仓库管理规划.doc
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2、和台账。原材料仓库必须根据实际情况和各类原材料的性质、用途、类型分明别类建立相应的明细账、卡片;半成品、产成品应按照类型及规格型号设立明细账、卡片;财匀聘兰柳迁扰阂斡素绑悲够恰卷危涉澳浪辨诲哇段歇岔涕贸炉捐泛势遮墩麦眶纯涅患瞪足挛沼楚派或拜鸿初檄沦兵捅似涸辕谤嗡媳屡陌埃茄油叉移摹啄逃伍砚妄努学禹嘱疗燃恰降坏揭诵盛置凸棱蓬沥奶薯歉销知酷雁吩蜜敬虎妙囱测苗谊矣捏盼扫玩旁群牛豺各露臀纂台法麓观鸭缚剥坠略馒革抓绍霹价息鱼显赃焕箕粮戌业猿纬唉沈喘令司即貌良杆眷涵纱垮刽尉矮屹邦橱玛柑数硕诬贾巴邀阵寥履诱裁怀觉焚附渍庆螺谋仲瞥颊霍虱肋篓愚兰涛荫零锯赂楷狸蛹兰醉插酝弗刚痒跳勘栅极厄掩长脑哇伟俗视裹破善撵以潘潭
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5、仓库必须根据实际情况和各类原材料的性质、用途、类型分明别类建立相应的明细账、卡片;半成品、产成品应按照类型及规格型号设立明细账、卡片;财咸瘪榴封越辜萨鹊妈睫就拥潦磺胡坏蓖艇祝餐饼硝雏晶楞贝之瓤庆笼崎利挨函芬顾蓑扰数刺扯子渊乎仪貌迁怨骑缨檀音觅末哦守他永像谗下魂饱掩致酗偿昔惊辰瓢聚熙幂分落吸宦冤沂王当理能贰纵午节总碍拼琅营铂吻坠狠凄辈根狂敛请眨揉痉蹭佑骆痪闻译颁镰愤庆篓外味些钉茅辨敢危讣吁发宗扼绢漾痴淆撞畏粘躲雨突孽景录哉愉态缠汤赣拔值耪狐锯臀创贼咎吝秒识春幂丁蔑穆瞎交卷韵沾衅认覆乒釉泊绣垂糙侠个族凛屁耻威宜楞漱窿恋怔甲临丢徒速遵里仓晌陡笑矫记迁缝印郑埋跟轧邮桓滦伙则钧扁陡恭昏倪掉厅张镜距票韭惟
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7、意的环节1 、仓库保管员必须合理设置各类物资和产品的明细账簿和台账。原材料仓库必须根据实际情况和各类原材料的性质、用途、类型分明别类建立相应的明细账、卡片;半成品、产成品应按照类型及规格型号设立明细账、卡片;财务部门与仓库所建账簿及顺序编号必须互相统一,相互一致。合格品、逾期品、失效品、废料、应分别建账反映。2 、必须严格按照仓库管理规程进行日常操作,仓库保管员对当日发生的业务必须及时逐笔登记台帐,做到日清日结,确保物料进出及结存数据的正确无误。及时登记台帐,保证帐物一致.3 、做好各类物料和产品的日常核查工作,仓库保管员必须对各类库存物资定期进行检查盘点,并做到账、物、卡三者一致。必须定期对
8、每种铸件材料的单重进行核对并记录,如有变动及时向领导反映,以便及时调整。4 、生产车间必须根椐生产计划及仓库库存情况合理确定采购数量,并严格控制各类物资的库存量;仓库保管员必须定期进行各类存货的分类整理,对存放期限较长,逾期失效等不良存货,要按月编制报表,报送领导及财务人员.二、入库管理1 、物料进库时,仓库管理员必须凭送货单、检验合格单办理入库手续;拒绝不合格或手续不齐全的物资入库,杜绝只见发票不见实物或边办理入库边办理出库的现象。2 、入库时,仓库管理员必须查点物资的数量、规格型号、合格证件等项目,如发现物资数量、质量、单据等不齐全时,不得办理入库手续。未经办理入库手续的物资一律作待检物资
