生产材料采购管理程序N.doc
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4、协件的申请、计划、协议、合同、订单、跟踪、验证、结算和索赔。3 术语4 职责5 程序内容5.1工作流程5.2工作内容序号工作名称工 作 描 述输入输出责任部门(人)01编制年度采购计划采购供应处每年根据年度销售预测要求制定年度采购计划。制定计划时应考虑到本厂采购政策、业务计划等有关要求。采购的所有产品均应符合国家适用的法规要求,特别是限制、禁用的有毒、有害的、危险用品的要求。采购政策,质量规划,业务计划,物流规划,财务计划和成本要求中对供应商的要求,合格供应商名单年度采购计划采购供应处02采购预算采购供应处根据财务控制处的目标总成本及年度采购计划进行采购资金的预算目标总成本年度采购计划采购资金
5、预算采购供应处03签订年度采购合同采购供应处根据采购计划和采购资金预算,根据供应商业绩和质量保证能力等级等因素确定采购配额,与已经确认的合格供应商签订年度采购合同,具体见采购合同的管理规定。采购合同一般包括技术、质保、服务协议,采购价格,供货比例,采购数量等。年度采购计划、采购资金预算、合格供应商名单、供应商业绩采购合同、技术、质保、服务协议采购供应处质量保证处产品工程处发展规划处营销服务部04制定月物料需求采购计划生产管理处采购经理按每月获得的月销售计划、调整计划以及月生产计划,根据现有库存状况信息,制定“月物料需求采购计划”。采购工作移交的有关规定见采购工作移交管理规定。月销售计划月生产计
6、划库存信息月物料需求采购计划生产管理处05下达月采购订单生产管理处采购经理根据月采购计划、采购供应处制定的月供货比例以及供应商生产制造周期能力表,形成采购订单,及时传递给供应商。供应商生产制造周期能力表由采购供应处根据供应商能力评价结果,生产管理处根据供应商实际供货周期,共同研究后确定。过程材料和原材料由一般材料采购组负责下达采购订单。月采购计划月供货比例采购订单供应商生产制造周期能力表生产管理处06跟踪订单生产管理处采购经理对供应商的交付时间进行监督。记录订单的实际完成时间,评价供应商的交付情况。为确保供应商准确理解采购要求、及时、正确的供货,应确保采购信息的完整、正确、及时性。过程材料和原
7、材料由一般材料采购组负责跟踪采购订单。采购订单生产管理处07临时/紧急采购临时采购由采购供应处组织产品工程处、发展规划处、质量保证处、生产管理处等相关部门召开专题会,对供应商的质量能力、生产能力等进行评估,对采购的可行性进行评估,临时采购由采购主管厂长批准后,下达订单,转给生产管理处,由生产管理处组织进货。为确保临时采购的产品质量,应产生应急控制措施,相关部门执行,其采购的产品质量保证处应严格进行检验。临时采购的供应商控制仍应执行供应商选择、评估和开发管理程序。紧急采购由生产管理处采购经理负责,生产管理处处长和采购供应处处长分别批准,由生产管理处采购经理执行并填写附加运费记录单。过程材料和原材
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