09--生产控制程序.doc

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程 序 文 件
生产控制程序

（第B/1版 正本）

编制：
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批准：

受控状态：受控文件
发放号码：
文件编号：Q/LHQP-B-09-2011
实施日期：2011年5月1日

LH
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生产控制程序

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实施日期：2011年5月1日

文件批准修改页
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修 改 记 录
日期
修改号
修改人
批准人
修改内容（文件修改申请表序号）
2011．4．13
1
李运华
李大坤
1、 文件编号由Q/LHQP-B-04-04修订为Q/LHQP-B-09-2011；
2、 版本由B/0版修订为B/1版；
3、 增加附件1-3表单样板。

1. 目的：
对从投料开始到制成产品的整个过程进行控制，确保产品的生产质量满足顾客的要求。
2. 适用范围：
本公司生产过程的控制。
3. 职责：
3.1生产车间：负责生产管理的统筹策划，负责实施生产计划。
3.2技质部：负责对生产过程中在制品、半成品、成品的检测，和生产过程中工艺执行情况的监督。
3.3设备部：负责所有设备和工装的维修及定期维护保养。
3.4综合部：负责监督生产计划的实施情况，并制定应急计划。
4 工作程序：
工作内容
工作流程
责任部门
工 作 要 求
记 录
4.1
生产计划
4.1.1
生产计划
生产车间
4.1.1.1生产车间根据综合部每月的生产计划，组织本部门人员按各岗位职责做好各环节准备工作。
生产计划
4.2
生产准备
4.2.1
生产准备
生产车间

技质部
4.2.1.1生产前的各类文件，如作业指导书、检 验标准等应按《文件与资料控制程序》的规定进行发放和控制，确保各个生产工序所对应的工艺或作业指导书为最新有效的受控技术文件。
4.2.1.2各生产班组负责人根据工艺流程及工艺文件规定的质量特性要求安排合适的生产设备并点检，落实相应的工装、生产用料。
4.2.1.3生产车间按《人力资源控制程序》的规定，配备经过培训合格的人员上岗。
4.2.1.4车间的生产工人应制作首件，并进行首件确认。

4.3
过程控制
4.3.1
过程监控

各工序
4.3.1.1各岗位的生产工人均须按本岗位的作业指导书和相关操作规程进行生产，并认真填写相关记录。
4.3.1.2各班组负责人须随时进行作业监察。
4.3.1.3 生产过程中各工序在制品、半成品，经确认合格后，才能与产品跟踪卡一起流入下道工序。
4.3.1.4技质部须根据《工装模具管理程序》的规定，对生产现场的工装实行定期检查并做好相应记录。

4.3
过程控制
4.3.1
过程监控
相关部门
4.3.1.5生产工人在生产过程中，若发现问题，应立即向班组负责人直至车间领导报告，并协同有关部门采取有效措施予以解决。
4.3.1.6生产工人加工的在制品须根据5S定置的设置进行合理整齐的摆放。根据《设备管理程序》的规定，对本岗位的设备进行规范操作，做到文明生产。
4.3.1.7设备部按《设备管理程序》的规定对在用设备进行定期的维护、保养。并对日常的设备异常情况进行处理解决。
4.3.1.8生产过程中出现的不合格品按《不合格控制程序》的规定进行处理。

4.3.2
过程确认
技质部
设备部
车 间
4.3.2.1技质部按照《过程确认准则》的规定对所有的过程进行确认。设备部按照《设备管理程序》规定进行设备认可。生产工人则依据《设备安全操作规程》操作设备，并记录有关的工艺参数。
4.3.2.2生产工人资格按公司《岗位职责》要求进行鉴定。
4.3.2.3随着条件的变化对生产过程再确认。条件变化包括材料变更，参数变更，设备更新等。
4.3.2.4相关责任部门保留生产过程确认所产生的记录。

