仓储标准作业操作手册.doc

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仓库标准操作手册

目 录
目 录 - 2 -
标准作业流程说明 - 3 -
入库流程： - 4 -
出库流程： - 6 -
仓库安全及保密： - 8 -
破损货处理： - 9 -
库存调整： - 11 -
仓库设备管理： - 12 -
仓库保洁： - 13 -
温湿度控制： - 14 -
紧急事件处理： - 15 -
备份体制： - 16 -

标准作业流程说明
为了规范及说明日常作业的作业流程，特此订立标准作业流程作为中深科技实业有限公司仓库作业的作业行为规范。
1、 此标准作业流程目标
此标准作业流程作为仓库作业的日常工作行为守则，也可以作为员工标准作业的培训资料。
2、 此标准作业流程的适用范围
此标准作业流程对所有中深集团的员工开放；
此标准作业流程将作为与客户合作的核心作业能力和要求；
此标准作业流程可以供销售与客户沟通洽谈，作为我公司作业能力说明使用；
此标准作业流程仅供内部传阅，不得外泄。
3、加班作业
此标准作业流程同样适用于加班作业；
加班作业必须提前申请，否则不予批准。
4、标准作业流程负责人
此标准作业流程基于当前的情况进行制作及修订，该流程将在将来不断的回顾和完善，所有员工都有责任对流程中可以改进的部分提出建议。所有建议由中深科技实业有限公司单证客服人员负责更新，由中深科技副总审阅，报总经理及董事长批准。
入库流程：
1、 发货方在发货后，需要尽快将发货清单发送给我方仓库。（单证客服人员有责任在收到到货通知时检查是否收到发货清单，如果没有收到，单证客服人员必须于货物到达我方仓库前索取）
2、 在收到到货通知及发货清单后，单证客服人员应依照此单据进行系统预录入，进行预入库审批。
3、 在货物到达前，操作主管必须安排好作业人员及作业设备，以保证卸车作业的顺利进行。
4、 在货物到达仓库时，卡车司机必须提供有效的到货单据给保管员，以便进行收货作业。
5、 如果到货车型为集装箱车或厢式货车，保管员应确认集装箱号，检查车辆的封签是否完好并与单据相符，并检查车辆箱体的完好情况，以确保货物没有被损坏或被盗。
6、 当发现集装箱号错误，封签损坏、丢失或与单据不符的时候，保管员须立即停止作业，保留现场并立即进行拍照。同时上报该情况，等待进一步通知。
7、 开启集装箱后（非集装箱车应在货物表面覆盖物去除后），在作业开始前，保管员必须检查货物的装载情况，任何非正常情况（如货物缺失、损坏、倾斜，包装内货物短少等等）保管员必须及时拍照，并于收货单中注明，同时上报。
8、 在所有相关问题确认完毕后，保管员应组织进行卸车作业。
9、 保管员应确认货物的品类，数量，日期，批号等是否与到货单据相符。同时保管员还应检查到货单据与发货人提供的发货清单内容是否吻合。入库货物的所有情况必须在入库点数单中体现，并且由单证客服人员通知货主。
10、 入库点数单应由保管员进行填写，并在货物入库完毕后立即提交给单证客服人员。
11、 在货物全部卸车、点数及入库完成后，货物所有的非正常表现均应注明在到货单据上，并由保管员及卡车司机双方进行签字确认。签字确认完成的单据，保管员应尽快提交给单证客服人员。
12、 在卸车的过程中，禁止野蛮装卸，绝对禁止扔、踢、踩货物。
13、 货物卸车后首先应临时存放于库内理货区，当保管员对此区域内的货物确认完毕后方可摆入货品存放区内。
14、 如果收货作业于夜间进行，务必保证有充足的照明系统。
15、 叉车司机只有在保管员确认货物无误后，方可将货物摆放进仓储位。
16、 叉车司机应根据货物摆放要求对货物进行摆放，如果货物摆放位置需要调整，必须通知保管员，同时保管员需要通报单证客服人员更正系统中的摆放位置。
17、 在通常情况下，已经开始进行发货的仓储位禁止进行收货的摆放，叉车司机在收货摆放时必须检查是否此仓储位处于发货状态。
18、 如果叉车司机发现指定的仓储位已经摆满，或者摆放了其他品类的货物，叉车司机必须通知保管员，以便更正摆放位置。
