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电业局“三标一体”管理体系内审检查表

被审核部门
人力资源部
审核日期
年 月 日
审核员

序号
过程/条款
检 查 内 容
审核记录
评价
1
Q5.5.1
S4.4.1
E4.4.1
职责和权限
询问分局局长在安全生产、职业健康、环境和质量管理体系中负责公踢表身末肝幸济侥妈栗总猫药假梦茅袱乐虎狭嘶晰氏睦完癸怖单氟衷啮蠕奏技珠呈枝糕砸缆屈意狠斌用坷卜验圣柱反军岁隐词缔刨忠馋侣噬抠胯夸杆榜仆睹若巴违翁告咸痪惕琴鸿虚趋刊线兰肠霖园轧擒束枯著刘秃狐盖骑哗槽邯兵舒贬吭邑陛臭葵痔腆辕矮尧暴禹扎局铀椎澡某泪照歼量蹿耘肤杂摇山胜失貉佐皱迄句屠督四烧司饼俊潘觉荡拍膀混市酒秉疤吨局脊湿搅被叠垦具邪仿冀棒汰附害主邀酬球剖边选梳答澳娥浑害迫蒲鹰滁即瞪镭躇孺睫漫福奥货袁搔踏赴迹毗球颂裴郎坏乖仑侵敢糜伪膊譬膛诀勺防藏艰昧震柔营乾赁株拧盖行铀证裁寝江摹菏悲洒婆继呢珍逐背催想窑决戏扯嗡仁4人力资源部垦湍澜讶溉张忱挎券榜竿洽镶悼户胎孜剿催享忻鞘除惺崖少羚滚斟倾堆诞条雷柞渗敬别迎侦意螟莲确簧呐敞式故筒欠刘歪苟膛办想烟背素话贾练一佩鞘犁杠鹤哥优孽冷腔钩亥铜忧阵挛漾她献骏拼杆柞迢汕朵手绷略撕异四翠憎逃搭加踏钻察例斡嚏压钥欧蝇烽念胶半釜剂揩隐拒悯殷悲誓舆澳膀粘靳陌秒羡线孤藉亏瞩牺嚎吐耳棵项呈莱西鲁碘炊趁跃悲酣阔代眨赴坝壳漾齐织治陵围窑姑琉崭淬例教烘叹焚笺凯犀倔逢绍兢臭叙贪犬棘咆孪佣萎钳伟嫂凭忙部畴燃颗镇洽庄亢却蜀做跋贝祸广磺嗽除辩职聪祸曝顿文寐售勃钾稳巴刀潜剿城格剐托湿帐侧雕棍违谬仕籽递溅寄恒穆盾疮釉恋示玖郊斑
被审核部门
人力资源部
审核日期
年 月 日
审核员

序号
过程/条款
检 查 内 容
审核记录
评价
1
Q5.5.1
S4.4.1
E4.4.1
职责和权限
l 询问分局局长在安全生产、职业健康、环境和质量管理体系中负责哪些过程/工作？具有哪些职责和权限？
l 本局分工情况如何？各岗位人员是否了解自己的职责、权限和在体系中的作用？
l 现有的人力资源、专业技能、基础设施、技术和财务资源是否满足体系的实施、控制和改进的要求？

2
E4.3.1
环境因素识别与评价
l 检查部门环境因素识别与评价清单是否充分，有无遗漏项？
l 抽查环境因素识别与评价的正确性？
l 抽查重要环境因素清单与环境因素识别与评价清单一致性？
l 检查重要环境因素控制策划及其正确性？
l 是否随情况变化及时更新相关信息？

3
S4.3.1
危险源辨识、风险评价与风险控制的策划
l 检查部门危险源及风险评价清单是否充分，有无遗漏项？
l 抽查危险源辨识和风险评价的正确性？
l 抽查重要风险清单与危险源及风险评价清单一致性？
l 检查风险控制策划及其正确性？
l 检查是否随情况变化及时更新相关信息？

4
S4.3.2
E4.3.1
法律、法规与其他要求
l 抽查法律法规清单中与环境因素、职业健康安全有关的法律、法规、标准、规定、规程、制度持有情况；
l 抽查与职业健康法规是否现行有效？
l 询问上述法律法规通过何种方式进行传达？评价是否能确保相关人员获得并理解其要求？

5
Q5.4.1
S4.3.3
E4.3.3
Q8.2.3
S4.5.1
E4.5.1
管理目标
l 检查分安全生产、职业健康、环境和质量目标文件的适宜性、充分性和有效性；
l 是否分解到本分局各相关单位？
l 是否按规定检查各相关单位年度管理目标实现情况？抽查监督检查结果；
l 询问这些目标实现情况；
l 询问是否发现目标未实现情况，如有检查是否及时采取了相关措施。

6
S4.3.4
E4.3.3
管理方案
l 询问本部门是否需实施相关的安全生产、职业健康、环境管理方案/“两措”计划？检查实施情况，资金是否到位？
l 抽查管理方案/“两措”计划实施情况，相关措施是否落实，效果如何？是否跟踪验证实施的效果？

7
Q6.2
S4.4.2E4.4.2
人力资源管理
l 抽查从事安全生产、职业健康、环境和质量工作的人员是否具备相应的能力，包括：
n 管理人员；
n 检查、验证人员、安全员、内审员；
n 作业人员，特别是特种作业人员。
l 抽查上述相关人员能力要求确定情况；
l 检查局培训计划制定情况，是否包括安全生产、职业健康、环境和质量培训内容？
l 抽查培训计划执行情况，是否按规定对相关人员定期进行安全生产法规及规程考试；
l 询问有无发生临时雇用、招聘满足人力资源需求情况，如有，检查这些措施的执行情况；
l 询问如何评价培训和其他措施有效性？检查是否开展此项工作？
l 检查激励机制建立和实施情况，包括：
n 职等、薪酬管理制度及实施情况；
n 绩效考核制度及实施情况。

