![点击分享此内容可以赚币 分享](/master/images/share_but.png)
质量管理体系过程识别清单表.doc
《质量管理体系过程识别清单表.doc》由会员分享,可在线阅读,更多相关《质量管理体系过程识别清单表.doc(7页珍藏版)》请在咨信网上搜索。
1、 惠州市锐诚信通讯设备有限公司Huizhou RCX communication technology Co., LTD附件5: 锐诚信质量管理体系过程识别清单表(1)主题过程子过程分项过程活动过程的输入过程的输出过程责任者过程目标指标/绩效衡量准则支持过程及活动的方法/程序文件责任部门配合部门顾客导向过程COP合同评审顾客要求合同评审法律法规;顾客特殊要求;隐含的要求;公司内部要求;订单更改合同评审单业务部相关部门合同评审的及时性市场需求确定和顾客沟管理程序合同订单评审管理程序产品策划过程质量先期策划(APQP)产品设计开发生产件批准程序(PPAP)顾客订单;新产品要求;顾客特殊要求;过程策
2、划的目标;APQPAPQP策划的所有内容(见APQP策划书);量产控制计划;PPAP批准结果试产控制计划;PFMEAAPQP小组各相关部门过程目标的结果;过程能力目标、生产率目标、成本目标、前置时间等目标的达成结果;PPAP的批准结果产品一致性管理程序订单与生产计划管理程序产品工艺设计和开发(本过程主要指制成及工艺的设计与开发)顾客要求工艺设计与开发各过程的相关文件及记录(包括设计的策划、输入、输出、评审、验证、确认的所有要求及相关的设计资料);试制的样品工程部业务部品质部工程部开发周期成功率工程变更管理程序生产过程管理程序工程变更过程工程变更管理程序 外部更改要求; 内部更改需求 ECN(工
3、程变更通知); 变更的图纸、技术资料、记录工程部业务部、品质部、PMC、采购部外部变更的及时性工程变更管理程序制造过程生产计划订单要求;生产能力;成品/物料库存;供应商的交付能力;顾客、生产、采购的相关变更的信息 月生产计划; 周生产计划; 应急计划的启动时机PMC生产部采购部生产计划的达成率;OTD(准时交化率)订单与生产计划管理程序生产过程管理程序过程控制生产计划;控制计划;人员的能力;设备的状态;作业指导书 设备维护结果; CPK/PPK; 生产直通率、生产率。项目管理部品质部PMC 过程能力; 直通率; 损耗率;报废率生产过程管理程序出货过程出货控制特殊情况的通知顾客订单 出库单;/送
4、货单; 出货统计表;回签记录;PMC品质部业务部 交货及时率(OTD); 超额运费例行检验和确认检验管理程序顾客反馈顾客满意度管理 顾客满意度调查策划; 顾客满意度调查表; 顾客满意度调查总结报告; 顾客满意结果和分析报告; 统计分析和改进措施业务部各相关部门顾客满意度目标顾客满意度测评管理程序顾客投诉与退货 各种顾客反馈信息/ 顾客退货品 8D报告/客退不良分析报告业务部各相关部门退货PPM/损失金额/投诉件数顾客投诉处理规程第7页 共4页 锐诚信质量管理体系过程识别清单表(2)主题过程子过程分项过程活动过程的输入过程的输出过程责任者过程目标指标/绩效衡量准则支持过程及活动的方法/程序文件责
5、任部门配合部门支持过程SP采购控制供应商控制供应商的选择、评价和再评价的准则;供应商信息;顾客指定的供应商;供应商的质量管理体系开发要求;供应商的交货绩效表现;顾客的特殊要求 合格供应商名录; 供应商定期评审的结果; 供应商质量体系开发计划采购部品质部工程部供应商的质量体系开发的完成率供应商评估管理规程采购控制采购规范;生产计划;采购周期;BOM;订单要求(包括产品、质量交付等);顾客的特殊要求 采购订单; 所采购的产品采购部品质部工程部采购产品的质量状况;交付状况(及时率、合格率);供应商定期业绩反馈采购管理程序外部质量信息管理程序顾客财产管理程序物流过程产品防护产品的贮存、搬运、包装要求生
6、产及贮存环境记录;定期检查记录;超期复检处理记录;各种物料的进出记录PMC生产部 报废率; 库存金额;产品搬运贮存包装防护与交付程序产品质量管理产品标识与可追溯性产品种类、状态、批号各过程中不同产品的状态标识品质部PMC生产部现场检查标识和可追溯性管理程序不合格品的控制不合格品退货;返工/返修;报废;让步使用;返工作业指导书品质部生产部PMC各输出过程的检查不合格品管理程序产品测试管理产品的检验、测试要求检测清单、产品试验记录品质部生产部工程部检验与试验例行检验和确认检验管理程序产品的监视和测量 来料; 过程产品; 最终产品 来料检验结果;过程能力指数 过程检验记录出货检验报告;全尺寸检验结果
