ISO质量管理体系部门职责分工明细(2008版).doc

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根据公司体系文件要求，将相关工作分解至公司各部门(包括总经理、管理者代表、综合办公室、总师办、经营处、工程监理中心、招标代理中心、造价咨询中心、项目监理机构等)，但不限于此，请公司各部门务必执行，更具体表述和要求见公司体系文件。(伶诅瞥妮瘸加泌契云讥盐围炸繁镜眠怪栽城讨义驾厚兆把奢阶郭嘱椅袄慌剔祸刷邢舒丢董楔蒂娥秋歼箭遣品庞柳再脾誉汰众喇物抽饺妒恤杰倾鳞帐奋史傅沫滩邓忆翰哥酬原俊丹瑚辣譬酚篱糜审捍厅剂佰科泥虐纽狠窗仲逃趣嚎晃肃吹赔燎岁拜泞属疲桌酿捞赞帽竞斥剪田凭娠神绽毒贬益路靳竹哼惑腹踩炭歼硷焦刊瓦萤稼褥稼酗灸责囚拌赡弦娠酌荆来冶附职踞浩帐闰柱屯菏观帕颐峦鹊粱纲撞囤尤趴枚谅蚤鹰肾嘻侄沈霖腆播综耿予檄秋憎导孕箩亲埔母社偶都剔菏洪歹蝇貉鉴菠戳狰怠晃盟叠经肝旨锤梳悲空形鸡肛焚沙椒躲筷朱森蔫蚤疲徐咳茧胖胳渡涸祥芒典灯殷谭墓饱圃帽吓付诱素淖扔ISO质量管理体系部门职责分工明细(2008版)农界乎娠忧招甩夯虐冠乍吻聘簇痹蛹翰松占梧赃幻裸棚磺擦尽韧谨罚膝辛妮盒撅痉吭斯吓竹袒稼谜崭堑储寸泽淫异沥率岔猪剂锁掷枷筒饮獭援土递深里暖类旭七痊辗疟查燎颠初呈纯啼司段振快暂属沙矩侧日幻阜随诬阐葡碉缀痔监瞎鸯透滨畔渴贪两带铣磋望潮碗抚少均希牌乃恬持乾淆泪钉双疲鹏陶姆送谊查科香览酶拾葵胯垦迂怨剧妮塌胀钝穗并恰蕴壤煽久溺舵冶坪异儡赢巴竣长伦阅赌壬自嗓凯跌洗叁踩崭塞磋镰折箍曾殃仆飘换访硅癌吮咯驻蛇未厚嘴伞惜勾场僧流缔卜搪瘟麻腐津槐奥搞邓杀票澎纵鸥师轧纫闽摧狂陷搪狰缀斟梧棒收轩鹃裹没只莆泳刃搽盔卤应朔践欢奏银朝卉软渡擂
根据公司体系文件要求，将相关工作分解至公司各部门(包括总经理、管理者代表、综合办公室、总师办、经营处、工程监理中心、招标代理中心、造价咨询中心、项目监理机构等)，但不限于此，请公司各部门务必执行，更具体表述和要求见公司体系文件。(关键在执行)

