2010生产技术部全面预算管理实施办法.doc
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4、法。全面预算管理组:组 长:郎江平成 员:本队所有副队长、技术员、材料员第二章 全面预算管理机构岗位职责第三条:工作职责(一)组长职责:1、组长是本队组全面预算管理的第一责任人,总体负责本队组的全面预算管理工作。2、牵头组织研讨本队组全面预算管理方面的相关制度,并督促执行和落实。3、对本队组全面预算管理领导组履行监督、检查和考核职能。4、宣传贯彻上级部门下发的各类文件、制度和指示,做好全面预算管理的宣传教育工作。5、直接负责本队组的费用管理工作。(二)成员职责:1、牵头组织开展本队组的成本管理工作。2、制定本队组全面预算管理相关制度,并报领导组审定。3、牵头组织全面预算管理制度的执行和落实工作
5、。4、具体协调成本管理过程中的各项业务工作。5、配合组长对成本预算管理领导组履行监督、检查和考核工作。6、配合组长抓好全面预算管理的宣传教育工作。7、具体组织本队组经营管理相关会议。(四)预算管理员职责:1、具体落实材料成本管理过程中的各项业务工作,确保各项制度落实到位。2、具体协调成本管理过程的纵向业务工作。3、履行材料使用预算指标分解表或料单的审批职能。4、负责登记本队组业务范围内材料管理的各类台帐。5、收集、整理、归档成本管理过程中的各类单据、台帐、报表等资料及其它成本管理动态信息。6、对基层单位的成本管理履行考核职能。7、具体负责消耗定额的修定工作。8、填写各类成本管理报表,并按规定报
6、送。9、牵头负责分管业务范围内材料成本的现场动态管理工作。10、牵头负责分管业务范围内材料的移交、验收和回收工作。(五)分管技术员职责:1、具体负责分管队组材料现场动态管理工作。2、向预算管理员及时报送生产任务计划书、零星工程任务通知单、产量进尺及零星工程验收表。3、具体组织现场材料验收移交工作,并及时将验收移交单报送成本管理员。4、组织现场鉴定因地质条件变化等客观因素,造成的材料投入增加的数量,并在零星工程验收表中标明。5、对分管队组所施工的巷道支护参数发生变化时,要在进尺验收表中详细标注清楚。(六)综采、掘进、运输队组经营负责人职责:1、牵头本单位全面预算管理各项业务工作。2、组织制定本单
7、位材料成本管理相关制度,并组织执行实施。3、审查本单位所有材料使用预算指标分解表和各类台帐、报表及单据。4、牵头抓好本单位材料现场管理工作。5、对本单位全面预算管理履行考核职能。6、负责本单位材料成本指标分解及完成情况,月底考核对帐工作。7、及时向生产技术部反馈各类成本管理信息。8、编写本单位每月经营分析报告报预算领导组。(七)综采、掘进、运输队组材料员职责:1、具体负责落实本单位全面预算管理各项业务工作。2、编制本单位材料使用预算指标分解表和耗料单,并按规定报审。3、负责材料领取、入库、发放和建帐工作。4、负责回收材料及修理复用材料的出入库和建帐工作。5、汇总、整理、装订每月耗料单,并按规定
8、报送生产技术部。6、负责本单位材料成本指标分解及完成情况的月终考核对帐工作。7、完成生产技术部和本单位干部布置的临时指令性任务。第四章 全面预算管理审批制度第四条:全面预算审批制度为强化全面预算管理科学、合理、规范运作,努力降低支护材料成本投入,加强周转性材料的复用,使成本管理满足矿井生产需要,特制定本制度。一、管理范围:矿属各井下施工队组生产所需的由生产技术部归口控制的支护材料。二、管理宗旨:在保证安全生产的前提下,以最小的资金投入和最低的材料消耗,获得最大的经济效益。三、管理程序:(一)、支护材料预算指标分解表的编制、报送和审批:1、“预算指标分解表”的编制(1)、编制依据:每月生产经营计
