻找原因;同时也认识到,应把内部精细化管理提上议事日程。经过总经办会讨论,根据市场发展趋势预测,结合公司战略发展目标,我们把2008年确定为“构架节约型品质年”,以明确界定决策层、经营层、支持服务层三者关系为基础,重点加强营运、财务、加盟拓展、品牌建设、风险控制和管理、外部支持、人力资源等方面的保障措施,狠抓成本、品牌、顾客、规模四大板块,明晰产品市场定位和投资思路,促进公司经营再上新台阶。第一部分 营运工作计划公司以经营川菜为主,辅以川剧表演,突出川文化主题,推广川菜川文化。当前,整个餐饮行业已进入品牌塑造和品牌扩张阶段,并注重利用连锁经营方式进行规模扩张。顺应市场潮流,根据
6、公司战略发展方向,我们也将推广连锁经营,扩大公司盈利规模。这对我们提出了新的标准和要求,主要包括以下九个方面:一是了解、分析和研究客户消费发展态势。二是关注竞争对手和研究竞争对手适用市场的菜品。三是对市场物价信息收集和研究,及时商讨对策,改变盈利机会点。四是市场销售模式的研究及发展趋势的研究,及时调整销售策略及客户管理的改变,思考对优质客户持续维护和巩固需要做的工作。五是财务的远程监控及资金流的管理及财务审计要求。六是对加盟准入机制的了解及政策和程序的落实;以及在人力、财力、技术、采购、物流的准备和跟进。七是分析判断公司现有资源最容易整合利用部分,优先保障客户的开发,以及客户攻关策略制定,并对
7、潜在客户开发标准的建立及商务谈判策略制定和实施。八是劳动关系的清理,人才的储备、招募、评价、激励、以达到稳步规模发展的需要,以及企业文化导入等。一、年度业绩指标和利润指标针对目前餐饮市场容量较为饱和的现状,结合我公司2007年度经营业绩情况来看,我们将2008年度计划实现的业绩指标和利润指标确定为同比增长10,力争达到20,最优达到30。为实现年度目标,进行如下指标分解:1、2008年度经营指标分解店名保底数(万元)力争数(万元)最优数(万元)厚街店南城店龙泉店精品川菜珊瑚店兴隆店君安店金州店面担担珊瑚店2、2008年度利润指标分解店名保底数(万元)力争数(万元)最优数(万元)厚街店南城店龙泉
8、店精品川菜珊瑚店兴隆店君安店金州店面担担珊瑚店二、市场拓展计划结合2008年为我公司面担担模式加盟工作的启动年,因此在提高公司品牌知名度和美誉度方面具体计划如下:1、店面改造方面:一是根据现有标准店数量及面积,从3月份开始进行标准店改造工作,把标准店改造成面担担模式,计划从兴隆店开始,在2008年度把所有标准店改造完毕。二是计划在2008年完成厚街总店装修改造工程。2、增加新店方面:由于直营店数量、面积与加盟投资商期望值有一定差距,品牌市场影响力不强,因此我们计划在2008年度进行店面拓展,增加直营店、加盟店各一间,以此巩固和提升市场竞争力,稳定加盟投资商的加盟信心。3、广告投入方面:计划在图
9、册方面投入广告,以此提升客满堂知名度和美誉度。2008年图册广告费用计划控制20万元以内,包括但不仅限于地图广告、促销用宣传册、企业文化宣传册、喷绘等。4、销售方面:在销售模式单一的情况下,寻求提高单店业绩的更多有效途径就是提高客户开发效率。因此,创新销售管理,成为我们2008年销售工作重点之一。一是对实现销售时的商务条件创新,走访市场、全面了解客户,调查竞争对手操作模式,清楚了解竞争对手商务条件和客户情况,对我们规定的商务条件进行变通,以推动围餐和零餐销售。二是计划在总部成立市场部,集中统管市场事务工作,着重进行两个方面工作:一是以各形象店客户的开发为主,涵盖外务客户开发,培育客户对公司品牌
10、的认可度和忠诚度;二是以加盟投资商客户开发为主,通过市场部对优质客户资料的收集、分析、整理筛选,结合实施客户数据库管理程序,采取对客户进行分类管理等措施和方法,甄别投资加盟意向,完成市场拓展目标。在市场部客户档案管理细节中,采取客户拜访记录表与费用报销挂钩。5、促销方面:各店应通过正面引导、教育、辅以制度手段,强化员工的服务意识和服务态度,使客人感到受到尊重和关心,并感到物有所值、同时对单店进行软装饰,布置营造特有的格调氛围,以加强促销效果,力争承接更多定餐。2008年度促销内容如下:1、在第一季度和第二季度以迎春感恩回报顾客,实施鱼票、BB鸡、虾票等方式开展,增加人气。同时开发低成本高利润的