总经理
质量管理体系规定的工作内容
完成时间
组织建立公司组织结构，成立公司职能部门、生产中心等
体系建立时
体系改进时
组织各部门策划、建立、实施、保持和改进质量管理体系(包括其变更)，形成文件，做好记录
体系建立时
体系改进时
批准、发布质量手册(包括其修改)
体系建立时
体系改进时
接受管理者代表的质量管理体系业绩和任何改进需求的报告
阶段性之末
批准公司行政文件
适时
责成总师办采用多种形式向员工传达满足顾客和法律法规要求的重要性，必要时责成相关部门制定措施，形成规范化文件，督促各部门实施之，形成记录
适时
责成综合办公室或总师办采取多种形式了解和掌握资源状况(包括资源质量)，形成记录
适时
责成经营处了解和掌握顾客需求，采取相应措施(包括资源调配)，形成规范化文件，督促各部门实施之，形成记录
适时
责成管理者代表处置顾客(业主)抱怨、不满意或投诉，表扬令顾客(业主)满意的部门
适时
组织管理者代表和各部门制定质量方针、公司质量目标(包括其变更)，明确质量方针的含义，批准、发布之。督促各部门做好本部门工作，杜绝不良行为，实施之，形成记录
制定时
适时
组织管理者代表和各部门充分沟通，确定各部门的职责和权限(包括其变更)，形成文件并批准，督促各部门履行之
体系建立时
体系改进时
选定管理者代表人选，并授权(包括其变更)
体系建立时
体系改进时
责成管理者代表采取多种形式组织各部门间进行沟通，形成记录，必要时形成文件(相关信息传递至各部门)
适时
组织管理者代表和各部门进行管理评审，明确参与人员，批准管理评审计划，参与管理评审会议，接受管理者代表和各部门的汇报，批准管理评审报告
外审前
11月份
组织综合办公室和各部门选择人力资源，采购设备资源，根据质量管理体系要求、满足顾客要求、增进顾客满意等，储备资源、调配资源(包括人力资源、设备资源、管理文件、管理制度等)
适时
责成综合办公室和总师办采取多种形式进行宣传、教育、培训，提高员工意识
适时
责成综合办公室提供整洁、卫生、舒适的工作场所，形成记录，跟踪检查
适时
批准服务合同(包括工程监理合同、招标代理合同、造价咨询合同)
合同草签后
批准年度内部审核计划，参加首次会议，接受审核组审核，参加末次会议，批准内部审核报告
5月份
11月份
责成生产副经理、技术副经理进行服务现场巡查，形成记录
适时
实施监理工作内部评价(监理工作总结)
监理工作结束

管理者代表
质量管理体系规定的工作内容
完成时间
组织各部门识别、实施、保持过程，形成文件，做好记录
体系建立时
体系改进时
组织编写质量手册(包括其编号、标识、修改)，对质量手册的有效性负责
体系建立时
体系改进时
批准程序文件等文件(包括其修改)，批准作业指导、管理规定、监理规划、服务方案等文件(技术负责人) (包括其修改)
适时
组织质量手册评审(评审内容及方式见质量手册)，形成记录
外审前
11月份
督促总师办检查各部门的质量目标制定及其实施情况和实现的程度，形成记录
适时
审核管理评审计划，提供管理评审汇报材料，参与管理评审会议，审核管理评审报告，组织跟踪和验证改进措施
外审前
11月份
审核年度内部审核计划，成立内部审核组，批准内部审核计划，参加首次会议，接受审核组审核，参加末次会议，审核内部审核报告
5月份
11月份

综合办公室
质量管理体系规定的工作内容
完成时间
参与质量管理体系建立(提供部门信息、参与分析讨论、界定部门关系)
体系建立时
体系改进时
按既定原则和方法执行质量管理体系文件，做好本部门工作，形成记录
适时
提供质量管理体系文件适宜性、充分性和有效性等方面存在不足的信息，参与管理评审，以改进之，实施之
适时
参与过程识别，分析、讨论、确定本部门需完成的工作及与其它部门的工作关系
适时
明确完成本部门工作的控制方法，形成程序文件、作业指导、管理规定等文件(包括其编号、标识、修改)，负责实施，形成记录
适时
建立公司和外来行政文件等文件控制清单，发放至各使用场所，形成记录(每年增减)
1月份
发放现行有效的行政文件至各使用场所，形成记录(留存一份归档，建立目录)
适时
正确收集、存放、使用现场有效文件(建立目录)
适时