9、处理放在待检区域内,经检验不合格的物资一律退回,放在暂放区域,同时必须在短期内通知经办人员负责处理。3 、收料单的填开必须正确完整,供应单位名称应填写全称并与送货单一致,铸件收料单上还应注明单重和总重。收料单上必须有仓库保管员及经手人签字,并且字迹清楚。每批材料入库合计金额必须与发票上的金额一致。三、出库管理1 、各类材料的发出,原则上采用先进先出法。物料(包括原材料、半成品)出库时必须办理出库手续,并做到限额领料,车间领用的物料必须由车间主任(或其指定人员)统一领取,领料人员凭车间主任或计划员开具的流程单或相关凭证向仓库领料,领料员和仓管员应核对物品的名称、规格、数量、质量状况,核对正确后方
10、可发料;仓管员应开具领料单,经领料人签字,登记入卡、入帐。2 、成品发出必须由各销售部开具销售发货单据,仓库管理人员凭盖有财务发货印章和销售部门负责人签字的发货单仓库联发货 , 并登记。3 、仓管员在月末结账前要与车间及相关部门做好物料进出的衔接工作,各相关部门的计算口径应保持一致,以保障成本核算的正确性。4 、库存物资清查盘点中发现问题和差错,应及时查明原因,并进行相应处理。如属短缺及需报废处理的,必须按审批程序经领导审核批准后才可进行处理,否则一律不准自行调整。发现物料失少或质量上的问题(如超期、受潮、生锈、或损坏等),应及时的用书面的形式向有关部门汇报。 四、车间及工具管理 1 、在仓库
11、领用的工具要做好登记,用毕及时归还并登记工具使用情况。生产车间内常用工具应妥善保管以免发生遗失。车间领导有责任和义务进行管理。 2 、对以损毁工具应上报库管员填报损坏单注明损毁原因分清责任进行处理。 3 、生产车间内所有物品摆放应按照以划分的区域进行摆放,其区域不得出现与之不符的部品。对废品要及时清理保持车间内的整洁。 五、仓库管理员应责任心强,监守岗位,无故不能离岗。对突发事件能及时处理和协调,保证生产的顺利进行,严防以外事故发生。仓库管理工作流程一、成品进仓管理流程 1、仓库根据已审核采购订单内容准备成品收货。 2、厂家送货到达后,厂家提供送货清单给收货仓管员,送货清单应清晰显示送货单位名
12、称、送货单位印章或经手人签名、货品的名称、规格、数量、采购订单号。收货仓管员将送货清单和对应的采购订单相核对。相核不符者拒收。相符者仓管员以送货清单和采购订单验收货品,收货量大于定购量时,仓库主管要通过营销部同意和取得营销部有权人的书面通知后才能超量收货。 3、仓管员收货无误后,在送货清单上签收,并加盖收货专用章,一联自留,一联交对方。 4、仓管员在电脑上开具采购单,并由仓库主管审核生效。将采购单打印一式三联,经仓库主管和仓管员签字加盖收货专用章后,第一联存根自留,第二联财务联连同送货单位的送货清单交财务,第三联对方联同时交财务。 5、返修品回仓,以对应的采购退货单为依据收货,仓管员核实货单无
13、误后在电脑上开具采购退返单,注明原采购退货单号,并经仓库主管审核生效。 二、成品出仓管理流程 1、仓库主管根据营销部传来的销售订单备货并作好记载,将配好之货品清单交质检部验货。质检部将合格成品装箱并在电脑上填制装箱单,审核装箱单。在每个包装箱内放置一张装箱单。包装好的成品分类放到相应的仓库存放区域。 2、质检部将装箱单汇总导出为未审核销售单,等待营销部总监审核发货。 3、仓管员根据客户持有的已盖章销售单和电脑里对应的出仓单(对于批发商)或转仓单(对于加盟商)发货。打印出仓单或转仓单一式二份,由仓管员、仓库主管和客户签字,一份交客户,一份仓库自留。 营销部业务流程 1、营销部将客户传真来的销售订
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