19、 当收货入库摆放结束后，保管员必须将货物标识悬挂于面向通道的最外侧货物上，货物标识内容应当包含货品描述，数量及仓储位。
20、 当所有的货物均被摆放进入仓储位，保管员应确认货品摆放单、到货单据、入库点数单，并将这些单据提交给单证客服人员。单证客服人员接收这些单据后应立即更新物流管理系统。
21、 在每天作业结束后，发生收货作业的仓储位必须进行每日的动态盘点。
出库流程：
1、 中深科技单证客服人员应在发货前得到客户的发货信息。这些发货信息应当包括当次出货的所有必要信息（包括但不限于发货单号，收货人，收货地址，发运车辆类型，车牌号，司机姓名及身份证号，发货日期，发货产品明细清单）。
2、 为了避免漏接单据，每次收取单据结束后，单证客服人员必须与客户确认是否接收到了所有客户发出的单据。
3、 单证客服人员必须检查系统库存是否可以满足客户的出库要求，如果不能满足，必须立即通知客户。
4、 在确认库存足够的情况下，单证客服人员可以出具理货单并提交给保管员，同时根据备货时间的推算，通知运输公司车辆到达装车时间。
5、 在出货需要推迟的时候，必须提前通知客户及运输公司，以便协调装运时间。
6、 在拣货时，必须严格遵守先进先出的原则（或与客户另行规定的拣货规则），原则上，拣货单应由物流作业系统生成。
7、 根据拣货单，保管员组织将货物备货至理货区。拣货完毕后，保管员要对理货区的货物进行清点，检查是否与拣货单一致。
8、 在备货过程中，如果保管员发现指定拣货区内货物与拣货单不一致，应立即停止该项备货，并立即通报部门经理，直至修正拣货单后方可继续备货。
9、 装车前，保管员必须确认车辆与司机身份是否与发货通知相符，并且与司机确认收货人与目的地。如果有任何问题，保管员必须立刻报告给部门经理，等待处理结果方可进行装车。
10、 保管员在装车前必须检查车辆是否与能满足货物装载的需求车辆相符，如果不符，应立即通知运输公司调整车辆。如果由客户自行安排运输，应由单证客服人员通知客户调整车辆。
11、 在装车前，保管员必须与司机确认货物需要装车的数量，并由保管员填写出库点数单。
12、 与入库作业相同，在出库作业中，野蛮装卸应严格禁止。
13、 如果采用集装箱运输，在装车结束后应在集装箱上加封封签。同时封签号应在出库点数单上注明。
14、 在装车的过程中，保管员和司机必须同时对装车货物的货品及数量进行核对。如果对于货物的数量双方存在异议，必须对装车的货物进行再次核对，直至确认无误后，双方均须在出库点数单上签字。
15、 出库作业完成后，单证客服人员应尽快通知客户出库情况。
16、 出库作业完成后，保管员应将签字确认完毕的出库点数单及备货单及时提交给单证客服人员，并由市场客服人员更新录入系统。每日发生备货的仓储位，在每日作业结束后需要进行动态盘点。
17、 每日作业完成后，单证客服人员应将当日完成发货的发货通知统一反馈给客户。
仓库安全及保密：
1、 仓库必须设置保安人员及系统防止盗窃及意外事故。比如：
l 门卫及保安
l 消防安全设施
l 监控设施
l 防盗报警装置
2、 在没有进出库作业时，仓库门必须关闭。
3、 仓库钥匙务必妥善保管，要有固定的安全的存放地点，避免失窃。同时在负责安全保卫的部门必须要有备用钥匙可以在火灾发生时为灭火提供便利。
4、 保管员及安全保卫部门要不定期检查门锁，以保证门锁有效。发现门锁损坏必须在当日进行更换或维修，在维修或更换完成前，损坏门锁的门必须有人看守。
5、 任何时间，只有指定的被授权的人员可以进入仓库。其余临时需要进入仓库的人员，必须经部门经理以上授权给与临时入证，同时必须有我方人员陪同方可进入仓库。
6、 禁止访问人员在库内进行任何拍照或拍摄的行为。
7、 当仓库门开启时，门旁必须有作业人员，无论是否正在作业。
8、 破损货处理、再包装等非常规作业项目，应在仓库内固定区域进行。
破损货处理：
1、 破损货类型
A. 外包装破损，但内包装完好
B. 外包装及内包装同时破损
C. 外包装完好，但内部货物缺失或破损
D. 外包装标识缺失、脱落或破损
2、 入库
