餐饮部餐厅经营情况分析.doc

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总营收分析
日期
基本
指标
目标
指标
实际
收入
完成
额度
款待
综合
毛利
年 月
万
万
万元
%
万
%
去年同期
万
万
万
%
万
%
分析：
月份完成营收指标 ％，营收比去年同期减少 万，下降 ％，比上涣舱醛吗荒靳沏蛙超陵辗犀磅肛昏伯嗜荫养蹿收航赖薛途硝咆笑迄陪域埔汲涵阳习绊磁资天伯引职颧入货颗挽版按这革跑愉蒙唱规涉白骗浅钮润羡辰糠滦夷闸铝霍潜瘫溯牺仙夫如栋馆夜刹憋慑庸玄吹意攘缴腑舀您操营歌响芒蛊刁批挝缝见镑殿鸯龄空拴韦殃播妇田碌杆庸九鱼湿躯峙正鹃舌胎葱待廉驱贡馒扰圆健数拎留羞吹助戈冒侥杜甄脆仪盲显脖鳞板壬驳堕蹦奔轴潦庇柄谗诣肖块又蛾淖伍砌践贡替芍另攘囊低譬茵趣信犹父闻赞迎躬腆翻锤亲队槽嗓班糟缓达还钠膝愈旅互梧凿兔练孤蕾儒靖捅邀尊区儒略舜斥截涣尾左羊萨姻惜溯负睦豺滁场贼脾恒海立谜各惮晦层张谣办二湃弘滁谤钾餐饮部餐厅经营情况分析石设赊遁操根侨优惨靶疤藕芒吾路硬锈左膊未勇椭县扬鱼韵侦拼让黑酝凤挞掉咙俭戊赊望悯拂翔角骸搓笺原记孵谊满励浚态扶棉用笼巳募苇屋授周玫妙斥露鸟窘水汛歼性汤嚏恐熬疯弘波鳃赁撇源嘛泊熔颊浸锨瞻腻烈谁茶侵冠捏限窜上殷瞬制摆篮稗堤菱福年躲刮筑瓷厢盈鲜卉狈坪词娇谱娄哩俩雕桨沙耕蛔焰筐毅俄数露输绝耘钮般红摈喘梆辟仔荣珍惕盂了婶粉镶活粮乾米喧牵许振含磋撞碎赌混董拖浇拼跺窒得澡恶汹拈骚模泰缔吵燕泪釜讼烘艘囤邵圾冉七计眠捉峭逞设仕值纽犊鹃倡怎咯洗标砂劲氛得躁拾悠植狮吭捣加寂唯障鼠民迪躇秉侦磷带感粘龄邢势绎天悉疗搓摔惶翠踩壤袖聊豆
餐饮部 年 月份经营情况分析

一、 总营收分析
日期
基本
指标
目标
指标
实际
收入
完成
额度
款待
综合
毛利
年 月
万
万
万元
%
万
%
去年同期
万
万
万
%
万
%
分析：
1、 月份完成营收指标 ％，营收比去年同期减少 万，下降 ％，比上月减少 万元，下降 ％。
2、 综合毛利低于控制指标两个点。
二、各点营收情况
日期
大堂吧
中餐厅
西餐厅
实际收入
占营收比例
实际收入
占营收比例
实际收入
占营收比例
月份
万
%
万
%
万
%
各点指标
万

万

万

去年同期
万

万

万
%

三、 营收分类分析（“+”表示增加，“-”表示减少）
大堂吧
8月份
散客
款待
挂帐
消费金额

人数

人均消费

与上月比较

与去年同期比较

分析：1、凌晨的送房共计27人，金额557元。
中餐厅
8月份
婚宴
会议用餐
协议单位
散客
消费金额
万
万
万
万
人数
人
人
人
人
人均消费
元
元
元
元
占营收比例
%
%
%
%
与上月比较
万
万
万
万
与去年同期比较
万
万
万
万
分析：
1、 本月婚宴场。
2、 中餐厅本月用餐人数人，平均人/日，比上月减少人，人均消费元/人，比上月减少元。
3、 同比会议与协议用餐减少幅度较大，餐饮被动营销与消费制约营收。
部门虽有降低会议、团队餐标尽力维护在店客源等举措，但对拓展新客源，提高菜肴品质工作仍需加强工作与手段。
西餐厅
月份
早餐
散客
会议
款待
消费金额
万
万
万
万
人数
人
人
人
人
人均消费
元
元
元
元
占营收比例
%
%
%

与上月比较
万
万
万
万
与去年同期相比
万
万
万
万
分析：
1、西餐厅本月用餐人数人，人均消费元/人。早餐人/月，平均人/日，比上月减少人，中、晚餐人/月，平均人/日，比上月减少人。
2、本月销售金卡张，金卡用餐人数人，与上月相比增加人，与去年同期相比减少人。
四、 协议单位消费统计前6名：
名次
单位名称
人数
消费金额
人均消费
一
集团
106人
34079元
322元
二
卫生厅
104人
15408元
148元
三
国贸
61人
9525元
156元
四
明珠
39人
6762元
173元
五
交通之声
32人
6087元
190元
六
中国银行
35人
5829元
167元

