物控管理制度.doc
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4、保障公司库存物资的安全与完整,根据企业管理和财务管理的一般要求,结合公司具体情况特定本制度。2.适用范围本制度适用于一般公司物控部仓库的管理。3.职责3.1.做好物资出库和入库工作,并使物资储存、供应、销售各环节平衡衔接。3.2.做好物资保管工作,如实登记仓库实物账,加强日常盘点工作,做到账、卡、物相符。3.3.积极开展呆滞物资、报废余料的回收、整理工作、协助做好该是物资的处理工作。3.4.做好仓库安全保卫工作,确保仓库和物资的安全。原材料入库程序共3页第2页第A版第0次修改1.工作流程及内容序号流 程工作说明责任部门使用表单1供应商送货1.1.物资外购前,首先由用料部门提出用料计划,经领导审
5、核后,交由物控部,物控部统一下达采购计划,采购部实施采购。1.2.收料员收到供应商的送货单后,根据送货单核对订单号、料号、数量及时办理收料手续。1.3.核对清点物资名称、数量是否一致。1.3.物资到达并收货后,先入待检区,未经检验合格不准进入仓库,不准投入使用。1.4.收料员判明物料无吴时在送货单上签字确认、并留底一份送货单。1.5.有例情况之一者,收料员有权做拒收或者退货处理:1.6.无送货单;1.7.送货单上的料号与实物不相符时;1.8.送货数量与请购数量超送时;(按5%超收率)物控部送货单2物控报检收料员根据送货单及实物在采购入库单上填写物料名称、图号、规格、数量,然后移交品管部IQC部
6、报检采购入库单一式四联。物控部IQC采购入库单3品管检验物控收料3.1品管部收到采购入库单后根据周期进行检验。检验合格后应根据实际的合格数开采购入库单不合格部分也应在采购入库单填写,单据上应有检验人员的签名并将单据递交给物控收料员。3.2.收料员收到采购入库单后将单据分发给区域仓管员进行入库,采购入库单(不良品)收料员及时整理不良品,并将不良品摆放在不良品区域。3.3.针对较多的不良品两天内将不良品清单(清单一式二联)递交给采购并回签一份留底,采购在收到不良品清单后1天内及时通知供应商进行退货,7天之内必须将物料退回供应商。(如未按以上时间将不良品退回供应商将作为延迟一天收取暂存费*元计算,超
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