7、品质部生产部、工程部、PMC合格率CPK出货抽检合格率产品监视和测量管理程序 锐诚信质量管理体系过程识别清单表(3)主题过程子过程分项过程活动过程的输入过程的输出过程责任者过程目标指标/绩效衡量准则支持过程及活动的方法/程序文件责任部门配合部门支持过程SP资源管理生产设备管理程序 设备维护要求; 设备利用率; 非计划停机目标设备清单;场地布局;设备的预防性保养;设备的预见性保养;备件库存;应急计划工程部品质部生产部设备故障停机时间基础设施和工作环境管理程序工装/夹具管理过程设计方案工装清单;工装设计图纸;易损工装的更换计划;工装备件工程部生产部基础设施和工作环境管理程序环境管理产品生产和保存的
8、环境要求;温湿度记录生产部品质部工程部基础设施和工作环境管理程序应急计划管理各种突发性事故应急计划管理者代表各部门监视和测量装置管理 控制计划; MSA计划分析和试验要求; 检查辅具及快速探测要求量规仪器一览表;量规仪器履历表;校准记录;校准不合格的处理记录;仪器标识和校准标识;MSA结果;工程部品质部及时校准率监视和测量资源管理程序人力资源及员工培训业务计划;职位要求;顾客的特殊要求;内部要求;员工的呼声培训计划;培训履历表;员工满意度调相及其结果人事制度;激励制度办公室各部门员工培训率人员月流失率员工满意度(半年)人力资源管理程序知识管理程序财务管理不良质量成本各部门的质量信息,包括:报废
- 配套讲稿:
如PPT文件的首页显示word图标,表示该PPT已包含配套word讲稿。双击word图标可打开word文档。
- 特殊限制:
部分文档作品中含有的国旗、国徽等图片,仅作为作品整体效果示例展示,禁止商用。设计者仅对作品中独创性部分享有著作权。
- 关 键 词:
- 质量管理 体系 过程 识别 清单
![提示](https://www.zixin.com.cn/images/bang_tan.gif)
1、咨信平台为文档C2C交易模式,即用户上传的文档直接被用户下载,收益归上传人(含作者)所有;本站仅是提供信息存储空间和展示预览,仅对用户上传内容的表现方式做保护处理,对上载内容不做任何修改或编辑。所展示的作品文档包括内容和图片全部来源于网络用户和作者上传投稿,我们不确定上传用户享有完全著作权,根据《信息网络传播权保护条例》,如果侵犯了您的版权、权益或隐私,请联系我们,核实后会尽快下架及时删除,并可随时和客服了解处理情况,尊重保护知识产权我们共同努力。
2、文档的总页数、文档格式和文档大小以系统显示为准(内容中显示的页数不一定正确),网站客服只以系统显示的页数、文件格式、文档大小作为仲裁依据,平台无法对文档的真实性、完整性、权威性、准确性、专业性及其观点立场做任何保证或承诺,下载前须认真查看,确认无误后再购买,务必慎重购买;若有违法违纪将进行移交司法处理,若涉侵权平台将进行基本处罚并下架。
3、本站所有内容均由用户上传,付费前请自行鉴别,如您付费,意味着您已接受本站规则且自行承担风险,本站不进行额外附加服务,虚拟产品一经售出概不退款(未进行购买下载可退充值款),文档一经付费(服务费)、不意味着购买了该文档的版权,仅供个人/单位学习、研究之用,不得用于商业用途,未经授权,严禁复制、发行、汇编、翻译或者网络传播等,侵权必究。
4、如你看到网页展示的文档有www.zixin.com.cn水印,是因预览和防盗链等技术需要对页面进行转换压缩成图而已,我们并不对上传的文档进行任何编辑或修改,文档下载后都不会有水印标识(原文档上传前个别存留的除外),下载后原文更清晰;试题试卷类文档,如果标题没有明确说明有答案则都视为没有答案,请知晓;PPT和DOC文档可被视为“模板”,允许上传人保留章节、目录结构的情况下删减部份的内容;PDF文档不管是原文档转换或图片扫描而得,本站不作要求视为允许,下载前自行私信或留言给上传者【精***】。
5、本文档所展示的图片、画像、字体、音乐的版权可能需版权方额外授权,请谨慎使用;网站提供的党政主题相关内容(国旗、国徽、党徽--等)目的在于配合国家政策宣传,仅限个人学习分享使用,禁止用于任何广告和商用目的。
6、文档遇到问题,请及时私信或留言给本站上传会员【精***】,需本站解决可联系【 微信客服】、【 QQ客服】,若有其他问题请点击或扫码反馈【 服务填表】;文档侵犯商业秘密、侵犯著作权、侵犯人身权等,请点击“【 版权申诉】”(推荐),意见反馈和侵权处理邮箱:1219186828@qq.com;也可以拔打客服电话:4008-655-100;投诉/维权电话:4009-655-100。