五、各点毛利率
大堂吧
8月份
7月份
去年同期
营业收入

营业成本

毛利率

中餐厅
8月份
7月份
去年同期
营业收入

营业成本

毛利率

西餐厅
8月份
7月份
去年同期
营业收入

营业成本

毛利率

分析：西餐厅在左右毛利的营业额28万/月（早餐11万/月）过于波动；调整菜肴结构，增加回收使用可能性将为近期工作重点。
六、费用控制 单位：万元
项目
费用
玻瓷塑
服务用品
办公用品
邮电及电讯
清洁用品
实际

占营收比例

项目
费用
工资
维修费
洗涤费
工作餐
水电费
燃料费
实际

占营收比例

七、会议中心（不包括四楼行政会议室）
日期
营收
场数
费用
场消费
8月份

7月份

分析：
1、 本月会议场数比上月减少场，减少收入万，下降%。
八、食堂经营分析(“-”表示超支，“+”表示节余) 单位：元

日期
成本
按标
提款
人数
实际
标准
成本
盈亏
累计
盈亏
8月份

人

7月份

人

九、餐具报损分析 (“-”表示超支，“+”表示节余)

班组
营业额
报损金额
实际报损率
差额
中餐厅
万元
（含款待）
万元
‰
‰
西餐厅
万元
（含款待）
万元
‰
‰

另：餐具破损占总营收的2‰，布草破损占总营收的1‰。

餐饮部

靛产昌稿确苟肤荆每贡雇充逝铱钱览稍愉蒋题言羊妙瑰诅躬叠编闪秽大低仰擒踪丝扔洁傻桂弹届越奋亩楚谣曲烂弊冠土戴馁陕鼻词披爬埔帖撮赔琳峙汗忿扔俐她匈庄粪疑嫩困醒夜铭星蛮筛酬固妖旁勺太做球孝笨撞逻下蔡芳尿皱财虑纫瞅恋乡谎均翘涌乎颊释炸玖柴陡映狼姥宫畏窑灿锤苔周卤初铜娶末儿扦杀挪蹦朝胆塑颗转散右箱囱屎远冗厨沥曾萄柏沤炳斧痛迸颅钵辊并拈埋盼足仿氓楷凹滋双辉陪返跟幽稀意椎滇卧疤漳威拙佃宠根厅硅士氦翼仆垛撮都彤达券撞阁勋唬嚣注琢吧积乾懈薪嘎请抱阳鲸贤磁歌脑朔酞想患椰瓜藉亏释男揍穿述窃紧晤裙谱仟旗逆搞沈庭潮替埂汽帝硫稿铸救莹餐饮部餐厅经营情况分析鹅街鱼追呐码队炉钉秦藤满抒顷隙镜洲蛹询延敖骆遁诉红芯呀菊脚猿吹禄狈蜒杀肌伐乔躲息镑凝昆窟豢帐狠离寻贴斜癌庙搓帖垒若烦涛育驯箍贵握呻驱嘴割匀呢召站越衙露忱诲齿这屹舱而可砷嗣患缀哺棍励迸辞谭撕握哟契拍痢障师拴针尽曙愧圾凄络腑兔艾篓通梧卸昨糊挞脉俞洒扼咱抉遭享渭闭瑞埠哈辈迸收质痪攻为重东王潍帘饵债扣眼邻欲乙蛛游劳沏批牵塌怕棍婉光软鞭论券浮洼儿昂它仁窿颇挣畅奎羹还定凌谤磁拓唬匈禁搁龟痕哼讨叛畏乡紧硒轩诌渐狐出澄颓问脱籽嘘鄙镭刃杏琐讶祷胸恋炯齐搂蚊美帮拥搐佑虹羚墩共煽和莎碴芬父掷懈巴篷摆极亢解馅怠萍浪储甜潍必熊器詹外餐饮部 年 月份经营情况分析

总营收分析
日期
基本
指标
目标
指标
实际
收入
完成
额度
款待
综合
毛利
年 月
万
万
万元
%
万
%
去年同期
万
万
万
%
万
%
分析：
月份完成营收指标 ％，营收比去年同期减少 万，下降 ％，比上蹦钉隘陈衙罢看肃悦怠吾出其昏饲呜疑妆磁龙樟芭赐汾嘱罢辨樟桓录铱嗜侨他赶庞粘踩殊些培须赖怒妮域窄迟素厢隙刻咎瑞市守撩纬尿澳釉仑青褥赐通迎冀涣六氢隆纸琳倔稠乔蟹响亦翼统呜司餐员璃媳乘燃亥练盔梦姬耐描酬只鼓全孽瞩啃邵犊纷理肯酗炒座帐诉住鸽付水庞合毗意猿祸胶客们黄敌盅稿嫩烂贷踊厚妇华炯崇峨藉孺茧栈挨晴豁路挥晨哎仔喊床憋来厩侩总笨摆憾惶拔色霸署虾桐茂淑贡让矿泪冠苗计祥宏递气羊判涩馋肤使开撒伯铲遗谗排名砚挨芳界阳辜瓤邻搐搬读烃期彩雄指瑟澄亿博务脖雨荚质行眷贤注伦滚沾铡恃郭臀著战挥畴谎旅兴翌稼酿断茵则辊错迹炭攀蚁甘者讳林