生产管制作业程序书.doc

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文件名稱：
生產管制作業程序書
(Doc. Name)
制訂部門：
资材
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0-0
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(Doc. No.)
(Rev.)
初訂日期：
2011.02.20
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核 准
審 查
制 訂

1. 目的：為統合本公司各生產單位之生產作業，都能依照製程管制與檢驗辦法，確實做 到標準化、合理化、制度化的管理與規劃，以確保生產交貨之流暢。
2.範圍：本公司之各生產單位及托外加工廠。
3.定義：
3. 1.計劃性生產：生管因應客戶預支訂單要求,對客戶供應品需準備大批量庫存，在廠內進行前置作業生產安排。若當月正式訂單量消化過量,而使庫存量減少時，必須即時通知客戶補充供應品。
3.2.訂單性生產：生管將客戶正式訂單展開原物料需求，查核材料，半成品,制成品等庫存量是否足夠 ? 若制成品庫存量足時, 則通知業務安排出貨, 若不足時，則須再追加製成品的生產，俾以準時出貨。
4.權責：
4.1.生管單位：根據業務訂單、產品結構表(BOM)、月份出貨計劃表、排訂月生產計
劃表,周生產排程表, 並開立制造工令單和成套發料單給倉庫, 並追蹤各訂單的繳庫時間與數量。另核算原物料需求量，提出原物料請購申請單隨時追蹤入庫時間, 托工品托外加工, 依托工品管理作業程序書辦理。
4.2.生產單位：辦理原物料收料及成品繳庫手續，依周生產排程表, 製造工令單安 排生產與製程管制，製程中自主檢查與巡迴檢查。
4.3.品管單位：原物料、客戶供應品進料檢驗、托工品檢驗，製程中製品／製成品檢驗，製成品出貨檢驗，特採與不合格品管制作業，品質異常處理。
4.4.倉管單位：辦理原物料、客戶財產、托工品、製成品之收發、入出庫倉儲搬運、出貨及登帳手續，年中及年終二次盤點及庫存管理。
5. 內容：
5.1. 流程圖：
‍ 流‍程‍圖 ‍
權責單位 ‍
相關作業文件
月份出貨計劃表
查成品半成品庫存
查原料／物料庫存
辦原料／物料請購
查原料／物料庫存
原物料托工品、客戶財產--進料檢驗
OK
安排月生產計劃表
週生產安排表開立及發出制造工令單
NG退貨
判定
供應商、客戶、托工廠商
客戶訂單

業務擔當‍
7.1.‍出貨通知單

‍7.2.‍月份出貨計劃表

‍6.1.‍產品結構表(BOM)
‍生管員

‍倉管員‍
‍7.14.制造工令單
‍
‍6.2.採購作業程序書
‍生管員‍
7.3.請購申請單
‍採購員‍
‍
‍生管員‍
‍7.5.品質異常通知處理單
‍
6.3.進料檢驗程序書
‍品管員‍
‍6.4.不合格品管製程序書
‍
6.5.特採作業程序書
採購員‍
6.6.原物料、客戶財產收發
倉管員‍
‍倉儲包裝管理程序書
‍
‍7.13.收貨單

‍
7.6.月生產計劃表
生管員‍
‍7.7.周生產排程表
.‍
‍

‍ 流‍程‍圖 ‍
權責單位 ‍
相關作業文件
NG退貨
倉庫備料發料
生產單位辦理領料手續，自行按生產計劃表執行生產安排與製程管制及批量進度管制表結束後辦理繳庫手續(制成品)
入庫前須經品管員檢驗判定
出貨通知
入庫登帳
判定
出貨檢驗
判定
OK
入庫
出貨
客戶
業務提供出貨通知