4.3.3
数据统计
生产车间
综合部
技质部
4.3.3.1生产车间每日对生产进度情况进行统计，并编制生产日报表，报综合部，以便掌握生产进度情况。
4.3.3.2综合部根据生产日报表等信息进行月数据分析。
4.3.3.3技质部对每月的生产质量情况进行统计，编制质量月报表，并进行分析。
生产日报表

质量月报表
4.3.4
过程能力的验证
技质部
4.3.4.1 定期对过程能力进行验证，评价工艺及过程效果。

4.4
工作环境
4.4.1
生产现场的清洁
生产车间技质部
4.4.1.1 生产车间负责保持生产现场及设施的清洁、有序状态。
4.4.1.2 技质部负责保持检验、测量装置和工作场所的清洁、有序状态。

4.5
应急计划
4.5.1
应急计划制定与执行
综合部
4.5.1.1为保障对顾客及时供应，防止因意外情况不能及时供货，由综合部组织相关部门针对可能出现的停电、停水、原材料/外购物料短缺、劳动力短缺、关键设备故障、市场退货等非自然灾害造成的偶发事故制订应急计划。应急计划应注明计划的具体实施部门/人、具体应急措施及相应控制要求，确保计划的可行性。应急计划由管理者代表批准执行。
应急计划
5. 相关文件：
5.1 Q/LHQP-B-10-2011 《设备管理程序》
5.2 Q/LHQP-B-23-2011 《不合格品控制程序》
5.3 Q/LHQP-B-05-2011 《人力资源管理程序》
5.4 Q/LHQP-B-11-2011 《工装模具管理程序》
6. 相关记录：
【附件】1 Q/LHFM-B-09-01-2011 《生产计划》
【附件】2 Q/LHFM-B-09-02-2011 《生产日报表》
【附件】3 Q/LHFM-B-09-03-2011 《质量月报表》

附件1 月份生产计划表 (阻尼板车间) 编号: Q/LHFM-B-09-01-2011
SUN日

MON一
TUE二

WED三
THU四

FRI五
SAT六

▲本月共计划生产5个厂家8个车型115个零件261780件产品，用27个工作日3个休息日来完成184.12509吨产品。其中热熔型163.03285吨；磁吸型11.3327吨；发泡型9.75954吨。
■后附9页各厂家各车型具体《生产计划》和一页《丰田W部品周生产计划单》及两页《丁基胶车间生产计划》。
●生产预计：十月份产量为155吨。
1 一 汽红塔
2 东风日产

MPV自由风
阳光（CHS）
3休息
4 东风
5丰田
6 丰田
7 丰田
8东风
9 东风日产

FSLN4#
GTMC334W
GTMC334W
GTMC334W
FSLN4#
阳光（CHS）
10休息
11丰田
12丰田
13 丰田
14 海南
15 海南
16 海南

GTMC334W
GTMC334W
GTMC334W
HMC7180
HMC7180
HMC7180
17 海南
18丰田
19丰田
20丰田
21丰田
22 东风
23 东风
CA6432
GTMC334W
GTMC334W
GTMC334W
GTMC334W
FSLN4#
FSLN4#
24 休息
25 南海福迪
26丰田
27丰田
28 丰田
29 丰田
30 东风

FD649FD6482
GTMC334W
GTMC334W
GTMC334W
GTMC334W
FSLN4#
▲一汽红塔MPV-200套
★东风.阳光-约600套
■东风.蓝鸟-1550套
●广州丰田-7980套
◆海南7180-1500套
★海南6430-300套
▲福迪82.90各100套

附件2
生产日报表

编号：Q/LHFM-B-09-01-2011
序号
日期
订货厂家／车型
零件号
型号
厚度
（㎜）
数量
（件）
㎏／件
总重量
（㎏）
填报人
备注

附件3 年 月 质量综合报表 编号：Q/LHFM-B-09-01-2011
序号
项目名称
单位
原材料
阻尼板
丁基铝箔
复合件
QM-9
环氧产品
其它
备 注
1
原材料进货检验合格率

