沭阳县基本公共卫生服务检查考核表.doc
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4、.1.1 项目实施方案(1)制定或下发本地区基本公共卫生服务项目实施方案,明确专业公共卫生机构和医疗卫生机构职能分工,明确日常监管督导方式。优先考察2011年项目方案。查看项目管理和实施方案。具体说明见附件5。满分1分;专业公共卫生机构和医疗卫生机构职能分工、日常监管督导每缺少1项,扣0.5分。有 / 无 1.1.2 绩效考核办法(2)制定或下发绩效考核方案或规定。明确考核方法、考核指标体系、服务数量和质量考核标准、考核结果应用。优先考察2011年项目绩效考核方案。查看绩效考核方案或其他相关文件。具体说明见附件5。满分2分;绩效考核方法、考核指标体系、服务数量和质量考核标准、考核结果应用每缺少
5、1项,扣0.5分。绩效考核办法: 有 / 无 考核指标体系: 有 / 无 数量和质量考核标准: 有 / 无 考核结果应用: 有 / 无 1.1.3 基本公共卫生服务专项资金具体管理办法(1)制定或下发基本公共卫生服务项目资金具体管理办法;或在项目实施方案中有明确的专项资金管理规定。查看项目资金管理办法或其他相关文件。具体说明见附件5。有:1分;无:0分。有 / 无 1.2 经费分配(4)1.2.1 资金分配和拨付标准(4)确定本地区基本公共卫生服务内容、数量和标准;有10类服务成本测算并制定成本补偿参考标准,并能说明测算依据;制定资金拨付计划,明确资金拨付方式和拨付周期。查看项目管理方案、经费
6、分配文件、绩效考核办法、经费分配表等。具体说明见附件5。满分4分;确定服务数量和标准,有合理的成本测算,制定成本补偿参考标准,资金拨付计划每缺少1项,扣1分。确定服务数量和标准: 有 / 无合理的成本测算: 有 / 无成本补偿参考标准: 有 / 无资金拨付计划: 有 / 无1.3 管理和考核(9)1.3.1 基层公共卫生服务人员对基本公共卫生服务项目的熟悉情况(2)了解基层公共卫生服务人员接受培训情况,考察基层公共卫生服务人员是否熟悉基本公共卫生服务项目要求和规范。每个县或区随机访谈当地从事基层公共卫生服务人员至少10人,其中村医不少于1人。满分2分;(问卷实际得分/问卷应得分)/访谈人数*2
7、分问卷实际得分:问卷应得分: 访谈基层公共卫生服务人员数: 1.3.2 督导和绩效考核(5)组织开展对基本公共卫生服务项目的日常督导和绩效考核,并充分发挥专业公共卫生机构的技术指导作用。重点考核绩效考核过程和结果应用情况。包括:绩效考核结果公示、根据考核结果安排经费和/或采取其他奖惩措施。查看督导发现问题记录和督导报告;查看绩效考核报告和经费分配资料。并现场问询相关管理人员。具体说明见附件5。满分5分;无督导和绩效考核报告扣0.5分;无发现问题的反馈扣0.5分; 绩效考核结果未统计和公示扣1分; 发现卫生行政部门未根据绩效考核结果安排经费扣5分; 发现一个基层卫生机构未根据绩效考核结果安排经费
8、或采取奖惩措施扣2分。督导和绩效考核报告: 有 / 无发现问题的反馈: 有 / 无 统计和公示绩效考核结果: 有 / 无 卫生行政部门根据绩效考核结果安排经费: 有 / 无 没有根据绩效考核结果发放补助的基层卫生机构数: ( ) 个1. 组织管理(17)1.3 管理和考核(9)1.3.3 数据审核(2)核对上级卫生机构提供的业务数据与下级卫生机构业务完成的实际情况是否相符。反映数据上报和审核情况。核对县(区)卫生局提供的数据与提供基本公共卫生服务的医疗卫生机构业务数据是否相符,核对乡镇卫生院提供的村卫生室业务数据是否相符。满分2分;每发现一处不符扣0.5分。数据不符合个数:( )其中:县-乡镇