9、划任务书、零星工程指令、生产作业规程或生产安全技术措施及材料消耗定额。(2)、“预算指标分解表”编制一式四份(编制单位、归口管理队组、全面预算管理办公室和物资供应部各一份),材料的编号、名称、规格型号、申请数量、单价、金额、用途和编制时间均要据实填写完整。(3)、“预算指标分解表”编制时,印章必须齐全、原则上不得勾划和涂改,如确需更改,可由编制人画单删除线并在更改处加盖编制人印章。2、“预算指标分解表”的报送:(1)、每月26日,各用料单位要将本单位下月“预算指标分解表”报送生产技术部。(2)、补充预算指标分解表原则上每月不得超过3次(矿特殊指令性工程用料补充预算指标分解表除外)。(3)、月度
10、“预算指标分解表”审批后,由生产技术部于28日集中报送至全面预算管理办公室,由全面预算管理办公室审批后报送至物资供应部;“补充预算指标分解表”根据生产需要审批后,由使用单位及时报送至全面预算管理办公室和物资供应部。3、“预算指标分解表”的审批:(1)、生产技术部要严格依据生产经营计划、生产指令、规程措施或消耗定额对预算指标分解表进行审批,审批要始终坚持全面预算管理的工作宗旨。(2)、“预算指标分解表”的审批要严格按照全面预算管理办公室要求界定的单位职责范围进行。(3)、“预算指标分解表”由生产技术部专职全面预算管理人员审批,专职预算管理人员不在岗时,由生产技术部全面预算管理组副组长审批。附:全
11、面预算编制审批流程图全面预算编制审批流程图全面预算管理办公室生产技术部各预算单位编制材料使用预算指标分解表主管领导审查材料使用预算指标分解表审批材料使用预算指标分解表审批材料使用预算指标分解表按审批后的材料使用预算指标分解表编制耗料单按审批后的材料使用预算指标分解表审批耗料单按审批后的耗料单领取材料第五条:预算的编制1、每月各生产单位耗料日期为当月26日起至下月25日止。2、每月26日前各用料单位要根据下月生产计划任务书和材料消耗定额编制本单位材料使用预算指标分解表,并报生产技术部审批。第六条:预算指标的分解1、生产技术部根据年度采掘衔接计划和材料消耗定额将本部室业务范围内材料成本指标一次性分
12、解至各用料单位。2、各用料单位参考生产技术部分解的指标再次向班组或个人分解。第五章 全面预算管理监控制度第六条:预算管理员负责全月成本费用的事前控制、事中监督、事后考核分析工作。1、事前控制:、按规定审批材料使用预算指标分解表是事前控制的关键,预算管理员要不折不扣地履行职责,审批预算指标分解表要坚持原则性、计划性和严肃性。、根据基层单位反馈的信息,结合客观实际,逐步完善相关制度和材料消耗定额,确保制度和定额能适应安全生产的需要。、做好相关成本管理人员的思想教育工作,进一步提高全面预算管理意识。2、事中监督:、全力推进材料现场动态管理工作,确保及时掌握材料管理的第一信息。、把特殊工程和零星工程作
13、为事中监督的重点。、不定期对成本管理各环节工作进行检查、督促、整改。、对各基层单位反映的问题要及时给予解决和落实。3、事后考核分析:、考核要严格按规定进行,无论是成本指标考核,还是动态管理考核都要重事实、讲依据,做到公开、公平、公正。、对考核结果,无论节超均要针对性进行分析,找出原因,并督促整改。第七条:预算的执行分析1、每月末各用料单位要将本单位当月预算执行情况进行总结分析,并形成书面报告报预算领导组。2、预算管理领导组,根据各单位书面分析报告和领导组掌握的各类信息,对生产技术部的成本管理工作做出总结分析报告,并报矿全面预算管理领导组。3、各单位当月生产任务如有调整,当月下旬由本单位向生产技
14、术部成本组提出书面申请并经生产技术部分管人员签字确认,同时生产技术部成本组根据生产任务调整情况,按材料消耗定额对其材料消耗预算指标进行调整。第八条:预算管理的评价、预警和监督1、每月初预算管理领导组要对各基层单位对成本管理工作做出评价分析,对成本管理绩效较差的单位提出警告,通过评价和预警进一步提高各单位成本管理的节支意识和规范成本管理行为。2、对提出预警的单位要重点进行监督管理,帮助其整改存在的问题,确保其预算管理工作与全矿同步推进。第六章 全面预算管理问责制度第九条:生产技术部实行全面预算管理问责制度。1、生产技术部各所属单位每月成本超预算10%(含10%)以上,生产技术部对其问责。2、各单
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