11、特别菜品,即点此菜送一瓶啤酒,要求物有所值的菜品。2、第三季度售买特价菜品,开发三道十元/道的菜品,每桌每次限点一款。在端午佳节时,消费满二佰元以上的送棕子。3、第三季度正是东莞最炎热的月份,来用餐的顾客每位赠送一盅冰冻南瓜汤,传统节日中秋节, 消费满二佰元以上的送月饼和辣酱。4、第四季度是年尾,充分准备好年末接待,提前做好不同标准的宴会餐单、进入冬季,开发保健的菜品来吸引顾客。5、第四季度是精品川菜和面担担开业周年庆,开展庆典促销活动。6、第四季度开展鱼文化节促销活动。三、需控费用计划1、预计投资:兴隆店装修 万元、君安店装修 万元、金洲店装修 万元、厚街店装修 万元;卢州采购基地投入 万元
12、;加工配送中心投入 万元。2、年度人力资源成本计划:店名计划总额(万元)成本率(%)不得高于(万元)厚街店南城店龙泉店精品川菜珊瑚店兴隆店君安店金州店面担担珊瑚店3、年度费用成本计划:店名计划额(万元)不得高于(万元)厚街店南城店龙泉店精品川菜珊瑚店兴隆店君安店金州店面担担珊瑚店第二部分 战略管理工作计划公司战略是一系列经营单元个体战略的协同集合,既由经营单元战略集合而来,又有指导后者作用。除了公司的使命和远景,还有一些影响发展经营单元战略的关键因素:业绩期望、公司价值观、业务领域、核心方向、未来经营环境等。我们的战略构架将会抽象描述我们公司在市场上正在或期望扮演的角色,以及这样的角色中能够长
13、期稳定地创造价值。我们要清楚:我们在哪儿竞争:我们在那些市场参与,选择目标市场、以及产品和顾客,以集中力量于一些细分的产品或顾客市场上。在这些可能的选择中,我们再选择最合适市场中的关键点作为目标。我们如何去竞争:清楚我们在该产业中可能的竞争方式,规划我们战略方式和实现目标的手段。 我们将何时竞争:在战略规划中我们要对战略时间动态考虑,即随着时间推移,战略构架需不断改变成新模式,以适应公司和社会发展的需要。目前,围绕我们公司发展分阶段的目标,我们将组织制定连锁加盟规划、市场拓展规划、加工配送改进规划、财务和人力资源规划等,围绕该规划我们将编制公司的战略规划书、战略管理制度的设计(战略分工、术语定
14、义的统一、战略评估、战略改进、战略调整、战略过程控制等机制的设计),以及2008年度战略计划的组织制定,组织目标的分解。我们需要对以下内容进行细化:1、战略规划:行业市场调查、行业发展趋势分析、竞争对手调查分析、现有内部资源分析、战略规划书的编制、制定下阶段战略规划。2、战略管理:战略调整、项目删减、增加、战略评估、战略目标分解及评价。3、组织结构管理:围绕公司战略设计、评估公司组织结构、组织设计和定期评估部门职能、组织结构和部门职能增加的评审和设计。4、年度计划:组织制定公司的年度计划、下达目标、目标评价、目标评估辅导。5、市场管理:制定分阶段市场拓展计划和市场策略、围绕加盟事业投资客户的攻
15、关计划、市场价格预测、市场监察、市场业绩评价和辅导。6、项目管理:项目立项及立项申请、项目组筹建、项目绩效指标的下达、评价和辅导。7、公司管控:组织设计管理机制、设计公司预算、项目管理等战略决策和经营管理主要流程。8、品牌推广:宣传手册的设计和选择宣传媒体、提高加盟投资商的信心。9、战略管理知识培训。为配合2008年度战略管理工作,在本年度我们必须完成如下资料:附配套工作计划分解表:战略管理工作配套的系统文本资料类項目內容執行時間項目負責人员工手册1月3月人力资源部员工岗前培训资料系统文本1月4月人力资源部行政事务管理制度系统文本1月5月人力资源部人力资源管理制度系统文本1月6月人力资源部人力
16、资源管理运作系统文本1月7月人力资源部客满堂员工发展手册系统文本1月8月人力资源部客满堂组织及职能部门手册系统文本1月9月人力资源部招聘管理制度系统文本1月10月人力资源部连锁加盟财务管理手册系统文本1月3月人力资源部连锁加盟采购配送管理手册系统文本1月4月人力资源部连锁加盟促销管理手册系统文本1月5月人力资源部连锁加盟单店后厨生产管理手册系统文本1月6月人力资源部连锁加盟加盟管理手册系统文本1月7月人力资源部连锁加盟连锁单店服务手册系统文本1月8月人力资源部连锁加盟培训管理手册系统文本1月9月人力资源部连锁加盟营建管理手册系统文本1月10月人力资源部连锁加盟营运管理手册系统文本1月11月人力