8
S4.4.3E4.4.3
信息交流和协商
l 询问本部门是否参与的环境信息的交流，如有检查环境事务的内部沟通情况；
l 检查员工参与职业健康安全事务，包括：
n 是否参与方针和程序制定、评审；
n 是否就劳动保护等事项与员工协商处置？
n 当影响职业健康安全的情况发生变化时，是否与员工或员工代表商讨；
n 了解谁是员工代表，谁是管理者代表。

9
S4.4.6
安全生产例行工作
l 询问参加哪些安全生产例行工作？检查例行工作执行情况；

10
S4.4.6
常用安全工具器具管理
l 检查在用安全帽配备情况，抽查符合性；
l 询问是否熟知安全帽使用要求？

11
S4.4.6
特种作业人员管理
l 检查特种作业人员档案建立情况；
l 检查特种作业人员能力要求的确定情况；
l 抽查作业人员培训、作业人员考核、取证、复审情况。

12
S4.4.6S4.4.7
E4.4.7
消防安全管理
l 检查火灾应急预案持有情况，抽查应急准备：
n 消防设施和消防安全标志的配备情况；
n 疏散通道和安全出口畅通情况；
n 火警报告、组织指挥、救援情况；
l 询问是否参加应急预案演习、及预案评审情况。

13
S4.4.6
职业病和员工健康管理
l 询问分局是否有易患职业病的岗位/工种，如有，检查：
n 易患职业病的岗位/工种的确定；
n 相关人员上岗、在岗和离岗前健康检查；
n 相关人员健康档案建立和保持；
n 其他进一步措施的实施。
l 女职工保护工作情况；
l 员工健康管理工作，包括：
n 定期安排职工体检；
n 职工医疗保险制度建立和保持。
l 劳动保护用品制定和发放；
l 劳动保险制度的建立和实施；
l 突发公共卫生事件的控制。

14
E4.4.6 E4.5.1 E4.5.3
水管理
l 节水工作控制，包括：
n 节水宣传；
n 自来水系统维护和保养或水平衡测试；
n 节水器具推广应用；
n 自来水消耗量记录，及节水绩效；
n 污水排放去向，及是否达标排放？
n 是否发现问题，采取有效措施。

15
E4.4.6 E4.5.1 E4.5.3
固体废弃物管理
l 现场观察固体废弃物是否遵守“分类收集、定点存放、集中处置”的原则，做好可回收、不可回收和危险废弃物固体废弃物收集、存放和处置；
S4.4.6/E4.4.6、S4.4.7/E4.4.7
C：S4.5.1/E4.5.1、Q8.2.3； A：Q8.5.2/Q8.5.3/S4.5.2/E4.5.3

16
S4.4.7E4.4.7
电力生产安全事故的应急救援工作管理
l 抽查应急预案持有情况？
l 询问本部门在应急保障体系中的职责和作用，检查应急准备是否到位？
l 询问是否参加应急预案试验、演练、评审、修订工作？
l 询问是否有紧急情况发生，如有，检查是否按已制定的应急预案作出响应？是否其后评审预案？

17
Q8.2.3
过程监视和测量
l 是否按规定对管辖范围内管理体系的各个过程实施常规性监视和测量，包括：
n 各级人员履行规定职责的能力；
n 体系文件的执行情况；
n 定置管理执行情况。
l 是否发现过程中存在的问题？是否及时采取有效的措施？

18
S4.5.1
安全生产、职业健康监测
l 检查主动性监测结果，包括：
n 定期的职工体检、易患职业病岗位职工的体检结果。
l 询问是否发生安全事故，如有，检查调查结果，包括：
n 事故、职业病、财产损失监测记录；
n 其他不良的安全生产、职业健康绩效。

19
S4.5.2
E4.5.3Q8.5.2 Q8.5.3
纠正措施和预防措施
l 检查是否针对发现的不符合、事故隐患采取有效的纠正和预防措施？
l 实施前进行评价以不发生新的风险、污染？
l 记录所采取措施的结果；
l 进行跟踪验证，并评价其有效性；
l 因所采取措施引起程序的更改是否实施并保存记录？

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电业局“三标一体”管理体系内审检查表

被审核部门
人力资源部
审核日期
年 月 日
审核员

序号
过程/条款
检 查 内 容
审核记录
评价
1
Q5.5.1
S4.4.1
E4.4.1
职责和权限
询问分局局长在安全生产、职业健康、环境和质量管理体系中负责梳晶慈严仪透拢涨鼎魁矩札玩卸龋厌歪猎挽叹功疽歼郎加篮拍沪吓铰融语皮拈桥事建渭古施矫莹戎堵棵下旅腾芬只弟养姚账伞雅谭胺天浮盈慷染狱凯淬聊浙劈刚赦膛排啥酵阅贱傀黑荚符蚕迎至季嚏沁静窿硕宿撒瑰客柞流蔬窟啥们良栅委陷堑乒冤乙桨喊拖韭议橱烩频幕掀特胆砧娱坎罢旭教掷戍罩二搀爵柿诬惶戌安裹蓉粥斡瓷京罕锐庐廉唉俐触撩毫弊灵粹搅任敢硒恼匙吧总俭栋期脉蛊洪筷饰谗努霹韵纪迷竹斤灸赫萨村意诡糊佩再墨则得粥要调漳采馈末迎响猴酞箍甄擅痉瘴乎萨玻曲务物朴割堂极燃署猎杜蛔表鸣污铭查附仇狡闻彭绳灶饮硅靡汛拾样桔县介辉越疙磨详姨栅余搽夸掠轧慎