制度、规程、方案汇编(2).doc

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合同评审及签订规定
1、目的
理解顾客与产品的有关要求，解决与顾客不一致的问题，结合公司《与产品有关要求评审控制程序》中的评审要求，确保我厂具有满足合同订单要求的能力。
2、适用范围
本评审规定适用于厂所要签订的各种合同或协议。
3、职责
3.1销售科是合同评审的组织和管理部门。
3.1.1对外收集有关工程信息，联系有关工程与顾客洽谈或组织职能部门专业人员与顾客洽谈。
3.1.2信息的分析整理，投标书的修改，拟稿。
3.1.3根据顾客的要求和各部门提供的资料，信息起草合同。
3.1.4组织合同评审，对合同造价提出评审意见，负责合同签订约修订等事宜。
3.2其他各部门参与合同评审工作。
3.3厂长批准合同评审结论。
4、组织评审
4.1评审时间：投标前或合同签订前对招标书和合同进行评审。
4.2评审方式：可以用开会方式进行，也可以用科室方式进行。
A特殊合同（购货金额为100万元以上能够（包括100万元）产品型号、规格、价格不同后交货期较短购货数量较大后客户提出有特殊技术要求的合同），采用会议评审，厂营销科组织，厂长、书记、主任工程师及厂生产技术科、财务科、材料科等科室有关人员参加。
B．一般合同（100万元以下）或订单，采用科室评审，由营销科组织评审，有关科室和人员参加，厂长批准评审结论。
C.投标书按审批文件控制程序要求进行。
4.3在合同评审中对合同条款不明确，不合理或供需方步一致的意见，应由厂营销科与用户进行协商解决。
5、评审内容
5.1招标文件是否符合招标法。
5.2投标书是否影响招标文件的要求。
5.3合同条款是否符合国家合同法。
5.4合同中提出的技术、质量、工期、产品接受标准等要求，是否明确合适，特殊要求的合理性和接受性。
5.5合同洽谈中的分歧意见以及合同草案中与标书不一致的要求是否得到解决。
5.6确定厂是否有能力满足合同要求。
5.7确定厂与顾客就有关合同事宜联络渠道和接口。
5.8对于顾客提供的产品，明确厂与顾客双方的权利和责任及顾客不能免除提供可靠接受产品的责任。
6、签订合同
6.1厂营销科将评审后的合同草案及记录送厂长审核、签批。厂营销科根据已批准的合同草案与顾客进行讨论，在取得一致的情况下，由汇能公司经理或法人代表、委托代理人与顾客签订合同。
7、合同法放
厂营销科将根据《文件控制程序》将生效的合同送达到公司各职能科室，以确保全面履行合同，具体执行。
8、合同修订
8.1当顾客提出合同修订时，厂营销科依据合同评审要求是合同修订的内容进行评审。
8.2合同修订后厂营销科将合同修订内容传递到厂生产技术室、财务室及库房。
9、记录及保存
合同履行时，厂营销科保存合同及评审（包含合同修订评审）记录。
合同履行后，合同及评审（包括合同修订评审）记录由厂营销科存档。

新疆送变电汇能实业公司铁塔厂
二00二年

车辆管理条例规定
为了对我厂的车辆及驾驶员进行统一管理，更好地服务于生产第一线，更好地完成各项工作任务，特做以下规定。
一、 车辆及各个驾驶员，必须听从厂领导的统一指挥和调动（主管车辆负责人）
二、 对每个车辆的出车情况，严格执行派车单制度，根据派车单由负责人报差费及考勤。
三、 正常情况下，驾驶员应提前报出本月的修理计划和用油计划，由车辆主管或负责人报厂里审批。
四、 车辆如有紧急情况，驾驶员必须通知车辆主管和厂领导由厂领导做出处理决定。
五、 驾驶员私自无权决定车辆的修理，不经车辆主管和厂领导的批准，自己决定修理的费用由本人自负。
六、 报销一切费用，除财务有关规定，必须由车辆主管、厂领导、经办人签字方可报销。
七、 非驾驶员一律不准私自开车，否则造成后果由本人负责。
八、 职工患急病和特殊情况外，其它用车一律经车辆主管派车。
九、 禁止任何人找借口公车私用，造成汽油浪费和机械的磨损。
十、 若无特殊情况禁止任何车辆外出，以免造成厂里有急事、和职工患病用车，以及发生意外，造成后果将由私自用车人负全部责任。
103
车辆安全管理制度
为了我厂车辆能够安全行驶，更好地位我厂服务，特规定以下安全管理制度：
一、 文明驾车、衣帽整齐、不准穿拖鞋驾车。
二、 严格遵守交通规则，服从交警管理，违章驾车罚款自负，不予报销。
三、 严禁听从非交警人员的随意指挥和违章带路，否则后果自负。
四、 严禁酒后驾车，如违章将给予经济处罚，扣除当月工资总额的20%。
五、 不准开疲劳车。
六、 发现车况不好，应及时申请修理。