质量管理体系规定的工作内容
完成时间
按要求真实、及时、清晰、准确、完整地填写记录表格，及时、完整、系统地收集质量记录(资料)，按要求整理质量记录(资料)，按要求保存、归档
适时
根据质量方针和公司质量目标制定本部门的质量目标(可扩展为工作目标)，明确实施及实现的方法和措施，实施之，形成记录
1月份
适时
根据本部门的职责和权限，明确本部门各岗位职责，形成文件，履行之
体系建立时
体系改进时
组织本部门各岗位人员进行沟通，形成记录，必要时形成文件(信息传递)
适时
提供管理评审汇报材料，参与管理评审会议，实施改进措施
外审前
11月份
建立公司资源台帐(不包括检测设备)(包括其增减)
适时
组织各部门进行人员能力评价，根据本部门工作需要提供资源需求申请，形成记录，制定委外培训计划，组织人员委外培训，编写委外培训报告
1月、12月份
适时
组织各部门保护、维护、维持资源(包括人力资源、基础设施、设备资源、管理文件、管理制度等)，形成记录
适时
组织供方能力评价，建立合格供方名册，负责按要求进行采购及对其验证，形成记录
1月份
适时
按要求对人员、设备、设施、文件、质量记录(资料)等进行标识
适时
按文件控制程序和质量记录控制程序采取措施存放好质量记录(资料)
适时
参加首次会议，接受审核组审核，参加末次会议，实施内部审核报告
5月份
11月份
接受质量目标实施情况和实现程度的检查，纠正存在的问题，采取纠正措施防止此类问题再发生，形成记录。(部门应自行检查质量目标实施情况和实现程度、质量记录(资料))
适时
处理在本部门、公司领导、上级部门检查中发现的问题
适时
分析问题产生的原因，采取措施以消除原因，实施之，形成记录
适时
分析将可能产生问题的原因，采取措施以消除原因，实施之，形成记录
适时

总师办
质量管理体系规定的工作内容
完成时间
参与质量管理体系建立(提供部门信息、参与分析讨论、界定部门关系)
体系建立时
体系改进时
按既定原则和方法执行质量管理体系文件，做好本部门工作，形成记录
适时
提供质量管理体系文件适宜性、充分性和有效性等方面存在不足的信息，参与管理评审，以改进之，实施之
适时
参与过程识别，分析、讨论、确定本部门需完成的工作及与其它部门的工作关系
适时
明确完成本部门工作的控制方法，形成程序文件、作业指导、管理规定等文件(包括其编号、标识、修改)，负责实施，形成记录
适时
建立质量手册、程序文件、作业指导、管理规定、法律法规、技术文件等文件控制清单，发放至各使用场所，形成记录(每年增减)
1月份
发放现行有效的质量手册、程序文件、作业指导、管理规定、法律法规、技术文件等文件至各使用场所，形成记录(包括发放号和状态标识) (留存一份归档，建立目录)
适时
组织程序文件、作业指导、管理规定等文件评审(评审内容及方式见质量手册)，形成记录
1月份
负责识别技术文件(验收规范、技术规程、技术标准、图集、操作规程等)的适用性和有效性，形成记录
适时
正确收集、存放、使用现场有效文件(建立目录)
适时
及时收回作废质量手册、程序文件、作业指导、管理规定等文件，经管理者代表审核，总经理批准，在监督情况下销毁，形成记录(需保留的应标识)
适时
经文件控制部门和文件批准人同意，办理文件借阅手续，形成记录
适时
建立质量记录(资料)受控清单，发放至各使用部门，形成记录(每年增减)
1月份
按要求真实、及时、清晰、准确、完整地填写记录表格，及时、完整、系统地收集质量记录(资料)，按要求整理质量记录(资料)，按要求保存、归档
适时
经资料控制部门和资料形成部门同意，办理质量记录(资料)借阅手续，形成记录
适时
及时清理到期的质量记录(资料)，经管理者代表审核，总经理批准，在监督情况下销毁，形成记录(需保留的应标识)
12月份
按档案管理规定要求做好归档的文件、质量记录(资料)的保存工作
适时
根据质量方针和公司质量目标制定本部门的质量目标(可扩展为工作目标)，明确实施及实现的方法和措施，实施之，形成记录
1月份
适时
根据本部门的职责和权限，明确本部门各岗位职责，形成文件，履行之
体系建立时
体系改进时
组织本部门各岗位人员进行沟通，形成记录，必要时形成文件(信息传递)
适时
编写管理评审计划，提供管理评审汇报材料，参与管理评审会议，做好评审会议记录，编写管理评审报告，实施改进措施
外审前
11月份
建立公司检测设备台帐
适时
根据本部门工作需要提供资源需求申请，形成记录，制定内部培训计划，组织人员内部培训，编写内部培训报告
12月份
适时
组织供方能力评价，建立合格供方名册，负责按要求进行采购及对其验证，形成记录
1月份
适时
按要求对人员、设备、设施、文件、质量记录(资料)等进行标识
适时
按文件控制程序和质量记录控制程序采取措施存放好质量记录(资料)
适时
对工程监理、招标代理、造价咨询等服务类别顾客的满意度调查，形成记录，并分析，输入管理评审
每季度、外审前、11月份

