采购-生产计划控制程序.doc
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4、的供货能力如供货数量,质量,时间,服务,价格等资信情况进行的综合评价,作为选择供应商的依据。4 0职责41管理者代表:负责组织召开供应商评审会议。42总经理:负责特殊采购的评审。43采购科:A, 负责物料的采购活动;通过质检科对供应商来料进行检验;B, 负责建立供应商档案,与供应商保持联络,并对供应商供货情况进行跟踪;C, 向管理者代表提出供应商评审申请。44质检科:A, 负责对供应商来料质量进行检验;B, 对来料质量异常现象及时向采购科反馈,并要求供应商采取纠正预防措施。45技术办:负责按公司的技术要求,质量要求与供应商协商解决来料质量问题的纠正和预防问题。5 0程序51采购控制511物料申
5、购 A,原料仓依据安全库存量,生产计划及物料现存量填写原材料申请表进行申购。C, 各部门必须的用品由部门主管批准后,(重要物品需经总经理或其代表批准),直接向采购科申购。512采购实施A, 采购科根据审批的原材料申请表及生产计划,从合格供应商一览表中,按“先A级,后B级,再C级”的顺序选择供应商并发出采购单进行采购或加工。遇特殊情况,要突破此顺序的,必须有总经理的签字特许。遇特订配件时采购员可按指定供应商采购。B, 采购单必须填写清楚物料名称,规格/型号,数量,单位,交货期,交货地点等。有特殊要求的,必须写清相关条款。C, 需现金采购的物料,必须由采购科派人临场亲自选购。D,采购科对采购的物料
6、进行跟催,使物料按生产计划及时到厂。513采购物料的验收A, 物料采购到公司后,由IQC按来料检验工作指示进行检验,合格后方可入库。B, 验收物料时,发现数量,质量等方面出现异常时,采购科必须及时通知供应商处理,涉及技术问题的要同时通知技术办,以便技术办与供应商进行技术沟通,从而确定来料质量。并按纠正和预防措施控制程序要求其采取改善。C, 新采购物料或更换物料时,由采购科通知工艺科或品管部进行试验,经试验合格并签字后,才能进行批量采购,投入批量生产。52供应商的评审521供应商评审小组:由总经理,管理者代表,生产副总及采购科,品管部,质检科,生产部,计划办,仓储科负责人组成。必要时可扩大至产品
7、开发部,财务部负责人及各工段长。522供应商评审周期:每半年对供应商进行一次评审。523合格供应商评审标准:5231所有参加评审的供应商,都必须具备: A,固定的经营场所; B,合法的营业执照; C,其他特许生产经营的证件。5232供应商分为 A级:1,已通过ISO等国际认证(此项作为参考条件); 2,评审前三个月准时供货率平均达98%以上; 3,评审前三个月来料平均合格率98%; 4,同物料同质量,价格不超同类供应商的平均价格; 5,各项售后服务均能在三天内明确答复处理或按公司要求服务,不影响公司生产。 6,其他企业概况等资料。 B级:1,评审前三个月准时供货率平均达95%以上; 2,评审前
8、三个月来料平均合格率95%; 3,同物料同质量,价格不超同类供应商的平均价格; 4,售后服务均能在三天内明确答复处理或按公司要求提供服务,不影响公司生产; 5,其他企业概况等资料. C级:经评审只具备A级的任两项或只具备B级中的任三项要求的供应商,则可列为C级供应商。 D级:经评审,未达到C级供应商标准的所有供应商。524评审程序5241收集或组织收集相关的供应商资料及来料检查报告。5242采购科向管理者代表提出供应商评审申请并负责做好评审的准备工作。5243管理者代表根据情况主持召开评审会议,对供应商进行评审,评审完毕后,必须签字确认。5244由采购科长根据评审结果,将供应商分类为A,B,C
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