9、不符数据个数:( ) 乡镇-村不符数据个数:( )2. 资金管理(23)2.1 资金筹集(6)2.1.1 人均补助经费(6)截至2011年12月31日,中央、省、市、县各级筹集的资金达到2011年人均补助经费不低于25元的标准;人均补助经费=各级落实资金总额/服务人口或预算安排人口。查看2011年各级资金分配文件,核实考核样本县/区居民的人均补助经费是否达到25元。是:6分;否:0分。中央预算安排资金: 省级预算安排资金: 服务人口数:市级预算安排资金: 服务人口数: 县级预算安排资金: 服务人口数: 人均标准:2.2 资金下达及时性(4)2.2.1 预拨资金拨付周期(4)2011年度项目预拨
10、资金自中央级下达起,至基层医疗卫生机构到账,不超过3个月;如果省、市、县级分批下达预拨资金,依据第一批预拨资金的拨付时间。查看2011年各级资金分配文件或指标文件,基层医疗卫生机构银行入账通知。拨付周期每延迟10天(不足10天视为没有超期),扣1分。中央发文时间:2011-2省级财政发文时间: 拨付周期:市级财政发文时间: 拨付周期:县级财政发文时间: 拨付周期:基层医疗卫生机构入账时间: 拨付周期:2.3 资金到位情况(2)2.3.1 资金到位率(2)截至2011年12月31日,基层医疗卫生机构资金到账情况。资金到位率=项目实际到账金额/预算安排资金总额100注:预算安排资金总额=预拨资金+
11、结算资金(如实际任务完成小于计划要求,考核后不拨付结算资金,则结算资金为零)。查看2011年县级资金分配文件(如为市级直接拨付至基层机构,则查看市级资金分配文件)、基层医疗卫生机构银行入账通知,项目工作绩效考核通报(或其他相关文件)。每递减20%,扣1分。实际到账金额(2011年12月31日):预算安排预拨资金总额(2011):预算安排结算资金总额(2011):资金到位率:2.4 资金支出情况(2)2.4.1 资金支出率(2)截至2011年12月31日,基层医疗卫生机构资金支出情况。 资金支出率=2009-2011年累计支出金额/2009-2011年项目预算安排资金总额100(根据附表3资金执
12、行情况统计表中数据)。注:预算安排资金总额=2009年-2011年预拨资金+结算资金(如实际任务完成小于计划要求,考核后不拨付结算资金,则结算资金为零)。以资金填报表格为依据,对比填报表数据与机构收支明细账、会计凭证记录金额,并核实数据真实性。资金支出率80%,2分;每递减10%,扣0.5分;若无专项核算,无法明确资金支出金额,0分。实际支出金额(2009-2011.12.31):预算安排预拨资金总额(2009-2011.12.31):预算安排结算资金总额(2009-2011.12.31):资金支出率:2. 资金管理(23)2.5 资金支出合规性(7)2.5.1 支出合规率(7)核实是否存在违
13、规支出。包括扩大支出范围、截留、挪用、支付不合规、资金支出进度与业务进度不匹配、支付依据不充分等。资金合规率=1抽查到的违规资金额/抽查资金总额。每个考核对象各抽查2011年30份项目支出的记账凭证及原始凭证(每个月不少于2笔,如凭证少于30份,全部抽取),具体违规定性说明见附件5。得分=支出合规率*7抽查违规资金总额(2010-2011.12.31):抽查凭证资金总额(2010-2011.12.31):资金合规率:2.6 会计信息质量(2)2.6.1 专项核算(2)基层医疗卫生机构是否对项目资金进行收支专项核算。查看账簿设置的会计科目,是否在专项科目进行核算。专项收支科目核算:2分;建立辅助
14、帐核算:1分;其他:0分。专项核算: 是 /否或辅助账核算: 是 /否3. 项目执行(50)3.1 居民健康档案管理(10)3.1.1 健康档案建档率%(2)健康档案建档率%=建档人数/辖区内常住居民数*100%填报数据。各级卫生行政部门、乡镇卫生院/社区卫生服务中心填报。上级部门需提供各下级部门辖区的建档人数。乡镇卫生院需提供下辖各村卫生室的建档人数。若同时填报农村和城镇居民的建档率,则按平均分计算指标得分。农村:健康档案建档率/50%*2分;满分2分,超过50%按2分计算。农村居民建档人数: 农村建档率:城市:健康档案规范化建档率/50%*2分;满分2分,超过50%按2分计算。城镇居民规范
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