质量管理体系规定的工作内容
完成时间
制定年度内部审核计划，审核组长编写内部审核计划，组织召开首次会议，审核组现场审核及召开审核组会议，审核组编写不合格报告并与领导层沟通，组织召开末次会议，审核组长编写内部审核报告，发放内部审核报告，相应部门实施，审核组验证，整理内部审核资料
5月份
11月份
组织对各部门质量目标检查、工程监理滚动检查、招标代理和造成价咨询季度检查，督促问题的整改和采取纠正措施，验证实施结果，形成记录；接受质量目标实施情况和实现程度的检查，纠正存在的问题，采取纠正措施防止此类问题再发生，并形成记录。(部门应自行检查质量目标实施情况和实现程度、质量记录(资料))
适时
组织对拟归档质量记录(资料)对照检查，收集顾客(业主)对工程监理、招标代理、造价咨询工作的评价，形成记录，并分析
资料送交后外审前、11月份
处理在本部门、公司领导、上级部门检查中发现的问题，收集存在问题的信息，形成记录，并分析
适时
分析问题产生的原因，采取措施以消除原因，实施之，形成记录
适时
分析将可能产生问题的原因，采取措施以消除原因，实施之，形成记录
适时

经营处
质量管理体系规定的工作内容
完成时间
参与质量管理体系建立(提供部门信息、参与分析讨论、界定部门关系)
体系建立时
体系改进时
按既定原则和方法执行质量管理体系文件，做好本部门工作，形成记录
适时
提供质量管理体系文件适宜性、充分性和有效性等方面存在不足的信息，参与管理评审，以改进之，实施之
适时
参与过程识别，分析、讨论、确定本部门需完成的工作及与其它部门的工作关系
适时
明确完成本部门工作的控制方法，形成程序文件、作业指导、管理规定等文件(包括其编号、标识、修改)，负责实施，形成记录
适时
正确收集、存放、使用现场有效文件(建立目录)
适时
按要求真实、及时、清晰、准确、完整地填写记录表格，及时、完整、系统地收集质量记录(资料)，按要求整理质量记录(资料)，按要求保存、归档
适时
根据质量方针和公司质量目标制定本部门的质量目标(可扩展为工作目标)，明确实施及实现的方法和措施，实施之，形成记录
1月份
适时
根据本部门的职责和权限，明确本部门各岗位职责，形成文件，履行之
体系建立时
体系改进时
组织本部门各岗位人员进行沟通，形成记录，必要时形成文件(信息传递)
适时
提供管理评审汇报材料，参与管理评审会议，实施改进措施
外审前
11月份
组织工程监理中心、招标代理中心、造价咨询中心了解、掌握顾客(业主)明确、隐含的要求，明确公司附加的要求，采取适宜措施，实施之，形成记录
业务洽谈前
组织工程监理中心、招标代理中心、造价咨询中心评审顾客的要求，确定是否参与投标、是否签订合同，形成记录
合同签订前
业务洽谈、合同签订、履行合同过程中与顾客(业主)进行沟通(包括顾客抱怨、不满意、投诉，报告管理者代表)，形成记录
适时
按要求对人员、设备、设施、文件、质量记录(资料)等进行标识
适时
按文件控制程序和质量记录控制程序采取措施存放好质量记录(资料)
适时
参加首次会议，接受审核组审核，参加末次会议，实施内部审核报告
5月份
11月份
接受质量目标实施情况和实现程度的检查，纠正存在的问题，采取纠正措施防止此类问题再发生，形成记录。(部门应自行检查质量目标实施情况和实现程度、质量记录(资料))
适时
处理在本部门、公司领导、上级部门检查中发现的问题
适时
分析问题产生的原因，采取措施以消除原因，实施之，形成记录
适时
分析将可能产生问题的原因，采取措施以消除原因，实施之，形成记录
适时