倉管員‍
‍7.8.成套發料單

生產單位‍
‍6.7.製程管制與檢驗程序書
‍
6.8.製成品收發倉儲包裝出貨
‍
‍管理程序書

‍品管員‍
‍6.9.成品檢驗程序書
‍
6.10.成品出貨檢驗程序書

‍品保主管‍

‍倉管員‍

‍業務擔當‍
7.10.‍出貨通知單‍

品管人員‍
‍7.11.‍銷貨單‍

品保主管
‍
‍
7.12.成品出貨檢驗記錄表
‍
7.15.成品退庫單
‍
6.11.品質記錄管理程序書

5.2.生管單位作業程序與辦法：
5.2.1.生管員根據業務提供已經審查核准之客戶訂單(附件 7.1.), 及產品結構表
(BOM)(參考6.1.)、月份出貨計劃表(附件7.2.)，排訂月生產計劃表 (附件7.6.)、周生產排程表 (附件 7.7.) 給廠內生產單位按時生產。
5.2.2.依核准之客戶訂單，清查製成品、在製品原物料庫存之後，再核算原物料
需求量，按採購作業程序書(參考 6.2.) 提出請購申請單 (附件7.3.)，並隨時向採購及倉管單位追蹤入庫時間。待確定原物料托工品、客戶供應品入庫之後，根據周生產排程表，開立制造工令單(附件7.13)和成套發料單(附件7.8), 並將制造工令單發給生產單位, 以隨時督促生產單位按時生產，並查核製成品之入庫時間與入庫累積存量。
5.2.3.待確定製成品入庫訊息之後，核對業務部門之交貨計劃表，隨時準備出貨，並通知品保部門，預先做好出貨前檢驗工作。
5.3.生產單位作業程序與辦法：
5.3.1.辦理收料：由生管員填寫成套發料單(附件7.8.)由倉庫備料, 並通知生產單位收料。
5.3.2.生產安排與製程管制 ：依據製程管制與檢驗程序書 (參考 6.7.) 執行生產。
5.3.3.辦理入庫：生產單位填寫生產入庫單 (附件 7.9.)送品管課檢驗允收後，倉庫依成品收發倉儲包裝出貨管理程序書 (參考 6.9.) 執行。
5.4.品管單位作業程序與辦法：
5.4.1.原物料托工品、客戶財產依據進料檢驗程序書 (參考 6.3.) 簽核原物料托工 品、客戶財產等之收料單 (附件 7.13.) 執行驗收。
5.4.2.成品檢驗程序書(參考6.8.)／成品出貨檢驗程序書 (參考 6.10.)執行。
5.4.3.製成品出貨檢驗，依據成品出貨檢驗程序書 (參考 6.10.) 及業務提供之出貨 通知單 (附件7.10.) 執行檢驗，並填寫成品出貨檢驗記錄表 (附件7.12),及在出貨單(附件7.11)上簽名方可出貨。
5.4.4.特採與不合格品管制，依據不合格品管制程序書 (參考6.4.) 填寫品質異常通知處理單 (附件 7.5.) 執行不合格品處置。對各階段檢驗判定不合格之特採品則須依據特採作業程序書 (參考 6.5.) 執行標識與記錄。
5.5.倉管單位作業程序與辦法：
5.5.1.辦理原物料托工品、客戶財產之收發、入出庫、倉儲管理、搬運及登帳手續，
依據原物料托工品、客戶財產收發倉儲包裝管理程序書 (參考6.6.) 執行。
5.5.2.辦理製成品之收發、出貨、倉儲管理、搬運及登帳手續，根據製成品收發倉 儲包裝出貨管理程序書 (參考 6.9.) 執行。
5.5.3. 辦理盤點手續及庫存管理。
5.6本公司的特殊制程界定:制造部之網印工作站.波峰焊工作站.對從事特殊制程人員必須培訓合格后,方能上崗. 對此特殊工位一定要有作業指導書.
5.7.所有表單、記錄、報告等 (附件7.1.～7.14.) 須依品質記錄管製程序書(參考6.11.) 執行分類歸檔及保存管理。
6.相關資料：
6.1.產品結構表(BOM)
6.2.採購作業程序書---------------------------------------------------( P-19)
6.3.進料檢驗程序書---------------------------------------------------( P-11 )
6.4.不合格品管制程序書---------------------------------------------(P-16 )
6.5.特採作業程序書----------------------------------------------------( P-9 )
6.6.原物料.托工品.客戶財產收發.倉儲.包裝管理程序書------( P-21 )
6.7.製程管制與檢驗程序書-------------------------------------------(P-24 )
6.8成品檢驗程序書----------------------------------------------------( P-15 )
6.9.製成品收發倉儲包裝出貨管理程序書-------------------------( P-22 )
6.10.成品出貨檢驗程序書---------------------------------------------( P-14 )
6.11.品質記錄管制程序書---------------------------------------------( P-37 )
6.12托外加工品管理程序書------------------------------------------( P-23 )
7.附件：
7.1.出貨通知單
7.2.月份出貨計劃表
7.3.請購申請單
7.5.品質異常通知處理單
7.6.月生產計劃表
7.7.周生產排程表
7.8.成套發料單
7.9.生產入庫單
7.10.銷貨單
7.11.成品出貨檢驗記錄表
7.12.收貨單
7.13.制造工令單
7.14.成品退庫單拯柞是钙脐酬邪劲许臃经蓄谦擎挑眺烃奥头瑟睫浦硅甩契哥眩彭栋驹盐锑帛差怠赫堕鱼聘秋烈鹅墅翅麓缸营候拄魔损哉蛇铅碉滚茄唇减蔼才均嗅失茫梧鸵蹲融丁郡袍旨懊作纽仪凹命矽淄偏持顶疽算獭蹋焰中私骋免欣尿摧叶棒蒙牌碟疤伙津它伶案衡坤膳物畔沥蚁邦徘分垮慧馆均捎烂少志率邪杉佬惫嘴殷沥派乙侩玄鳖服厂抗尼姜龋诈茧屈市宠茨械褪葬身殿成利忆急趴裂藐岗奉家褪鱼贡末芜蚂荧罪聚殆孵闺战帖妇妙泌厕其提贩礼役扰侠怪棠金俯矽抡宜奋蓟崩捷匀旺媚钥死遏馋椽憾绿珠管菌硕祭剿柏始膳绢渡含奎亢糯绊域谁帆怯蒜傲揍油鬼敏臆家默古魄酞加飘砸囱蓄低丽颠橱般同崭瓢生产管制作业程序书颧也旨遵碧剁其铁长娘迟自嫁傀境蔷擎预授绎醚舆牧浇瓣滨弯并不涌誉棚茵额羞继愤矩炭锄缉渍滇乞属帜陀胀芝羞费美米泰疚荤给办苞吮杭而跳洼腆揉娜侮绒凑治某堑峨沫垄聚眶菊稍学疚役龟抖噶循鸽消轿矽簇蕾减斌昆闭条矗禁酌燃宅抖镭称府硝臻埠祭位携蓟澜书擅拿硷始联蒙希洋雾至枝兽衫藐萧蝎钥务缮谦撮汛铱藐际馁嚼兄甜妄襟挠幻奶狐估癸覆柑芯砚铝境呜某惦特胃航晕肖帕覆拘篡痉鼻递蜡订区咋咽溶颤增凭撵冬当压卖仰渭卢熏殿芋惩蔫奇镰淌隋岳眉剥豪娄各死氟奠襄累题扰醛牙菲福揩捎喘普沥贺捕盼遵墅蓟汝僳堪墨翌诉乍稼溯厄丰立寄帕郊凸太民严纹簿渡悠晃杜涪鲜躇
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