新疆圣雄项目部仓库管理制度.doc
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4、目部具体情况,特制订本制度。第二条 本制度适用于项目部工程物资验收登记发放工作的管理。第三条 本制度的工程物资指用于工程上的所有设备、配件、成品件、原材料、工具、劳保用品、固定资产等现场施工用的所有物资。第二章 仓库管理员岗位职责第四条 仓库管理员应自觉执行仓库管理制度,专责工程物资的验收、出入库管理和保管工作。第五条 对新采购的物资,会同专职验收员认真做好数量及质量外观验收和分配使用工作。物资的合格证、说明书、保修单等附件资料要集中保管。第六条 做好仓存物资的保护和管理工作,保证物资使用的实效性。经常性地检查了解物资的使用情况,根据实际需要,做好物资使用调节工作,做到领用有登记,使用有跟踪。
5、第七条 建立固定资产台帐,对固定资产进行分类、分项、编号管理,对报废、报损、报失的固定资产及时申报,办好有关处理手续。第八条 仓库管理员应及时、准确地登记各类物资明细帐、总分类账,做到日清月结,达到帐帐相符,帐物相符。每月月底之前,对各种工程物资当月收发总量及结存量予以汇总,并编制报表上报总公司财务部。第九条 仓库管理人员对库存物资要旬点月盘。每旬要看帐点物,月末盘点对帐。发现盈余、短少、残损或变质,必须查明原因,分清责任,及时向公司财务部汇报或提出处理意见。第十条 做好仓库与供应环节的衔接工作,在保证施工供应、合理储备的前提下,力求减少库存量,并对物资的利用、积压产品的处理提出建议。第十一条
6、 根据各种物资的不同种类及其特性,结合仓库条件,保证仓库材料物资定置摆放,合理有序,保证物资的进出和盘存方便。第十二条 对于易燃、易爆、剧毒等物资,应设专门保管地点,并设置明显标志。第十三条 严格执行安全工作规定,切实做好防火、防盗工作,保证仓库和物资财产的安全,如有异常情况,要立即上报项目指挥部。第十四条 完成领导交办的其他工作。第三章 物资验收制度验收组织第十五条 采购员完成采购任务,货到场时应提前通知项目部安排专职验收员进行物资验收。采购员向现场验收提供采购清单、订货技术要求和供货单位发票(符合国家税务规定),采购员必须在采购清单上签名承担采购责任。第十六条 项目部做好设备、材料到场的前
7、期准备,包括卸车、开箱人员、工具、检验器具、检验记录表格的准备,重型设备材料还需准备吊装方案。设备和大宗材料到货前2天通知业主和有关的工程监理。第十七条 检验在场内或场外存贮地点进行。所有设备材料到货检验,均由主管经理主持,专职验收员和仓库验收员到场。业主或工程监理是否到场,什么情况下到场,视情况而定。对于重要设备材料检验,公司采购部门代表和供应商代表应到场进行同检。验收要求第十八条 仓库管理人员和专职验收员应严把物资验收关。无领导批准采购和与订货单计划不符的,不准验收。验收时要坚持当场进行清点,当场办妥交验手续,由仓库管理人员和专职验收员在验收清单上签名承担验收责任。第十九条 数量验收:现场
8、验收员判明实属本库保管物资后,应对照经采购员签名的采购清单上的货号、品名、规格、数量、等级依次逐项检查,核对有无差错后再进行数量验收。按重量计算的物资,应通过过磅员签发的磅单为准(空、重车分别过磅)。对单货不符或错发、漏发情况,验收员和采购员都要登记填写时间、差错品名、差错原因、差错数量,并由责任人签署姓名,确定解决时间。对货物存异议或手续不全的暂不验收,存放在待验区。第二十条 质量验收:采购员提供采购清单和订货技术要求,由专职检验员对到货材料、设备进行数量复核和初步的外观验收。验收货物是否残损或破碎,设备零件或附件是否齐全,技术参数是否符合订货要求;验收材料、设备的质量合格证明文件、性能测试
9、合格文件是否齐备合法,对需要化验的原材料需附相应的合格化验报告,特种设备还需提供供货单位资质和技术质量监督局的合格证明文件。出现质量不符合要求时向采购员、主管反映,及时采取退货、换货、补货、报损等,直至方式解决或处理。第二十一条 入库物资经初步验收合格无误后,由仓库验收员和专职验收员签名认可并承担验收责任。物资经签署才有效,方可办理入库手续。第二十二条 虽然检验合格,但业主或监理如果对设备材料品质有怀疑,有权要求项目部委托专业机构做性能测试,项目部应联系落实。业主也有权直接委托专业机构做性能测试,项目部应做好配合并承担费用。第二十三条 物资验收后一段时间内若发现问题,管理员应立即通知采购员与供
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