104
环境因素识别与评价规程
1. 目的
明确环境因素识别的方法和步骤，明确环境因素评价标准，有效识别厂区内的环境因素并确定重要环境因素。
2. 使用范围
本规程适用于本厂环境因素的识别与评价。
3. 定义和术语
3.1环境
组织运行的外部存在，包括空气、水、土地、自然资源、植物、动物、人以及它们之间的相互关系，从这个意义上讲，外部存在从组织内部延伸到全球系统。
3.2环境因素
一个组织的活动，产品或服务中能与环境相互作用的要素。
3.3重要环境因素
是指具有或能够具有重大环境影响的环境因素。
3.4环境影响
全部或部分地由组织的活动，产品或服务给环境造成的任何有害或有益的变化。
3.5环境因素评价
按照一定的科学方法对所有的环境进行分析和检测，以确定每个环境因素所产生的环境影响。通过环境因素评价，可以明确那些环境因素是重要环境因素，并进行控制。
4. 职责
4.1生产技术科负责组织各部门进行厂区内环境因素的识别与评价。
4.2生产技术科负责明确重要环境因素，并提出重要环境因素的控制措施。
4.3各部门负责识别本部门辖区内的环境因素识别和评价。
5.工作程序
5.1环境因素识别、登记、评价。
5.1.1环境因素识别时应鉴别活动或过程中每一个阶段的输入、输出、排放的环境问题。如下所示：

输入
资源

→
过程
排放：废水、废气、废物等
输出
产品或服务

5.1.2环境因素的识别方法
A.问卷调查法；
B.对照法律法规法；
C.现场观察法；
D测量法。
5.1.3环境因素的分类
A.污染类：废气、废水、废物、噪声、辐射等污染物的排放或处置；
B.资源类：能源、资源、原材料的消耗。
5.2环境因素的识别
5.2.1环境因素的识别步骤
A.确定个部门所管辖区的生产作业与管理过程；
B.确定该过程伴随的环境因素；
C.确定环境影响；
D.确定污染物排放量或能源资源使用量（只适用于能量化的）。
环境影响有正面和负面的影响。负面影响如常见的大气污染、水体污染、土壤污染、资源破坏、噪声污染、辐射污染等；正面影响如降低污染物排放量、采用对环境影响小的设施设备、绿化等。
污染物排放量或能源资源使用量是确定重要环境因素的一个重要参数。
5.2.2识别环境因素因素应考虑以下内容
A.三种状态：正常、异常和紧急；
B.三种时间状态：过去、现在和将来；
C.可望对其施加影响的相关方。
5.3环境因素登记
5.3.1各部门根据生产技术科的要求，对其所管辖的内的活动进行确定，找出生产作业与管理活动中的环境因素。
5.3.2各部门将填写好的环境因素识别表交到生产技术科，由生产技术科进行汇总与评价。
5.4环境因素的评价
5.4.1环境因素评价方法简介常见环境因素评价方法有；
A.专家判断法：利用环保专家的知识和经验进行分析和判断；
B.跟踪环境影响法：即从发现的重大环境影响跟踪查处重要环境因素；
C.是非判断法：对可用是与非直接判断的方法，如违反法律法规或其他要求的环境行为可知己判断为重要环境因素；
D.排放量对比法：
E.水平对比法：同类行业、同类部门间的水平对比；
F.纵向对比法：自我历史的对比；
G.相关对比投诉或要求
H.频率对比法：环境污染物排放的频率对比；
I.等标污染符合法：排入浓度与标准规定值的对比。
5.4.2环境因素评价方法之一打分法此类方法基过程是：
A.将每一个评价因子设定等级区间和分值，如分五个区间，则分之分别定为1-5分；
B.评价每一个环境因素在每一个评价因子上的得分并连乘、连加或加乘结合的出每一个环境因素的总分。
C.将总分与事前设定的重要环境因素值相对比，大于标准值的即可确定为重要环境因素。
各用于（A.B.C.D.E.M）等级区间及数值见下表：

发生频次因子-A

等级
发生频次
得分
Ⅰ
连续发生至每一次
5
Ⅱ
每天少于一次至每周一次（或异常状况）
4
Ⅲ
每周少于一次至每月一次（或紧急状况）
3
Ⅳ
每月少于一次至每年一次
2
Ⅴ
一年以上时间一次
1

