无锡国税纳税申报简易操作流程.doc
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5、ader 9.0阅读器,下载后安装。注意:申报前请将以下数据准备好-使用通用税务数据采集软件采集海关完税凭证和非认证运输发票信息,生成CRC和JK文件。右击目录新增企业选中“海关完税凭证抵扣清单”右击新增报表选择所属期点击“新增”双击录入数据(两次录入)选中“数据申报”(生成CRC和JK两个文件)-从擎天的退免税申报系统中导出XML文件。请确保文件名准确。步骤二:进入申报页面点击“我要申报”,选择所属期,点击“确定”,进入申报页面。步骤三:申报期初数据初始化点击“重做初始化”,纳税人查看税务征管系统数据同步结果界面是否操作成功。如果发现有一项失败或者数据不对,请及时与管理员联系。三、申报步骤一
6、:一般纳税人增值税申报(一)点击增值税抵扣明细表后的“修改”,进入增值税抵扣明细表 1、纳税人审核防伪税控发票信息。发票中有已认证而不符合抵扣条件的,有两种方式处理:一是在抵扣明细表中将发票“状态”栏的下拉菜单中设置为“其它不得抵扣”;二是先点击“本表为空”,点击“认证数据导入”,点击“全部选择”并剔除认证不抵扣的发票,点击“确定导入”。2、纳税人核对防伪税控发票信息后,如果出现以下情况:发票数据有缺失、发票数据多余、外贸出口退税企业发票状态为“专用发票抵扣”,请及时与管理员联系。(1)发票数据有缺失,在税务机关处理补全发票数据后,纳税人重做初始化或者认证数据导入操作。(2)发票数据多余,在税
7、务机关确认并删除多余的发票后,纳税人需要先进行本表为空操作,再重做初始化操作。(3)外贸出口退税企业发票状态为“专用发票抵扣”,在税务机关进行资格认定后,纳税人进行“本表为空”操作,再重做初始化。3、录入农副产品收购凭证点击目录区中“新建发票”,进入页面,据实输入农副产品收购凭证的相关信息。4、使用通用税务采集软件采集增值税海关完税证及非认证运输发票并上传。(1)在增值税抵扣明细表页面中,点击目录区中“海关完税凭证导入”,点击“浏览”,选中CRC文件和JK两个文件,然后上传。(2)非认证运输发票采集同增值税海关完税凭证操作:点击“运输发票导入”然后上传文件。(二)出口退税企业申报(生产型出口企
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