XX学校物业管理成本测算.doc

表一 人工成本测算（单位：元/月）
序号
部门设置
岗位配置
人数
基本工资
社保费
福利基金
工会经费
教育基金
残疾人基金
公积金
合计
备注
1
物业服务中心
项目经理
1
2500.0
727.5
175.0
50.0
37.5
37.5
125.0
3652.5
基本社保
客服人员（含会务）
2
1500.0
465.6
105.0
30.0
22.5
22.5
75.0
4441.2
基本社保
小计
3
—
—
—
—
—
—
—
8093.7

2
秩序维护部
（教学楼6人、
实训楼5人、
行政楼4人）
秩序维护队长
1
1500.0
465.6
105.0
30.0
22.5
22.5
75.0
2220.6
基本社保
秩序队员
6
1200.0
417.9
84.0
24.0
18.0
18.0
60.0
10931.5
6人基本社保
9
1200.0
197.8
84.0
24.0
18.0
18.0
60.0
14416.0
9人综合社保
小计
16
—
—
—
—
—
—
—
27568.1

3
环境维护部
保洁主管
1
1200.0
417.9
84.0
24.0
18.0
18.0
60.0
1821.9
基本社保
保洁人员
9
850.0
417.9
59.5
17.0
12.8
12.8
42.5
12711.7
9人基本社保
30
850.0
197.8
59.5
17.0
12.8
12.8
42.5
35768.4
30人综合社保
小计
40
—
—
—
—
—
—
—
50302.0

合计
60
—
—
—
—
—
—
—
85963.8
附注：
（1）以上计算中，福利费包括福利基金（7%）、工会经费（2%）、教育基金（1.5%）、残疾人基金（1.5%），公积金（5%）。

1

二、材料及设备成本测算（单位：元/月）
一、“物业服务中心”材料及设备成本测算
序号
材料及设备品名
数量
单价
金额合计
折合月费用
备注
1
项目经理冬装
1
500.00
500.0
20.8
600元/2套、按2年摊销
2
项目经理夏装
1
300.00
300.0
12.5
600元/2套、按2年摊销
3
客户（会务）服务冬装
2
350.00
700.0
29.2
300元/2套、按2年摊销
4
客户（会务）服务夏装
2
200.00
400.0
16.7
300元/2套、按2年摊销
5
电话费
—
—
—
300.0

6
低值易耗品
—
—
—
300.0
笔、记录本、单据等项目办公用
7
交通书报费
—
—
—
100.0

合计
1900.0
779.2
二、“秩序维护部”材料及设备成本测算
序号
材料及设备品名
数量
单价
金额合计
折合月费用
备注
1
对讲机
6
750.00
4500.0
187.5
每岗2只，按2年折旧
2
对讲机电池
6
100.00
600.0
50.0
每岗2只，按1年折旧
3
充电电筒
6
60.00
360.0
15.0
每岗2个，按2年折旧
4
橡胶棒
6
15.00
90.0
3.8
每岗2只，按2年折旧
5
雨衣及大衣
6
45.00
270.0
11.3
每岗2套，按2年折旧
6
床上用品
15
150.00
2250.0
93.8
平均按2年折旧
7
床
9
150.00
1350.0
11.3
3间房，每间3床，按10年折旧
8
保安套装（秋冬装）
30
160.00
4800.0
200.0
每人2套、按2年摊销
9
保安套装（夏装装）
30
100.00
3000.0
125.0
每人2套、按2年摊销
合计
17220.0
697.5
三、“环境维护部”材料及设备成本测算
（一）“教学楼、实训楼、行政楼、学生活动中心”保洁材料及设备成本测算
序号
材料及设备品名
数量
单价
金额合计
折合月费用
备注
1
保洁套装（秋冬装）
44
100.00
4400.0
183.3
每人2套、按2年摊销（含主管）
2
保洁套装（夏装）
44
80.00
3520.0
146.7
每人2套、按2年摊销（含主管）
3
圆拖
22
6.00
132.0
44.0
按3个月摊销
4
抹布
22
3.50
77.0
77.0
1根/人.月
5
90cm尘推
22
45.00
990.0
165.0
综合使用，1个/6个月
6
30cm尘推
11
35.00
385.0
64.2
会议室使用，1个/6个月
7
皮具光亮剂
1
180.00
180.0
60.0
1瓶/3个月
8
不锈钢光亮剂
2
40.00
80.0
80.0
1瓶/1个月
9
洁厕剂
10
45.00
450.0
450.0
2加仑/月
10
草酸
3
70.00
210.0
210.0
1桶/1个月
11
洗洁剂
2
26.00
52.0
52.0
1提/1个月
12
灰掸
10
10.00
100.0
16.7
10根/6个月
13
大垃圾袋（把）
22
21.00
462.0
462.0
40根/1天，50根/1把
14
小垃圾袋（把）
32
10.00
320.0
320.0
60根/1天，50根/1把
15
水桶
22
10.00
220.0
18.3
1年/1个
16
三轮车（辆）
2
450.00
900.0
37.5
按2年折旧
17
刮玻器
22
11.00
242.0
40.3
22副/1学期
18
灰刀片
11
2.00
22.0
3.7
10个/1学期
19
吸尘器
1
0.00
0.0
0.0
项目共用1个
20
小扫帚、簸箕
22
18.00
396.0
66.0
22个/1学期
合计
13138.0
2496.7
（二）“教师公寓、学生公寓”保洁材料及设备成本测算
序号
材料及设备品名
数量
单价
金额合计
折合月费用
备注
1
保洁套装（秋冬装）
6
100.00
600.0
25.0
每人2套、按2年摊销（含主管）
2
保洁套装（夏装）
6
80.00
480.0
20.0
每人2套、按2年摊销（含主管）
3
圆拖
6
6.00
36.0
12.0
按3个月摊销
4
抹布
6
3.50
21.0
21.0
1根/人.月

