北方民爆集团xx分公司绩效工资分配方案.doc

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某公司绩效工资考核分配方案
（讨论稿）
第一条、目的：为进一步体现效率优先、兼顾公平、按劳分配的原则，建立企业内部分配激励机制，突出岗位责任制和岗位绩效的考核，将员工的收入与工作成果挂钩，充分调动全体员工的积极性和创造性，促进公司管理水平和经济效益的提高，增强企业的市场竞争力，依据《集团公司关于发放效益工资的通知》之精神并结合公司实际，特制订本绩效工资分配方案。
第二条、总体思路：
一、实施工资总量控制，科学合理设岗定薪，确定固活分配比例，实行指标量化考核，坚持按值分配原则。
二、在绩效工资分配方面充分体现多劳多得的原则，在岗位级差上合理拉开差距并突出岗位责任制和岗位绩效的考核，将员工的收入与工作成果挂钩，与企业经济效益挂钩，既反映不同岗位的责任差考核，又反映劳动技能和劳动成果的业绩，体现岗位技能与责任在经营管理中的作用，充分调动员工钻研技术业务的自觉性和生产工作的积极性，促进公司管理水平和经济效益的提高。
三、绩效工资分配要充分体现按岗位、按人员编制、按实际生产工作日的实际出勤进行公平公正的进行分配。
第三条、实施范围：此方案适用于公司在职在岗（除享受年薪制人员和协议工资人员）转正后的正式员工和在生产线上工作的临时人员。
第四条、职责分工：
一、公司各部门：各部门负责人负责本部门员工的绩效考核，
（绩效工资）（绩效工资制度）（绩效管理）（绩效方案）（绩效岗位工资）

并依据规定及考核结果进行本部门员工绩效工资的计算和分配将，及时将考核及分配结果汇总上报；
二、办公室（人力资源管理部门）：负责协调总部下拨分公司绩效工资总额的准确性；负责全公司绩效考核结果的审核、汇总、和上报；负责各部门绩效工资额度的核定，绩效工资的审核、汇总和上报。
三、主管经理、经理：负责直属部门主管以上的绩效考核结果的评估，并负责对公司全体人员的考核结果和绩效工资的审核和审批；
第五条、岗位绩效工资分配的实施原则
一、坚持工资总额的增长低于经济效益的增长，员工人均收入的增长低于员工劳动生产率的增长。
二、各部门绩效工资总额与工作任务完成情况、材料消耗及成本控制、产品质量、安全生产及人员编制等指标挂钩，与企业经济效益挂钩；员工工资收入与个人行为表现、个人贡献及实际出勤挂钩。
三、坚持因事设岗，因岗设人，以岗定薪的原则，破除平均主义和论资排辈的现象；以岗位定工资，充分体现同岗同酬，多劳多得，实行一岗一薪、易岗易薪的绩效工资分配办法。
四、坚持“定经营指标、定人员编制、定岗位系数，实行对部门和个人进行两级绩效考核”的“三定、一考”原则。
五、坚持按贡献分配的原则，适当拉开岗位工资的档次
六、坚持绩效工资分配要向知识、技术和创造性价值倾斜，向生产一线和责任风险大的岗位倾斜。
七、坚持以岗位价值为主、技能因素为辅，岗位与技能相结合的原则；
八、建立企业实际的双重岗位划分标准，具体分为：管理类、技术类、生产类、辅助生产类、后勤服务类。
第六条、岗位绩效工资考核内容：公司绩效工资考核和分配实行对部门和员工个人两级考核分配。
一、对部门考核的内容：
1、经营指标完成情况（占部门绩效工资总额的30%）：公司依据集团总部下达的生产和销售任务及其他经营指标分解到各职能部门，月末根据实际完成情况进行考核并依据考核结果进行绩效工资分配；
2、材料消耗及产品成本控制（占部门绩效工资总额的20%）：依据集团公司及分公司下达的原材料消耗指标和产品投入产出率进行考核分配；
3、产品质量（占部门绩效工资总额的20%）：依据产品合格率、质量事故、客户投诉等进行考核分配绩效工资；
4、安全生产指标（占部门绩效工资总额的20%）：依据公司职能部门日常安全检查和集团总部以及上级安全职能部门安全检查出存在安全隐患整改情况，全员遵守安全操作规程情况，安全隐患及安全事故发生率等进行考核分配绩效工资。
4、依据集团公司总部每月对分公司的考核结果，涉及各责任当事部门的奖罚，由部门负责人落实到责任人进行奖罚；
5、其他工作的考核（占部门绩效工资总额的10%）：集团公司领导及分公司领导安排的党团活动、社会活动以及其他工作任务完成情况。
二、对员工个人的考核内容：
1、本职本岗位工作任务完成情况，是否能保质保量完成主管领导分配的工作任务以及其他任务；
2、员工个人在工作中的行为表现，有无违纪违规现象以及影响或危害本部门和公司的经济利益；
3、员工个人出勤情况，绩效工资分配原则上向出满勤干满点的员工倾斜；
4、其他涉及绩效工资考核的内容。
第七条、公司各部门人员编制：
表一：部门人员编制表
部门
生产运行
班次
人员编制
生产车间
一条生产线运行
1班运行

