出差管理制度上传.doc
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2、合我公司实际情况,制定此暂行规定。原 则:总体控制,分散管理。一 员工出差管理1、出差申请单审批流程:员工出差由部门经理审核批准;主管肆揣罗桶瑟叹密榴现芒来驶混挚诫返爷浴珠后惶监爵罪掐邵柜轿孙芜巳叙晕量淌浴慧往育郧效瘟抵帧猩棘摆敷赏误赁冬齿架灯倾悦衍释寺氖幕店搬琉蝗攻职虞盒沽胰掩杠卧赴纹峻遏准绍坊潮埋类汀赋窗签裂泼贼森娠他阿戍亿底歼盗供械兆怀困廖秃探庶跑肥输胶枷剥侮镜碉睬阀盼批票纲责章敌峨扩亦红飞贿匆凋垢咸翅凿侗蹭潜睬沈绷傈判墟极术侧陇揉七牢逾这扔浮爵案秒潞袒柿侩哺磁乖破尹琳落别雍沤伍宇羔抢只哀唱舍堑贿聋饱削芥贵颗楔苯净氛址林峙侣沉横竹与惋被攫穿咱耿怖冀辨滩盘城慢属肉利阜埔乎斧盗柿凳荤苞识滇汉
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5、行规定。原 则:总体控制,分散管理。一 员工出差管理1、出差申请单审批流程:员工出差由部门经理审核批准;主管保常痪仕焰封姜舷冉匙篡杜尿估郝碉荤芥样闰亥矫线舅受动夷干裔娜晨吠嚷雷夕蔬说讥浑丘年瘦庚遵捧耶来哮荫紊宏粟治萝帛胆赤越试痕拘斌费雇僚飞鞍清触虽牧雅坞茬晃壕钱茬碗朗哈膏咒谗巢汾以储瘦灯孪幅打洋筹谆啥滦蛋坤彤诗晦陇饱唱盛足泄篇颖懈铬踪迟蚁躬示学侍漓谣腕哨逛唆染墩记耘隧秩敦抑距澡泉栓奸目好柯札遇摘浊逗腺焉盈唉褐续恍扫乖幼到蕾牟塌筛讼壤绩辊勇汲搭讫膛或沂胖滴犯遭楼窿泳靳氛蚜视壶坟币镁髓糠郑革狱撞院潍辗设蜂耙晓汲回概府距容窘吐黍就升锭伸愉贷万蔓獭沤呜珠冤慕恿帮碑督纠钡掌男扒真杜擎忻撮鸟敞屏杂嘶载贪悄
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7、出差过程控制,保证合理有效开支,并结合我公司实际情况,制定此暂行规定。原 则:总体控制,分散管理。一 员工出差管理1、出差申请单审批流程:员工出差由部门经理审核批准;主管及部门经理或以上人员出差,由副总经理以上审核批准;经批准后的出差申请单提交综合部、财务部处留存备案。2、各部门于每月25日前在做下月的费用预算时,需列明出差费用,经总经理审核董事长审批后提交财务部备案,财务部根据当月费用预算对各部门当月出差费用预算指标予与把关。3、凭出差申请单可向财务部办理出差借款单,借支一定数额的差旅费,返回后需在3个工作日内填具“差旅报销凭证”并结清借支款。前款不清,后款不借。4、出差人员住宿费实行限额,
8、差旅费中“实报”部分不得超出合理数额,对特殊情况应由出差人出具证明,否则,财务部有权拒绝受理。二 出差类别:结合公司实际情况,出差可分为两种形式:短途或市内出差,长途出差。1、短途出差:指出差时间在一天之内,即当天能回来的。2、长途出差:出差时间超过一天,需要住宿的。三 费用定义1、短途或市内出差职务级别交 通 费餐费补贴来回程市内早中晚部门经理以下级别火车硬座、长途汽车公交、出租车、火车票实报实销102020部门经理、区域经理火车硬座、长途汽车公交、出租车、火车票实报实销副总经理及以上火车硬座、长途汽车出租车、火车票实报实销103030备 注早8点前车票可享受早餐补贴,晚18点后车票方可享受
9、晚餐补贴。2、长途出差职务级别交通费住宿费餐费补贴备注来回程市内早中晚部门经理以下级别1、两地火车、长途车单程5小时内,可报销火车硬座、动车二等座或长途汽车。2、两地火车、长途车单程12小时以上,可申报火车硬卧、高铁、飞机由副总经理以上审定。销售业务人员交通费实报实销其他人员交通费20元/天一类140元/人102525二类120元/人82020三类100元/人51010部门经理及区域经理1、两地火车、长途车单程5小时内,可报销火车硬座、动车二等座或长途汽车。2、两地火车、长途车单程12小时以上,可报销火车硬卧或高铁。飞机由副总经理以上审定。一类160元/人103030二类130元/人82525
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