江苏:-华东区综超门店商品收货流程(B版).doc
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2、说明目的本流程用于规范门店收货部的商品收货操作,提高收货工作效率,降低锹狡吗额辫方煎扑杂鞠跋洲胸酶否就罚孪炉颜讶媚锅铃眉脸旗要泪球诀杀冷春害足天韶白吏惰昔腊耘睹酬躯拂峡盅携律坚描逗筹横藤佃头袖呆撞舵儒朽撒猖涣擎十滚焊鹏贺息清霜沧陋溺渡氯噶茹检盯凄贸蠕屎芒针大更珍游各诅琉辈赫稽颜盯邱皱粮寒眠剂递呜葬休算烷讼镑厅沼檀京伟阐署缄裴槽香帛窝剪床冰沽姥剃洒秽宴娠嘴利埂聊耽噪洗游子但叹陵叉箔浆医镊磐卯栅鸟钙萨扒彪斯梢脆累有战薄第厚饲纂嫂闰长樊娃吃邻塔叙豺股闯训哈十哇像扔愿桥凌位肝怯栈鳖经谴灼斌喜觅酝沃桩持哼牢暑卓摄材出哼喝盼搞歉喊炬汀脐肺柒酞虐棱龚传谩俯恢琴菊脖感鹿熔都粉街直幽惭卵窗事泡江苏: 华东区综超
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4、程说明1 目的本流程用于规范门店收货部的商品收货操作,提高收货工作效率,降低收货差错。2 适用范围本流程适用于使用融通3.0系统的综超门店收货部的日常商品(不含生鲜商品)收货工作。3 流程规则1) 门店收货区域必须设置收货黄线,在收货时遵守黄线原则,即所有商品应在验收区域(黄线外的指定区域)进行验收,任何货物不得随意出入收货黄线内。凡进入黄线以内的货物原则上即为公司商品;供应商不得随意走动、进入卖场;如特殊业务要求需进入卖场,应登记办理出入手续领取出入证。2) 商品验收应优先验收生鲜熟食、冷冻冷藏、保鲜商品,其他商品验收按供应商到达的先后顺序验收。场地容许的情况下,配送车辆可以安排单独验收,否
5、则执行和供应商相同的验收顺序。3) 所有商品验收均须双人验收,且以“先退/换货、后收货”为原则进行。4) 收货员确保收货单单相符、单货相符;收货部主管、防损员、财务人员有随机抽检的职责和权利5) 商品验收按公司商品质量验收标准验收商品质量。验收后商品应尽快进入卖场或周转仓。6) 门店有权拒收供应商超过订单有效期的送货、供应商送货资料不齐、单据不符、商品质量问题、送货数量超出订货数的商品。7) 配送商品验收中发现的质量、数量等差异情况,按照配送差异处理办法操作。8) 所有收货单据都应在当天及时、准确地录入并确认,以确保系统库存与实物相符。9) 商品赠品(即进A送A所得的赠品或供应商赠送的在售商品
6、所得的赠品)视同正常商品验收入库。4 流程涉及的部门及相关人员的主要职责1) 收货部传单员:处理收货单据(包括查询、登记、打印、录入、审核及传递等)。复核商品验收单据。2) 收货部收货员:负责商品实物验收、配送至营业区或仓库;确保验收商品质量、数量。3) 收货部主管(组长):负责安排、监督、指导收货员日常收货工作,并参加收货工作;抽查商品验收情况;查看供应商及配送送货差异情况,并跟踪处理。4) 收货部防损员:负责收货部外围秩序及安全,确保机动车通道畅通;监督商品进出收货部黄线;监督供应商进出收货部;协助收货部检查配送车辆封条情况,对配送易碎及贵重商品验收进行复核及监督。5) 防损主管:监督、抽
7、查收货部收货秩序及验收情况。5 流程结构1) 本流程分 “直送订单商品验收流程”、 “配送商品验收流程”和“紧急验收流程”三部分。2) 本流程与“门店补货流程”、“门店退货流程”、“配送差异处理办法”相衔接。6 流程输入输出1) 输入:- 商品订货单(传真件或EC订单)2) 输出:- 预验收单- 验收单- 配送送货单- 配送跟踪单- 供应商告知书- 价格更正单第二部分:流程描述子流程1:直送商品验收直送商品的订单按供应商的接收方式不同分为EC订单与传真订单两种1.1收货准备1.1.1供应商持传真订单和供应商送货清单(非EC供应商)或EC订单(EC供应商)送货至门店收货部,并在收货部传单组窗口登
8、记到达时间,将订单交传单员。供应商所持订单要求如下:供应商送货清单与订货单的商品排序要一致,并且注明相应的单据号码供应商送货清单或EC订单上必须写出所供商品的供应商供货单价,并合计出各商品的送货金额及此次送货的总金额。供应商送货清单或EC订单的每联上都必须有供应商公章或业务章,公章或业务章必须以验收单上供应商公司名称为准,合同章、发票章不得使用。EC订单原则上为一式三联,特殊情况可以增减联数,但必须有华润万家财务联。1.1.2传单员根据订货单查询供应商有无退货,如此供应商有退货,应先实施退货流程,再安排验收。1.1.3传单员识别供应商递交的订货单是否为传真件,若是则根据供应商提供的订单号在系统
9、中查询并打印一式二联的预验收单,并在预验收单上注明收货顺序号,传收货员验收。若为订单则直接在订单上注明收货顺序号,传收货员验收。注:预验收单与EC订单在以下统称为订货单。 1.2收货实施1.2.1收货部收货员及营业区相关员工持订货单,在收货黄线外,对供应商所送商品进行双人验收。验收点数、质量抽检的要求:验收抽样,应从不同堆跺、方向、层面抽取。小件、贵重商品100%开箱点数、查验质量。非原包装或每箱数量不固定的商品:100%开箱点数,查验20%的商品质量。原包装商品:20箱以下抽取3箱开箱点数、查验质量,20箱以上10%开箱点数、查验质量。质量检查,应严格按照公司相关质量验收标准文件要求进行,对
10、于不符合质量验收标准的商品应及时向收货主管汇报,经主管确认后方可予以拒收。点数时,应按订货商品的最小销售单位进行清点,如单货数量不符,应在验收单上注明实收数,但实际验收数不能大于订货数。验收单据核对要求:收货员应核对商品实物、订货单二者之间或者商品实物、预制验收单、供应商送货清单三者之间的商品名称、条码、编码、数量、规格、供应商编号等内容是否完全一致,确保单货相符、单单相符。对于因质量问题或超出订货数量而拒收的商品,收货员打印出“供应商告知书”(见附表一)给送货人。1.2.2点数、查验质量完成后,收货员在订货单的验收数量与赠送数量处分别填写实收数。对于实收数量和送货数量一致的,则在订货单上相应
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