2.1 保管员应检查到货货品情况，包括品类、包装、数量及包装质量
2.2 如果发现货品存在项目1中A-D中的任何一项，应立即保护现场并拍照，同时在到货单、入库点数单及货品摆放记录中更新。破损货应单独存放于破损货区，或根据与客户的约定拒收。
2.3 保管员应及时向部门经理及单证客服人员通报破损货物情况，并填写破损记录单。破损记录单应注明品名、批号/生产日期、数量及破损原因。
2.4 在客户允许并提供包装箱的情况下，可以对A及D类货物进行再次包装，可以对B及C类货物进行拼箱包装，包装完毕的货物将调整到常规存货区。调整完毕后应填写库存调整单，并由单证客服人员提交客户确认。
3、 存储
3.1 仓库当中的破损货必须单独存放，设立破损货存放区，并悬挂明显标识。
3.2 破损货区的货物在物流信息系统中必须有明确记录，并定期盘点。
3.3 破损货区的货物除非接到破损货出库或破损货区调整的专用指示外，禁止出库或搬移。
4、 出库
4.1 在正常出库时，保管员应检查货物的基本情况，当发现存在破损货时应及时调换。换下的破损货应移入破损货存放区，并填写破损记录单，提交给单证客服部更新库存，由单证客服人员通知客户。
4.2 正常发货单中，不应出现破损货字样。保管员应与司机确认货物完好、数量准确。
4.3 货物离开仓库后直至客户收货前所发生的破损应由运输方承担。
4.4 破损货应遵照客户指示，定期或不定期返还客户或销毁。
库存调整：
1、 当货物入库时，与到货单比对，到货过多或到货缺少，均需要根据到货差异报告进行库存调整。
2、 当发现破损货，保管员出具破损报告后，库存需要依照破损报告进行调整。
3、 二次包装货物在包装完毕后，货物的品类发生变化，需要根据二次包装清单进行库存调整。
4、 从需要进行调整时开始计算，保管员必须在4小时内提出库存调整申请。
5、 库存调整申请必须经部门经理级以上审批通过方可执行。
6、 所有库存调整必须在24小时内调整（包括实物调整及系统账面调整）完毕并通报客户。
7、 库存调整完成后，必须执行相应货物及仓储位的动态盘点以确保库存调整被正确执行。
仓库设备管理：
1、 设备操作者必须遵守设备操作要求，不得野蛮操作。
2、 在设备操作者正式对设备使用前必须经过设备操作培训。
3、 每个设备应有指定的设备操作者，他人未经允许不得擅自操作设备。
4、 在每次设备启用前，应首先检查设备情况。对于故障或其他不符合使用要求的设备不得强行使用。
5、 设备操作者不得将设备使用于超出设备限定能力外的领域。
6、 作业完成时，设备操作者必须将设备存放于指定地点。
7、 设备操作者应负责设备的日常保养及维护。
8、 部门经理应不定期检查设备的使用及维护情况。
9、 设备应合理使用，尽量节省消耗成本及减少设备损耗。
仓库保洁：
1、 仓库当中应防止捕鼠笼。保管员应每周两次定期检查捕鼠笼情况。
2、 仓库每天至少保证清扫一次。
3、 仓库每月应组织整体清扫一次，包括库门、地面和托盘。同时清理货物上面的灰尘，清理库内的蜘蛛网。打扫完成后，要保证库内没有任何积水，库内地面和货物要保持干燥。
4、 窗户和门关闭时要保证严密，避免鸟类或蝙蝠飞入。
5、 当发现害虫和鸟类的时候，要立即采取措施将其消灭或驱赶出仓库。
6、 清洁用具应置于指定位置，便于取用。
7、 部门经理应不定时检查仓库卫生情况。
温湿度控制：
1、 仓库保管员应每日记录仓库温湿度情况。
2、 记录库内温湿度应分时段、分地点进行记录。
3、 仓库内的最高/最低温度应符合客户所要求的温度限制。
4、 当仓库的最高/最低温度超过警戒温度（警戒温度通常设定在温度限制内3-5度），保管员应立即通报部门经理，并启动制冷/加热设备。
5、 部门经理每日应不定时检查库内温度及温度记录。
6、 库内湿度应依照货品描述的湿度控制要求设置。
7、 制冷、加热、加湿及干燥设备应严格按照产品说明进行使用，操作人员应在使用前进行培训，避免发生事故。
8、 制冷、加热、加湿及干燥设备应保持日常维护，避免使用时发生故障。
9、 部门经理应不定期检查设备维护包养记录。
紧急事件处理：
