ERP采购入库-成品入库-流程.doc
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4、购定单,通过对供应商询价以及供应商的信用度,选定出具体的物资供应商,发出相应的采购定单。通过定单的发出,来形成相应的入库通知单,库房根据实际到货情况,以及由物资供应部形成的到货通知单电子单据、传递到库存系统的入库通知单信息核对后办理入库。二是供应商供货到库房后,库房人员根据实际到货数进行验收入库。目前实施采取的方案是第二种,信息化建设整体拓开后,采购业务流程再采用第一种。目前方案具体流程如下:1. 票、货同到的采购业务供货到库房后,库房人员根据实际到货数量,办理验收入库。具体软件操作是根据到货单和到货数量,核对无误后,进入库存系统 手工入库 采购入库子菜单,增加相应入库单,选择相应的财务类型,
5、价格类型选择实价,财务会计根据供应商拿来的采购发票,进入新中大采购发票子系统,根据入库单(此入库单为库存入库单,实际入库数量) 录入采购发票,选择相应的财务类型,公司向外界采购物资时,有可能是以“欠款”、“现金”、“银行存款”的结算方式,所以在此还应该选择相应的结算方式。采购发票保存后,进行采购发票记账,自动生成借记“原材料”、“应交税金应交增值税(进项)”和贷记“应付账款一般应付”凭证,(附件是采购发票入库单)。2. 货到票未到的采购业务供货到库房后,库房人员根据实际到货数量,办理验收入库。具体软件操作是根据到货单与到货数量,核对无误后,进入库存系统 手工入库 采购入库子菜单,增加入库单据,
6、选择相应的财务类型,价格类型选择“结账暂估价”,保存退出。财务上暂不作账务处理,一直等到月底采购发票到达时再记账,账务处理是:根据采购发票实际情况,首先在新中大软件系统库存模块 公用功能 库存单据暂估冲减,找到相应的暂估入库单据,进行暂估冲红,会自动生成一张红字单据,根据财务类型和红字单据,记账后,自动生成一张红字凭证,冲红暂估入库时的暂估凭证。然后进入新中大软件 采购 发票管理,根据入库单录入采购发票、审核记账,自动生成 借记“原材料”、“应交税金应交增值税(进项)”和贷记“应付账款一般应付”凭证(附件是采购发票入库单)。具体操作同票、货同到;如果到了月底发票还没有到,库房不做冲红处理,财务
7、进行暂估入账,根据财务类型,记账后形成借记“原材料”和贷记“应付账款-暂估应付”凭证。等采购发票到后,财务会计根据发票实际情况,首先在新中大软件系统库存模块 公用功能 库存单据暂估冲减,找到相应的暂估入库单据,进行暂估冲红操作,会自动生成一张红字单据,冲减暂估入库单据,根据财务类型,冲红单据记账后,会自动生成:借记“应付账款暂估应付”和贷记“原材料”凭证,自动冲红暂估入库凭证,然后进入新中大软件 采购 发票管理,根据入库单录入采购发票,选择相应的结算方式(分欠款、现金、银行),具体根据实际情况选择。发票保存、审核记账形成借记“原材料”、“应交税金应交增值税(进项)”和贷记“应付账款一般应付”凭
8、证(附件是采购发票入库单)。3. 采购退货业务目前银鸽公司采购退货主要是入库后退货,根据这种情况的电子业务初处理是库房根据实际退货情况进入仓库系统填制采购退货出库单办理退货出库,并选择相应的财务类型,形成冲减库存凭证.而此时财务部应该根据库房开出的退货出库单开具红字退货发票,在此也应该选择相应的结算方式和财务类型。发票保存审核后进行发票记帐形成红冲“物质采购”和“应付帐款-一般应付”凭证.退货完成.4.外购农副产品业务 根据了解此类业务的特点是在向供货方采购物质后,倒开进项税发票,作为销项税抵扣.对于这种业务的处理是库房直接进到库存系统手工入库里直接增加入库单,选择相应的财务类型.确认保存单据
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