17、资源部前厅工作手册系统文本1月6月人力资源部厨部工作手册系统文本1月7月人力资源部味部工作手册系统文本1月8月人力资源部PA工作手册系统文本1月9月人力资源部后勤工作手册系统文本1月10月人力资源部保安工作手册系统文本1月11月人力资源部第三部分 财务工作计划财务部在建立成本分析系统的基础上,总结提出降低成本的方法,规范公司成本财务管理并定期实施评价和辅导,制定财务管理制度,协助连锁加盟工作制定面市计划和分阶段实施的资金计划,以及对财务可行性进行评估和审计,规避管理机制及组织对财务风险的控制问题。主要任务包括:1、财务预算的分解和调整、公司经营预算的组织编制和监控,资金的预算及宏观调控、调拨。
18、2、财务审计实施及制度建立,包括资金、资产、票据、投资等事宜,每个项目投资回报的概算预算。3、各类成本标准的审核和实施现状的检查、考核及成本持续降低对策,建立健全购销存明细台帐。4、单店财务管理现状的检察及核算业务的指导和监督,以及财务远程监控机制的建立和实施。5、公司内部往来账、银行往来账、银行存款、外部客户往来账之间核对和核算。6、财务制度的建立、评价及改进。7、保持与税务机关各相关职能部门良好的工作关系,以及税收策划。8、对所辖人员加强财务知识培训,月计划中必须体现该项内容。9、对关键岗位中高层管理人员的离任进行审计。在财务部具体的日常事务性工作中,负责按时出具财务报表,编制费用明细表,
19、并进行分析,每个月必须出具财务分析说明书,根据报表向公司提出合理的建议和意见,做好公司开源节流的控制计划,月初对各项经济指标进行分解明示,对月度费用指标、月度营业额指标、月度个人创收指标、月度利润指标等进行跟进督察,把公司经营风险控制到理想值。计划控制指标如下:店面月度营业额指标月度成本率指标月度费用率指标月度个人创收指标月度水电煤气指标(占营业额比例%)计划额(万元)保底额(万元)计划额(%)最高额(%)计划额(%)最高额(%)计划额(万元)保底额(万元)计划额(%)最高额(%)厚街店南城店龙泉店精品川菜珊瑚店兴隆店君安店金州店面担担珊瑚店第四部分 人力资源工作计划从20世纪70年代人力资源
20、管理由人事管理演变形成以来,我们中餐企业正逐步接受这种管理思想,我们的管理观念正在从以事和物为中心的传统观念转变到以人为中心的现代观念上,对我们经营管理人员的要求:一是需要认识到人力资源发展趋势,二是认识到人力资源与企业战略规划的关系,三是积极主动地推动各店的人力资源改革。我们清楚人力资源管理及其工作计划是一个连续的过程,因此在2008年度工作开展计划如下:1、人力资源战略:人才储备、人才准备、人才培训、人才激励。2、人力资源管理体系的建立:招聘、培训、考核、奖惩、薪酬等权限的划分及管理标准的建立、审核、复核、帮助建立等机制(流程)的设计。3、职位分析:职位说明书体系的建立、定员定编审核、工作
21、职责变动手续办理。4、人才招聘:标准的分析、区域的分析、渠道选择、测评模型设计及实施、录用、岗前培训、合同签订、上岗辅导、转正。5、人员异动:晋升、降职、调动、任命、辞职、辞退手续办理。6、薪酬:调研、评估模型建立及实施、预算、方案设计、薪酬异动手续办理、工资与经营业绩之间的分析、薪资台帐,工时定额、计件工资单价的审核。7、绩效考评:绩效指标下达、评价、辅导、分析、持续改进等机制的建立,建立考评台帐。8、培训:培训计划、组织实施,干部梯队培养机制的建立、培训机制的建立。9、奖惩:奖惩制度的建立和实施。10、中高层管理人员的胜任力评价。11、员工关系:合同、纠纷、保险。12、公文、印章、印信、档
22、案、考勤、会务及接待管理。13、执照年审、申报、变更。14、后勤:办公场地规划和调整、食堂管理、宿舍的安排,公司区域卫生的打扫和维护、公司区域环境绿化和维护、车辆的调配和年检及费用核算、公司劳保及办公用品的采购和发放、通讯资源的调配。15、行政后勤费用的计划和控制。16、公司内部防火、防盗和公司财物的保护。17、企业文化:企业文化的归纳、挖掘和推广、CI和VI的建立和改进。18、IT:公司信息化管理的规划,软件和硬件供应商的考察、购买、竞标、公司网站的维护和改进,软件系统维护,技算机的维护和维修,网站新闻发布。19、员工活动的安排。20、办公设施的管理、维护、保养、发放、编号。21、公司文件表
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