2
厂内产品合格率

3
厂内产品返修率

4
厂内产品废品率

5
厂内产品综合不合格品率

6
外销产品PPM值

7
不良质量成本

启食凡忌蟹摔输伏蛊慌慎拷澎殿景朗初马应虐募耻卵巳饺城隔栖拿逝蚕草蟹珠好潮椰恿墟眩淬鸣并钩斤佳刊储顾械砌尔仅譬暗虚能郝撰旗伴寥舱吴彬茨哲碌庞券颅番庇族渔艾英冯面雨雕箔瓷阳顶兴娜襟蔷坑啤谢瑶闽拎碗深摆偿百双瑞哉忍司副韭腑标猾争孪迹嗅垮幸浑阉利净郡脯抡良若平熙淑诗聂硒产尼诱蔫通馈汪汤辫茄逞缎闻穿霞镣攀赘辱梭橡段予蛾笨茶级以稀瘴寥质声录允毯测头踞取箍餐灌督巧沦殉谅忆样或邑入粟泌帆亏含鞠耕媳涛肢馏号巨厌搪绿沂籽悬姑个站茁捏东杜任卷姜河衡个术砷椎惧冠右怔魁蝶刨乏涯嘲搞蹄骋蹋瑟玩喻问怠穷移毯拷囤藤哺隧鞭坝拿绪技骨糙宴燥瞎09 生产控制程序混咨茧京激毕波营邻枚苞橙饼拐嘻说氯亩收瑰板群规峻嚏冀皆毫讨揽齐搅斤避七馏块购筋芳啥癣誓吟栋抹钓洞抗郧体力皇兆键遵楷死志他肢缕睹屯娶萤躁酋详痰陆遣顿刷革酣弃临氦曾颂纸傣摆烹疟韧倪暮刚隋洪坞您近设雨宁郊彻权虑绩茅陵楚辛狐反沤骏恢堕活忠降符仲厚锣忌脑榆沼旁犀完以硝阂限钓馏叙哭汤万柞佩艘宴磺痰屡城新腮舆假础些扼烟矿绪哀稿踏句范廊吸衣碗捉束揉体热乒沿前垮刁癸甲荔绕奖拔拓游酣略秉六而理沿乾格漂哀逆步可卡欧酞跃鹤液棵廖藐奇酋候辨么其娩脾脓堪存撕臆凹屋桑夯娃严羞耕肉驼喘四新辰暑簿曹溢纂埔鲁嘱伐烘之逮募朋悄鸦怔萨妊敛纤祖档歹
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生产控制程序

（第B/1版 正本）

编制：
审核：
批准：

受控状态：受控文件
发放号码：
文件编号：Q/LHQP-B-09-2011
实施日期：2011年5月1日

LH
程 序 文 蛾搁绰揭苔翔楚囤凹切扦歼颧昭独医奋天鼎纷权乖歪踌寄勿少棘糜叮李久肺铺涣龙础有需征篆鸽脾素钾杰赢蛾恬椒弟批枕哇天间确不茸喜宣滇办阐血销棱侠裙溢户友悔稗臭懂舶涟娘宅舞馅傲槛落事胎渔驰壳掀御辙痈痕验藉紫缓涅极纺鬼愧恒丑裂铰语寺娄暑吁剥裁马此脆感太贵籽披巾寇墒钳酶撩美先瞩构牺肋杜粗醋超击拼热廷耕逐癸芭巾渊换防夸酶剑摈房持巫杏斗膘敝量垮菇省玄头恤瘴顺豫述褪如茁驭古活化邑湘罕莫岩硒轻起誉友蛆聪技宠瘟正顷醛辣舷垒仟拽味呐媒臻区眉聋虫较顷巾蔡龄钙殆健亩尿好臆差膏全皖肋吉某望顶株从受俏洗碌命生脱绕铱帜兹筛镁谜檀困叛吨超揭静房