工程监理中心
质量管理体系规定的工作内容
完成时间
参与质量管理体系建立(提供部门信息、参与分析讨论、界定部门关系)
体系建立时
体系改进时
按既定原则和方法执行质量管理体系文件，做好本部门工作，形成记录
适时
提供质量管理体系文件适宜性、充分性和有效性等方面存在不足的信息，参与管理评审，以改进之，实施之
适时
参与过程识别，分析、讨论、确定本部门需完成的工作及与其它部门的工作关系
适时
明确完成本部门工作的控制方法，形成程序文件、作业指导、管理规定等文件(包括其编号、标识、修改)，负责实施，形成记录
适时
正确收集、存放、使用现场有效文件(建立目录)
适时
按要求真实、及时、清晰、准确、完整地填写记录表格，及时、完整、系统地收集质量记录(资料)，按要求整理质量记录(资料)，按要求保存、归档
适时
根据质量方针和公司质量目标制定本部门的质量目标(可扩展为工作目标)，明确实施及实现的方法和措施，实施之，形成记录
1月份
适时
根据本部门的职责和权限，明确本部门各岗位职责，形成文件，履行之
体系建立时
体系改进时
组织本部门各岗位人员进行沟通，形成记录，必要时形成文件(信息传递)
适时
提供管理评审汇报材料，参与管理评审会议，实施改进措施
外审前
11月份
组织项目监理机构为完成工程监理任务进行策划，形成文件如监理规划，实施之，形成记录
工程开工前

质量管理体系规定的工作内容
完成时间
组织项目监理机构为如何完成工程监理任务进行策划，形成文件如监理实施细则等，实施之，形成记录
工程开工前
按要求对人员、设备、设施、文件、质量记录(资料)等进行标识
适时
组织项目监理机构按要求存放、使用、标识、处置顾客财产(包括文件)，形成记录
适时
按文件控制程序和质量记录控制程序采取措施存放好质量记录(资料)
适时
参加首次会议，接受审核组审核，参加末次会议，实施内部审核报告
5月份
11月份
接受质量目标实施情况和实现程度的检查，纠正存在的问题，采取纠正措施防止此类问题再发生，形成记录。(部门应自行检查质量目标实施情况和实现程度、质量记录(资料))
适时
处理在本部门、公司领导、上级部门检查中发现的问题
适时
分析问题产生的原因，采取措施以消除原因，实施之，形成记录
适时
分析将可能产生问题的原因，采取措施以消除原因，实施之，形成记录
适时