90cm尘推
6
45.00
270.0
45.0
综合使用，1个/6个月

不锈钢光亮剂
1
40.00
40.0
40.0
1瓶/1个月

洁厕剂
2
45.00
90.0
90.0
2加仑/月

草酸
1
70.00
70.0
70.0
1桶/1个月

洗洁剂
1
26.00
26.0
26.0
1提/1个月

灰掸
2
10.00
20.0
3.3
10根/6个月

大垃圾袋（把）
17
21.00
357.0
357.0
28根/1天，50根/1把

小垃圾袋（把）
6
10.00
60.0
60.0
10根/1天，50根/1把

水桶
6
10.00
60.0
5.0
1年/1个

三轮车（辆）
1
0.00
0.0
0.0
共用

刮玻器

0.00
0.0
0.0
综合使用

灰刀片
3
2.00
6.0
1.0
10个/1学期

吸尘器
1
0.00
0.0
0.0
项目共用1个

小扫帚、簸箕
6
18.00
108.0
18.0
6套/1学期
合计
2244.0
793.3
（三）“路面及路肩3米内绿化带”保洁材料及设备成本测算
序号
材料及设备品名
数量
单价
金额合计
折合月费用
备注
1
保洁套装（秋冬装）
10
100.00
1000.0
41.7
每人2套、按2年摊销（含主管）
2
保洁套装（夏装）
10
80.00
800.0
33.3
每人2套、按2年摊销（含主管）
3
圆拖
10
6.00
60.0
20.0
按3个月摊销
4
洁厕剂
1
45.00
45.0
22.5
1加仑/月，公共卫生间用
5
草酸
1
70.00
70.0
11.7
1桶/6个月
6
洗洁剂
1
26.00
26.0
8.7
1提/3个月
7
灰掸
10
10.00
100.0
16.7
10根/6个月
8
大垃圾袋（把）
3
21.00
63.0
63.0
5根/1天，50根/1把
9
小垃圾袋（把）
15
10.00
150.0
150.0
25根/1天，50根/1把
10
水桶
10
10.00
100.0
8.3
1年/1个
11
三轮车（辆）
1
0.00
0.0
0.0
综合使用
12
灰刀片
10
2.00
20.0
3.3
10个/1学期
13
大扫帚
20
5.50
110.0
110.0
10人配置，1把/15天
14
小扫帚、簸箕
10
18.00
180.0
180.0
10人配置，10套/1学期
合计
2724.0
669.2
（四）“一期运动场”保洁材料及设备成本测算
序号
材料及设备品名
数量
单价
金额合计
折合月费用
备注
1
保洁套装（秋冬装）
2
100.00
200.0
8.3
每人2套、按2年摊销（含主管）
2
保洁套装（夏装）
2
80.00
160.0
6.7
每人2套、按2年摊销（含主管）
3
圆拖
2
6.00
12.0
4.0
按3个月摊销
4
灰刀片
2
2.00
4.0
0.7
2个/1学期

大扫帚
4
5.50
22.0
22.0
2人配置，1把/15天

小扫帚、簸箕
2
18.00
36.0
36.0
2人配置，2套/1学期

水桶
2
10.00
20.0
1.7
1年/1个

抹布
2
3.50
7.0
7.0
1根/人.月

大垃圾袋（把）
0
0
0
0
综合使用

小垃圾袋（把）
0
0
0
0
综合使用

三轮车（辆）
1
0.00
0.0
0.0
综合使用
合计
461.0
163.2
累计

5599.0

3

附件一：XX校区物业服务人员配置方案

序号
部门
岗 位
人员配置（人）
备 注
一
物业服务中心
项目经理
1

客服会务人员
2

日常办公人员
1

合计
4

二
秩序维护部
（保安，）
教学楼
6

实训楼
6

行政楼
4

合计
16
（含主管1人，包括巡逻岗）
三
环境维护（保洁）
保洁主管
1

教学楼
9
17788平方米
实训楼
8
20138平方米
行政楼
3
6183平方米
学生活动中心
1
2123平方米
学生公寓
5
30830平方米
教师公寓
1
7703平方米
一期运动场
2
45506平方米
道路及路肩3米内绿化环境维护
10
112600平方米
合计
40

