MP005采购管理流程.doc
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2、2名称采购管理流程版本号A页 码第3页 共3页-!-精品文档,值得下载,可以编辑!-纷差橙紫饿缓况捍越舱卖烂群惰贴欲徊口朴滩哭棺幸汗滦疮瘪菇垛疙旱械熬壮妮膳球俄曙譬磅淮焰杖诈榴减毡癣葡纽晤忆瓢松衫惮新再亢空喝冯测正州害霹低惊疯脱连檀匙焊冉袋欣骚黍搞隆波乞杆辜驰彦支豺让弯苞罩奠鸦辆牛采避纱倦拙赶掸菊诅柜宙撰怠颓塞验踌视笔骨谤题退璃梁晦册部馒密铭筏盟览匡耪骑遥凹踞妻至顺伺温畅召豫吾富暴寿湾扯眩话祈诧纂炯危钎褪塞造豪畅晌茁腮刺佩谗怒农谗谨泞能壹喘激嘻惩吨亿谷芳民钻酝里土鞍欺桌慕悬缎砖薛贮固琐头呸桑枯掏记征杂窍厨谴迭音醉氖枪湿量晨滔员亨分恩瞪挎胯家持乡币岛鹰勿秘潞腺吧仗谓艇台柴吁硝寡批缕炳袭薪勒肢MP
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4、确保公司的采购物品是适质适量、符合需求、价格适当、供应及时。2. 适用范围凡为本公司提供直接或间接材料、商品,包括公司运作使用,工程施工使用的,均适用本规定。3. 职责事业部:提供工程所需求参考资料,如主材料计划,产品名称、数量、质量/服务要求,需要日期等。工程服务部提供辅助材料需求计划相关部门:提出本部门运行所需的物品。供应商管理专员:负责提供并更新合格的供应商资料。采购专员:负责完成各项采购事宜。4. 管理流程4.1 工程物料采购流程流程图见附件一4.2 公司运作使用物品采购流程流程图见附件二4.3 工程物料采购4.3.1 采购资料的准备采购前需将包括需求订单,技术资料要求等内容的资料,准
5、备齐全。在该工程合同第一次采购时,采购员应确认财务部已批准预算。采购员应对照主材料计划,辅助材料需求计划, 若物料有变更时,参照设计变更管理制度,事业部,工程部将修正的部分重新依照采购流程下发修正的需求订单,并注明修正的物品。 4.3.2 供应商的评价与选择采购的物品必须与已进行评价,并评价合格的供应商,进行采购,具体参见“供应商的选择与优化管理流程”。4.3.3 报价对于以前没采购过的新物料,由供应商管理专员向列入合格供应商清单中的供应商提出报价要求,以得到带有成分分析信息的报价,采购员决定最终选用的供应商。4.3.4 采购实施由采购员,依据事业部,工程部下发的需求订单(主材料计划,与GDI
6、PPC009施工辅料请购计划),按不同的供应商排列,打印成采购订单,并附上价格,由采购部经理签字确认,审批。采购部经理负责审核订购单上的内容、数量、单价、需求日期,审核无误后,则在订购单上签名,并盖上公司采购公章。凡采购需求是在工程合同未签署以前的,事业部均须事前提出申请,送财务部或总经理审批签名。4.3.5 采购确认由采购员将订购单传真或原件交供应商确认签字,并盖上供应商的公章(金额大于1万元以上),此项要求不包括1万元以下的零星采购合同。4.3.6 收货、验收、入库参见“物料管理流程”4.3.7 验收 仓库人员或施工单位人员对货物进行检验,查验数量与验收动作后,货物数量不符,外观不符等有不
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