1、 紧急事件出现时，如果事件有可能会伤害人身安全，优先确保人身安全。
2、 在救援时，救援人员应首先注意自保；被救援人员在救援人员到达前首先应实施自救。
3、 应设置紧急事件处理人员分工，避免突发事件发生时出现混乱。
4、 应定期实行紧急事件处理的培训及演习。
5、 火灾：
l 拨打119
l 通知部门经理或总值班
l 组织现场所有人员脱险
l 组织现场一切可以调动的人员，在消防队到达前进行自救，尽力控制火灾现场
l 灭火后统计损失情况，报保险公司。
6、 盗窃
l 拨打110
l 通知部门经理或总值班
l 保护现场
l 查找并备份相关监控录像资料，检查损失情况
l 在警察处理完现场后，报保险公司
7、 人员伤亡
l 拨打120
l 通知部门经理或总值班
l 对伤员紧急处理
l 将伤员撤离危险区域
l 报保险公司
8、 其他未说明事件应立即通知部门经理或总值班，依照指示进行处理。
9、 由于意外事故造成的货物损失，须在发生的次日前，通知客户。
备份体制：
1、 人力资源备份
l 部门经理应对每个岗位都设置工作内容的人力资源备份。
l 被设置为备份的人员必须能够随时接手被备份人的工作。
l 工作角色调换可以增强不同岗位互为备份的能力。
2、 数据备份
l 所有的原始单据必须进行备份存档。
l 每日工作结束后，必须从系统中打印日报进行存档，以保证系统错误时有据可查。
l 原始单据和日报应按日期合并存档。
l 系统数据库应每日备份，尽量备份在不同的电脑上。
3、 服务供应商备份
l 应对市场情况及供应商的具体情况有所了解，并建立供应商数据库。
l 设置的备选供应商应具备同等甚至更好的服务能力。并且应保持一定的沟通。
使用备选供应商必须经过副总以上同意方可采用。其中专业理论知识内容包括：保安理论知识、消防业务知识、职业道德、法律常识、保安礼仪、救护知识。作技能训练内容包括：岗位操作指引、勤务技能、消防技能、军事技能。
二．培训的及要求培训目的
安全生产目标责任书
为了进一步落实安全生产责任制，做到“责、权、利”相结合，根据我公司2015年度安全生产目标的内容，现与财务部签订如下安全生产目标：
一、目标值：
1、全年人身死亡事故为零，重伤事故为零，轻伤人数为零。
2、现金安全保管，不发生盗窃事故。
3、每月足额提取安全生产费用，保障安全生产投入资金的到位。
4、安全培训合格率为100%。
二、本单位安全工作上必须做到以下内容：
1、对本单位的安全生产负直接领导责任，必须模范遵守公司的各项安全管理制度，不发布与公司安全管理制度相抵触的指令，严格履行本人的安全职责，确保安全责任制在本单位全面落实，并全力支持安全工作。
2、保证公司各项安全管理制度和管理办法在本单位内全面实施，并自觉接受公司安全部门的监督和管理。
3、在确保安全的前提下组织生产，始终把安全工作放在首位，当“安全与交货期、质量”发生矛盾时，坚持安全第一的原则。
4、参加生产碰头会时，首先汇报本单位的安全生产情况和安全问题落实情况；在安排本单位生产任务时，必须安排安全工作内容，并写入记录。
5、在公司及政府的安全检查中杜绝各类违章现象。
6、组织本部门积极参加安全检查，做到有检查、有整改，记录全。
7、以身作则，不违章指挥、不违章操作。对发现的各类违章现象负有查禁的责任，同时要予以查处。
8、虚心接受员工提出的问题，杜绝不接受或盲目指挥；
9、发生事故，应立即报告主管领导，按照“四不放过”的原则召开事故分析会，提出整改措施和对责任者的处理意见，并填写事故登记表，严禁隐瞒不报或降低对责任者的处罚标准。
10、必须按规定对单位员工进行培训和新员工上岗教育；
11、严格执行公司安全生产十六项禁令，保证本单位所有人员不违章作业。
三、 安全奖惩：
1、对于全年实现安全目标的按照公司生产现场管理规定和工作说明书进行考核奖励；对于未实现安全目标的按照公司规定进行处罚。
2、每月接受主管领导指派人员对安全生产责任状的落
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仅供内部使用