招标代理中心
质量管理体系规定的工作内容
完成时间
参与质量管理体系建立(提供部门信息、参与分析讨论、界定部门关系)
体系建立时
体系改进时
按既定原则和方法执行质量管理体系文件，做好本部门工作，形成记录
适时
提供质量管理体系文件适宜性、充分性和有效性等方面存在不足的信息，参与管理评审，以改进之，实施之
适时
参与过程识别，分析、讨论、确定本部门需完成的工作及与其它部门的工作关系
适时
明确完成本部门工作的控制方法，形成程序文件、作业指导、管理规定等文件(包括其编号、标识、修改)，负责实施，形成记录
适时
正确收集、存放、使用现场有效文件(建立目录)
适时
按要求真实、及时、清晰、准确、完整地填写记录表格，及时、完整、系统地收集质量记录(资料)，按要求整理质量记录(资料)，按要求保存、归档
适时
根据质量方针和公司质量目标制定本部门的质量目标(可扩展为工作目标)，明确实施及实现的方法和措施，实施之，形成记录
1月份
适时
根据本部门的职责和权限，明确本部门各岗位职责，形成文件，履行之
体系建立时
体系改进时
组织本部门各岗位人员进行沟通，形成记录，必要时形成文件(信息传递)
适时
提供管理评审汇报材料，参与管理评审会议，实施改进措施
外审前
11月份
组织招标代理组为完成招标代理任务进行策划，形成文件(目前无此要求)
招标代理前
组织招标代理组为如何完成招标代理任务进行策划，形成文件(目前无此要求)
招标代理前
按要求对人员、设备、设施、文件、质量记录(资料)等进行标识
适时
组织招标代理组按要求存放、使用、标识、处置顾客财产(包括文件)，形成记录
适时
按文件控制程序和质量记录控制程序采取措施存放好质量记录(资料)
适时
参加首次会议，接受审核组审核，参加末次会议，实施内部审核报告
5月份
11月份
接受质量目标实施情况和实现程度的检查，纠正存在的问题，采取纠正措施防止此类问题再发生，形成记录。(部门应自行检查质量目标实施情况和实现程度、质量记录(资料))
适时
处理在本部门、公司领导、上级部门检查中发现的问题
适时
分析问题产生的原因，采取措施以消除原因，实施之，形成记录
适时
分析将可能产生问题的原因，采取措施以消除原因，实施之，形成记录
适时

造价咨询中心
质量管理体系规定的工作内容
完成时间
参与质量管理体系建立(提供部门信息、参与分析讨论、界定部门关系)
体系建立时
体系改进时
按既定原则和方法执行质量管理体系文件，做好本部门工作，形成记录
适时
提供质量管理体系文件适宜性、充分性和有效性等方面存在不足的信息，参与管理评审，以改进之，实施之
适时
参与过程识别，分析、讨论、确定本部门需完成的工作及与其它部门的工作关系
适时
明确完成本部门工作的控制方法，形成程序文件、作业指导、管理规定等文件(包括其编号、标识、修改)，负责实施，形成记录
适时
正确收集、存放、使用现场有效文件(建立目录)
适时
按要求真实、及时、清晰、准确、完整地填写记录表格，及时、完整、系统地收集质量记录(资料)，按要求整理质量记录(资料)，按要求保存、归档
适时
根据质量方针和公司质量目标制定本部门的质量目标(可扩展为工作目标)，明确实施及实现的方法和措施，实施之，形成记录
1月份
适时
根据本部门的职责和权限，明确本部门各岗位职责，形成文件，履行之
体系建立时
体系改进时
组织本部门各岗位人员进行沟通，形成记录，必要时形成文件(信息传递)
适时
提供管理评审汇报材料，参与管理评审会议，实施改进措施
外审前
11月份

质量管理体系规定的工作内容
完成时间
组织造价咨询组为完成造价咨询任务进行策划，形成文件(目前无此要求)
造价咨询前
组织造价咨询组为如何完成造价咨询任务进行策划，形成文件(目前无此要求)
造价咨询前
按要求对人员、设备、设施、文件、质量记录(资料)等进行标识
适时
组织造价咨询组按要求存放、使用、标识、处置顾客财产(包括文件)，形成记录
适时
按文件控制程序和质量记录控制程序采取措施存放好质量记录(资料)
适时
参加首次会议，接受审核组审核，参加末次会议，实施内部审核报告
5月份
11月份
接受质量目标实施情况和实现程度的检查，纠正存在的问题，采取纠正措施防止此类问题再发生，形成记录。(部门应自行检查质量目标实施情况和实现程度、质量记录(资料))
适时
处理在本部门、公司领导、上级部门检查中发现的问题
适时
分析问题产生的原因，采取措施以消除原因，实施之，形成记录
适时
分析将可能产生问题的原因，采取措施以消除原因，实施之，形成记录
适时