人员总计
60

附件二：XX校区物业服务人员社保方案测算

一、850元～1428元工资档 基本社保 缴费
项目
缴费基数
缴费比例
缴费金额
备注
基本养老保险
1428.00
20.0%
285.60

失业保险
1364.00
2.0%
27.28

基本医疗保险
1364.00
6.5%
88.66

生育险
1364.00
0.6%
8.18

工伤保险
1364.00
0.6%
8.18

缴费合计
417.91

二、1600元工资档 主管人员及会务人员 基本社保 缴费
项目
缴费基数
缴费比例
缴费金额
备注
基本养老保险
1600.00
20.0%
320.00

失业保险
1600.00
2.0%
32.00

基本医疗保险
1600.00
6.5%
104.00

生育险
1600.00
0.6%
9.60
限女性
工伤保险
1600.00
0.6%
9.60

缴费合计
465.60

三、项目经理 基本社保 缴费（2500元档）
项目
缴费基数
缴费比例
缴费金额
备注
基本养老保险
2500.00
20.0%
500.00

失业保险
2500.00
2.0%
50.00

基本医疗保险
2500.00
6.5%
162.50

生育险
2500.00
0.6%
15.00
限女性
工伤保险
2500.00
0.6%
15.00

缴费合计
727.50

项目
缴费基数
缴费比例
缴费金额
综合保险
1364.00
14.5%
197.78
每月缴费金额＝月缴费基数×缴费比例20％（其中单位缴费比例为14.5％，个人缴费比例为5.5％）

附注：
2010年8月1日起，成都市城区已将最低工资标准上调为850元/月，社保计费基数已发生变化，按常规此缴费基数将执行至2011年3月，而学校与目前物业公司的合约期至2011年7月31日止，因此，届时人力资源成本将会再度变化，此处仅为现时参考。
其中专业理论知识内容包括：保安理论知识、消防业务知识、职业道德、法律常识、保安礼仪、救护知识。作技能训练内容包括：岗位操作指引、勤务技能、消防技能、军事技能。
二．培训的及要求培训目的
安全生产目标责任书
为了进一步落实安全生产责任制，做到“责、权、利”相结合，根据我公司2015年度安全生产目标的内容，现与财务部签订如下安全生产目标：
一、目标值：
1、全年人身死亡事故为零，重伤事故为零，轻伤人数为零。
2、现金安全保管，不发生盗窃事故。
3、每月足额提取安全生产费用，保障安全生产投入资金的到位。
4、安全培训合格率为100%。
二、本单位安全工作上必须做到以下内容：
1、对本单位的安全生产负直接领导责任，必须模范遵守公司的各项安全管理制度，不发布与公司安全管理制度相抵触的指令，严格履行本人的安全职责，确保安全责任制在本单位全面落实，并全力支持安全工作。
2、保证公司各项安全管理制度和管理办法在本单位内全面实施，并自觉接受公司安全部门的监督和管理。
3、在确保安全的前提下组织生产，始终把安全工作放在首位，当“安全与交货期、质量”发生矛盾时，坚持安全第一的原则。
4、参加生产碰头会时，首先汇报本单位的安全生产情况和安全问题落实情况；在安排本单位生产任务时，必须安排安全工作内容，并写入记录。
5、在公司及政府的安全检查中杜绝各类违章现象。
6、组织本部门积极参加安全检查，做到有检查、有整改，记录全。
7、以身作则，不违章指挥、不违章操作。对发现的各类违章现象负有查禁的责任，同时要予以查处。
8、虚心接受员工提出的问题，杜绝不接受或盲目指挥；
9、发生事故，应立即报告主管领导，按照“四不放过”的原则召开事故分析会，提出整改措施和对责任者的处理意见，并填写事故登记表，严禁隐瞒不报或降低对责任者的处罚标准。
10、必须按规定对单位员工进行培训和新员工上岗教育；
11、严格执行公司安全生产十六项禁令，保证本单位所有人员不违章作业。
三、 安全奖惩：
1、对于全年实现安全目标的按照公司生产现场管理规定和工作说明书进行考核奖励；对于未实现安全目标的按照公司规定进行处罚。
2、每月接受主管领导指派人员对安全生产责任状的落

4