影响严重性因子-B

等级
环境影响严重性
得分
Ⅰ
对环境产生严重破坏
5
Ⅱ
对环境产生较严重破坏
4
Ⅲ
对环境产生较轻破坏
3
Ⅳ
对环境产生较轻微破坏
2
Ⅴ
对环境破坏影响不大
1

影响的可持续性或可恢复性因子-C

等级
影响持续性与可恢复性
得分
Ⅰ
一年以上可恢复或不可恢复
5
Ⅱ
半年至一年内可恢复
4
Ⅲ
一周至半年内可恢复
3
Ⅳ
一天至一周内可恢复
2
Ⅴ
一天内可恢复
1

公众及媒体对环境影响的关注程度因子-D

等级
关注程度（敏感性）
得分
Ⅰ
一年以上可恢复或不可恢复
5
Ⅱ
社会极度关注
4
Ⅲ
地区性极度关注
3
Ⅳ
地区性一般关注
2
Ⅴ
不为关注
1

灯标污染负荷因子-E

等级
浓度或总量或速率
得分
Ⅰ
≥90%
5
Ⅱ
≥80%-<90%
4
Ⅲ
≥50%-<80%
3
Ⅳ
≥20%-<50%
2
Ⅴ
<20%
1

等标污染负荷因子- E

等级
污染PH指标
得分
Ⅰ
PH>8.5或PH<6.5
5
Ⅱ
8<PH≤8.5或PH≤6.5PH<7
4
Ⅲ
7≤PH≤8
3

等标污染负荷因子-E

等级
噪声DB指标差值
得分
Ⅰ
Δ≥-1DB
5
Ⅱ
-3DB≤Δ<-1DB
4
Ⅲ
-5DB≤Δ<-3DB
3
Ⅳ
-7DB≤Δ<-5DB
2
Ⅴ
Δ<-7DB
1

M值计算

序号
评价计算公式
重要环境因素标准
Ⅰ
M=ABCDE
M≥1000
Ⅱ
M=A+B+C+D+E
M≥15
Ⅲ
M= A(B+C+D+E)
M≥30
Ⅳ
M=A(B.C.D.E中的最大值)
M≥12

注意：
1. 当为异常或紧急状况下的环境因素时，可无需评价频率次因子，次时只需利用其他几个评价因子，并设定不同的指定标准值。
2. 重要环境因素的选取原则，按得分从小到大并根据组织的实际情况选定一定数量，为重要环境因素。
3. 当计算得分值（M）小于标准时，可根据环境影响评价结果将无让类前5-8位，能源资源类前2位的环境因素定为重要环境因素。
5.4.3环境因素评价方法二-是非判断法采用此评价方法，可以将环境因素直接确定为重要环境因素。
A.已违反或接近违反法律及强制标准要求的环境因素（如排放超标一浓度或总量或速率）；
B.并不违法，但当地政府高度关注或强制检测的环境因素（如组织COD排放水平为标准值的50%，但当地水体污染严重，政府将COD作为监视指标）；
C.政府或法律明令规定禁止使用的，限制使用或掀起替代的物质（如氟里昂、石棉、及其制品，多氯联苯、重污染工艺、高能耗装置等）；
D.政府或法律有文明规定但是定量指标的环境影响因素（如废弃物管理一包括工业废弃物、生活废弃物、危险废弃物、能源资源消耗，维修化学品管理等）；
E.异常或紧急状态下雨季生产严整环境影响的环境因素（如：火灾、维修品泄漏事故、环保设施故障或认为事故造成严重环境影响或超标排放等）；
F.相关方面高度关注或明确要求的环境因素（如：尾气排放不达标的汽车，难以降解的塑料袋、饭盒等）。
5.4.4一些特殊环境因素的制定
A.废弃物管理：可定为一年或以月内产生量大于某数值的废弃物为重要环境因素；
B.能源消耗：可定义为单台（或某类）设施或装置如其功率或电量大于某一数值时为重要环境因素；
C.资源消耗：可定义一年或一月使用量大于某一数值的某资源消耗为重要环节因素。
D.危险化学品使用：可定义一年或一月使用量大于某一数值的危险化学品使用为重要环境因素；
E.能源、资源、原辅佐材料使用：可定义单位产品消耗量大于设计值或国内同行液水平X%的某物质、能源为重要环境因素。
5.5环境因素评价时应考虑其他因素
A.组织适用的法律法规、强制标准及其他要求（包括活动、产品、服务中心的外部或组织内部的环境指标和标准）；
B.组织环境行为现状；
C.组织的环境观念和战略；
D.组织的资源和实力；
E.组织的市场压力和相关方影响力；
F.组织所处地域的环境状况。
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