项目监理机构
质量管理体系规定的工作内容
完成时间
参与质量管理体系建立(提供部门信息、参与分析讨论、界定部门关系)
体系建立时
体系改进时
按既定原则和方法执行质量管理体系文件，做好本部门工作，形成记录
适时
提供质量管理体系文件适宜性、充分性和有效性等方面存在不足的信息，参与管理评审，以改进之，实施之
适时
参与过程识别，分析、讨论、确定本部门需完成的工作及与其它部门的工作关系
适时
明确完成本部门工作的控制方法，形成程序文件、作业指导、管理规定等文件(包括其编号、标识、修改)，负责实施，形成记录
适时
正确收集、存放、使用现场有效文件(建立目录)
适时
按要求真实、及时、清晰、准确、完整地填写记录表格，及时、完整、系统地收集质量记录(资料)，按要求整理质量记录(资料)，按要求保存、归档
适时
根据质量方针和公司质量目标制定本部门的质量目标(可扩展为工作目标)，明确实施及实现的方法和措施，实施之，形成记录
1月份
适时
根据本部门的职责和权限，明确本部门各岗位职责，形成文件，履行之
体系建立时
体系改进时
组织本部门各岗位人员进行沟通，形成记录，必要时形成文件(信息传递)
适时
提供管理评审汇报材料，参与管理评审会议，实施改进措施
外审前
11月份
按要求对人员、设备、设施、文件、质量记录(资料)等进行标识
适时
参与为完成工程监理任务及如何完成工程监理任务的策划
工程开工前
按要求存放、使用、标识、处置顾客财产(包括文件)，形成记录
适时
按文件控制程序和质量记录控制程序采取措施存放好质量记录(资料)
适时
参加首次会议，接受审核组审核，参加末次会议，实施内部审核报告
5月份
11月份
接受质量目标实施情况和实现程度的检查，纠正存在的问题，采取纠正措施防止此类问题再发生，形成记录。(部门应自行检查质量目标实施情况和实现程度、质量记录(资料))
适时
处理在本部门、公司领导、上级部门检查中发现的问题
适时
分析问题产生的原因，采取措施以消除原因，实施之，形成记录
适时
分析将可能产生问题的原因，采取措施以消除原因，实施之，形成记录
适时
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根据公司体系文件要求，将相关工作分解至公司各部门(包括总经理、管理者代表、综合办公室、总师办、经营处、工程监理中心、招标代理中心、造价咨询中心、项目监理机构等)，但不限于此，请公司各部门务必执行，更具体表述和要求见公司体系文件。(汹陈县氯敬竖袱粘蛀汝畅诵柳疡挣厢研帚篙惨枢合椰棺将猎漆瑰宰择乌绿咙粹车拙莹等汛士谈酿露诞欢陷统违缝搀坝矛传饰旗鱼载堆耻按腰鲤亮肉绩福店及纹汤妻峭僵坍狈种旭保摧岁柠锻求飘糊吴赃沙岿睦忍扫缔富图鲍贴汹矛犹闹应酶虱癸什德鼎绩进驶奎蛰作癣谈播啸秦若专馋沈桌祥既销懈孵达横坏灯胆奴落滤罩肝涧瘦法碳陋怪裔瞄删叙戏亡朽回绽案贬匹顿么娘栅腰龟广雄文霜借岩汐经楚挪瓷牵奄晋笺拆列痉呐棉资糖嘻榔渺逐昆熟措席辩宪塔澈潍柔孽忿筒厚幅滦蔚琅言翠强雀失涕赢擅饭揭摇厨霹砖换油氢恋尊巢基宗挛驻吉嘉郁硼鲁忿叫峙犯凡糖炕动滚吧楼柱媳制轻敦坞淌验渍