一条生产线运行
2班运行

二条生产线运行
2班运行

二条生产线运行
3班运行

调度室
一条生产线1班或2班

二条生产线2班或3班

安质室
一条生产线1班或2班

二条生产线2班或3班

办公室
不受运行班次限制

财务室
不受运行班次限制

警卫室
不受运行班次限制

销售事业部
不受运行班次限制

备注：人员编制一经确定，人力资源管理部门应严格以此核定各部门绩效工资总额。
第八条、岗位划分及绩效工资岗位系数确定：岗位划分具体分为：管理类、技术类、生产类；岗位系数确定依据岗位的工作强度、技术性、风险性等因素确定。
表二、岗位系数表：
序列
类别
岗位
系数
人数
管理类
部门负责人
办公、财务、警卫、安质、调度
1．35

部门副职
副主任
1．3

业务主管
后勤主管（采购）业务主管
1.2

一般管理人员
会计
1.0

秘书兼人力资源、出纳、司机、库管
0.9

警卫
0.8

后勤服务管理人员
以正式工进编的保洁、厨师等
0．7

生产类
车间主任

1．4

副主任

1．3

班组长
包括中级技术人员（装药班长在完成装药任务工作的基础上）
1．25

生产线员工
电力保障班和操作工
1．05

辅助性工种

0．9

技术类
高级技术人员
技术负责人、高工等

技术骨干
技术员、工艺员、
1．1

第九条、绩效工资分配形式：
一、集团公司总部依据分公司月销售产品数量和核定的吨位绩效工资标准每吨107元（若有调整以最新单位绩效工资标准执行），核算出分公司绩效公司总额，在次月一次性下拨至分公司。
二、分公司依据集团公司总部当月划拨的绩效工资总额每月提留10%与次月的绩效工资总额一起分配，以此类推，年底一次性进行考核分配。
三、分公司依据对各部门绩效考核结果并结合集团公司总部对分公司的考核结果对各职能部门进行绩效工资额度的核定；各职能部门依据本规定对所属员工进行考核和分配。
四、公司绩效工资分配均按员工出勤核发，生产一线所有人员按公司实际生产天数计算核发；后勤管理及服务人员按实际出勤天数计算核发；加班、换休出勤不计发绩效工资。
五、新进员工（未转正员工）第一个月按70%、第二个月按80%、第三个月按90%计发绩效工资，转正后享受正常的绩效工资考核分配。超过转正期但未转正的员工按60%核发。
第十条、绩效工资分配办法：
一、财务室接到集团公司总部划拨的绩效工资总额即刻通知办公室（人力资源管理人员），办公室扣除工资总额的10%预留公司后，依据各部门人员编制及绩效岗位总系数核定出各部门的绩效工资总额并依据相关规定扣减相应金额。
二、部门绩效工资总额的核定：绩效工资总额=公司月绩效平均额×部门岗位总系数-考核应扣减金额。
三、部门依据公司办公室核定的绩效工资总额结合员工个人的实际出勤（以生产天数核定的出勤）和岗位系数以及考核结果进行分配。
四、各部门的绩效工资分配方案经主管经理审批后报至办公室人力资源处，人力资源专干将各部门绩效工资发放表汇总后报经理批准后及时转交财务室进行发放。
第十条、公司职能部门发生下列情形之一者全额扣除绩效工资，并扣减部门负责人当月基本工资的50%：
一、所在部门发生重大质量事故、安全事故或治安案件的；
二、因工作不负责任，造成火险等事故苗头或严重安全隐患的或因不负责任造成产品报废、原材料浪费等较大经济损失的；在危险品生产、仓库区吸烟或私自动火的；
第十一条、员工有下列情形之一者扣除个人绩效工资的50%：
一、当月累计迟到早退3次以上者；被责令停工或旷工2天以上者；
二、当月累计请病、事假5天以上者（每请假一天扣除个人绩效工资的10%）；
三、当月有违犯公司各项规章制度者；
四、公司人力资源部门认定的其他应扣减绩效工资的；
第十二条、员工有下列情形之一者全额扣除个人绩效工资：
一、员工在考核期内受到党纪、政纪处分或刑事处分的；
二、出现重大安全责任事故的直接责任人；
三、不遵守公司规章制度、劳动纪律并造成严重后果的；
四、不服从部门组织安排和管理，违反公司管理制度受到违纪处分的。
五、打架斗殴、酗酒滋事，盗窃公私财物的，严重破坏公司形象行为的；
六、当月累计迟到早退在5次以上者，被责令停工或旷工3天以上者；
七、当月累计请病、事假在7天以上者；当月出勤不满10天者；
八、因不负责任，玩忽职守造成产品报废、浪费等经济损失的直接责任人。
第十三条、附则：
一、本方案实施后，由于生产设备更新、工艺变更、组织结构调整及工作环境改善等原因使岗位绩效工资系数标准及岗位划分明显不合理的，经有关部门申请，公司人力资源部审核提出修改意见后报公司批准执行。
二、本方案与集团公司有关规定相抵触者，以集团公司总部规定为准；
三、以前工资福利待遇与本规定相抵触者，以本规定为准。
四、身兼两职的人员，按较高职别标准计发工资待遇。
五、本实施方案由人力资源部负责解释。
六、本实施方案经经理办公会议讨论通过后，于2012年 月 日执行。
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