生产物料报废管理规范..doc

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一、目的
根据公司控制成本要求，规范物料的报废处理流程，及时、有序的处理报废物料。
二、适用范围
适用于本公司因仓储、生产过程中产生的不良物料（包括因工程变更物料）等的报废处理。
三、职责
物料管理员：负责因仓储、生产过程中产生的不良物料或工程变更产生的库存呆滞物料的报废申请，待报废物料的标示隔离，已报废物料的分类处理。
物控员：负责在库物料的控制分析，对不良物料或呆滞物料提出处理意见，跟进处理结果，及时调整物料需求计划。
工艺组主管：负责待报废物料的品质判定及处理方式方法提出有效建议。
采购专员：对等待报废物料提出处理意见，协助已报废物料的回收或无害化处理。
行政管理专员：负责已报废可回收物料的变买处理，危险物品的无害化处理。
计划组主管：核实报废物料的实际情况，完善物料需求控制方案。
成品组主管：对物料管理员提出的报废物料进行审核并提出处理意见，以及完善物料保管方案。
生产部经理：对生产物料报废进行审核，并签署和确认处理意见。
总经理：对生产物料报废进行最终批准。
四、物料报废处理程序
4.1物料管理员负责及时对本部门所属的不良物料、呆滞物料提出报废申请。申请单需注明报废原因，有相关文件能证明报废原由的，应把相关文件附在后面，并及时提交给成品组主管。
4.2成品组主管协同工艺组主管对生产部提出的报废申请后应对申请报废的物料进行现场鉴定，并填写处理意见，负责对报废申请进行审核，认为能报废的签名后递交给工艺组主管进行确认，认为不必报废的通知申请人撤回报废申请并做好该物料的分类管理；如果物料异常属于供应商应当负责的，及时通知计划组主管安排采购专员进行退货处理。
4.3计划组主管根据成品组主管的报废申请单，安排物控员和采购专员根据报废物料申请的情况，及时调整物料需求计划和采购计划，采购专员对于供应商应当负责的物料及时安排退货处理。
4.5 成品组主管收到工艺组主管签名的报废申请单后，根据提供的处理意见进行后续处理，如还需物控员、采购专员或其他部门协助处理的应及时组织协调处理，协调处理完后交生产部经理批准。
4.6报废申请单批准后，申请人应根据报废处理意见进行分类处理。对于有回收价值的物料应交给行政组进行变买，没有回收价值又不会造成环境污染的的报废物料可当普通垃圾处理，危
险物品应交由采购通知厂家回收，或由行政组寻找有资质的专业单位进行无害化处理。
五、 物料报废要求
5.1报废类型：
5.1.1因工程变更或工艺改进；使原有产品物料报废
5.1.2因库存时间过久性能或颜色有差异；导致产品物料报废
5.1.3生产制程中或周转过程所出现的不良品；导致产品物料的报废
5.1.4物料在检验过程中发现的不良品
5.2报废品的控制：
5.2.1如报废品含组件；仓库需退回成品组将可用零件拆除后方可报废。拆下的零件经检验合格后入库；成品组方可使用。
5.2.2工艺组在接到报废单后；对产品物料进行品质判定；物料及单据核对必须在两个工作日内完成。
5.2.3如判定产品物料与报废单不符或不合理；则单据退回相关部门重新处理或重填单据。
5.2.4如工艺组主管确认无误则签核单据并送相关部门。物料管理员在报废产品物料上填写报废标识。
5.2.5申请部门按照报废单据核准的处理方法；将相关产品物料送到指定的地点报废处理。
5.2.6外购的产品物料放于退货区；由物料管理员统计数据报采购专员联系供应商办理退货。
六、 附属文件

七、 相关文件
无
八、 上级文件
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