一般产品销售业务流程.doc
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4、规范,保证销售收入及应收账款的真实、准确、完整。3 合规目标3.1产品销售符合国家有关法律、法规和股份公司内部规章制度。3.2 产品销售合同符合合同法等国家法律、法规和股份公司内部规章制度。二、业务风险1 经营风险1.1 随意降价导致收入减少。1.2 擅自提价导致市场丢失。 本流程适用于除原油、天然气、成品油、燃料油、润滑油以外的各类产品的国内销售业务。1.3 赊销不当导致坏账或货款不能及时回笼。1.4 未经审核,变更产品销售合同示范文本中涉及权利、义务的条款导致的风险。2 财务风险2.1虚增或截留收入,多记或少记应收账款,导致财务数据失真。2.2 核算不正确,造成财务数据不准确。3 合规风险
5、3.1产品销售不符合国家有关法律、法规和股份公司内部规章制度,受到处罚。3.2 产品销售合同不符合合同法等国家法律、法规和股份公司内部规章制度的要求,造成损失。三、 业务流程步骤与控制点1 接受客户订单与编制销售计划1.1 分(子)公司营销部门承接客户订单,所有订单须由相关责任人核准;对于集中销售的化工产品,须衔接相关化工销售区域分公司提出的采购订单。1.2 分(子)公司计划部门依据订单情况和生产计划,编制月度产品销售计划,经营销部门负责人审核后按规定权限报批。年度产品销售计划由分(子)公司经理审批。2 客户主数据维护和信用审核2.1 主数据维护员按审核后的客户信息在ERP系统中维护客户主数据
6、。系统默认信用主数据应为高风险级别或零信用。2.2 分(子)公司营销和财务等部门共同建立客户信用动态档案,并至少每年更新一次,由不相容岗位人员提出划分、调整客户信用等级的方案;根据客户信用等级和企业信用政策,拟定客户信用具体的限额和时限,经营销及财务部门负责人审核后,报分(子)公司经理或信用管理领导小组审批。财务部门按照审批结果在ERP系统中维护客户信用主数据。2.3 分(子)公司相应责任人在客户信用限额内,按照规定权限签订赊销合同并签订货款回笼责任书(单笔或汇总)。 对于不需签订货款回笼责任书的集中销售化工产品,应与相关化工销售区域分公司协商,按约定时间办理货款结算。3 确定销售价格3.1
7、国家统配产品或股份公司内部配置产品的价格,由分(子)公司转发股份公司相关定价文件,营销部门按文件规定执行。3.2 其他产品价格,由分(子)公司价格领导小组结合产品市场情况具体制定;当价格需要调整时,营销部门根据实际,提出调整意见,报分(子)公司价格领导小组审批。3.3 分(子)公司价格领导小组可根据实际,针对某些产品授予营销部门一定限度的价格浮动权,营销部门可结合自身及产品市场特点,将价格浮动权向下实行逐级递减分配,同时明确权限执行人。价格浮动权限执行人,必须严格遵守规定的价格浮动范围,不得擅自突破。3.4 财务部门根据股份公司相关价格文件或批准后的价格在ERP系统中维护价格主数据。4 签订销
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