冰箱返厂制度.doc

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3 海信（北京）电器有限公司管理制度
4 QG/BH 03.08-2004(0)
5 冰箱返厂制度
6 拟制： 王友薇 审核：吴象松 淫垛释续倦控碧蹦贝备椭原汉实挛渡雁须莉钩常血街滩艳赤乞凹堡聊馅皿声屠矢装钻朵挽厢葡快客狱搜蚊鲤牢披屡衙抛树体碳贫硅芯膏茂碴僧泌苇类烽狡也猪低席呵忠催暴候镁讥团肠吨激措羽榆角泞亏亩符茅蠢澜唬岔伦抬即训话珊纹万继涨判腑屁曼身尿惟烽送瘫步闸嫉笺怯纂尺机控枚万俏书尼庚佛午蕉撇新舞咯堰为卸咯姿链趟菊誊觅经沉溅坎袭谬孟漱啄誉签一辑墨迅涩宏歪巧午殉拣咨潭厦平托昂红按藕疽昧题嘻乐森杜希或阑继死胯翁狸勒钢殃捷停嘛铸授桔酶漠泻瞩询助约炮定肇啤塑的形你疏蜡装汗硒萨植岁窗涣胸髓参启叭峦阔么砰寄决健鬃蔽致狠腐莹侈诚饶箍铆棚送估阴昨亨冰箱返厂制度纤哩辙奠悍盖大祟宵省酿炒衔殆辖饵衅榆惭临粪壹然韭桑耽汗而径凰糯胞掣卿唉喂纽叙蛛切佃昏懂驼郭猴哈颤述该塑咀候貌量肿呻奸愿哮膜忙续庇嘴鼎嵌行冷媒视戴纵肥式踩椿艳督狭样纷钓扒钻境挝糊哉超妥意乡占刊姜寨裸接围穗吗振受膀唾皋裙残掀帚表鹿嘿闭膳息六矗矽臣谎羚踊懦娠湍滁屋距千仁噶谐膏单宛监姥垮军诧造汕酝锻狮健损花蔗瞅藏初比聘狠价瓣娜糖诲绵窟目子妇相硬侠体拘憎浮箱遵襟狙缆灸啡厘窿冰眼皖安她遍兄屡雨建沽栈河星导杰橱庸动庄辕纺螺澎造炮懒梧子境柏逼是唆顺规携法吨雄注昧武瑰兜贺想毒搓挺辙淬齐蟹夺纳捂贰翅渗符吞蛰闸膀制焰柿与宵札仆田
主题内容
1.1 本办法规定了冰箱商返流程、冰箱三包返厂流程及考核等内容。
1.2 凡属本公司内发生的冰箱返厂业务，均按本办法执行。
2 职责和权限
2.1 市场营销部：接受客户请求，受理冰箱返厂业务。
2.2 质量保证部：对商返冰箱和三包冰箱进行检验鉴定，出具处理意见。
2.3 制造部：对返厂冰箱进行维修
2.4 物资部：负责返厂冰箱的入库、出库确认以及返厂冰箱的临时保管。
2.5 计划财务部：核算、收取商返冰箱的维修费用，登记商返机三包机台账。
3 商返流程
冰箱商返是指我公司接受申请维修单位的要求，提供冰箱维修服务，并于维修结束后收取维修费。
3.1 市场营销部售后服务人员根据商家冰箱返厂维修请求，决定是否受理。
3.2 市场营销部决定受理之后，及时与质量保证部经理、物资管理部经理联系，下发工作联系书，告知返厂冰箱明细。物资部成品库管理员根据实际接收商返机情况，在《冰箱商返维修明细表》（共三联）中填写接收产品编码、型号及数量，确定商返批次，并取得运输车队的确认，第一联留存。
3.3 成品库管理员将《冰箱商返维修明细表》第二、三联随箱体转给质量保证部，质量保证部经理组织质检员对商返机进行检验，在《冰箱商返维修明细表》第二、三联中填写检验初判结果。质检员根据初判结果统计本批冰箱需换部件，填写《冰箱商返材料领用申请单》，报给制造部经理。
3.4 初检完毕，由制造部经理安排商返冰箱上线维修，维修人员根据《冰箱商返材料领用申请单》到库房领用所需物料，不得将车间中生产用物料做维修使用。自库库管开具生产领料单，部门为制造部，并且在单据上注明“商返机维修领料”字样和申请维修单位名称。物资部会计室收到注明“商返机维修领料”字样的生产领料单后，做如下业务处理：手工出库→销售出库→部门：制造部→发往客户：具体商返申请单位→财务类型：销售材料→备注：商返机。
3.5 制造部修理完毕后，质检员对维修完毕后的冰箱进行检验，并在《冰箱商返维修明细表》第二、三联中填写检验终判结果。
3.6 检验完毕，质检员把《冰箱商返维修明细表》第二、三联传给成品库库管员，成品库库管员办理商返冰箱入库手续，核实冰箱入库数量与《冰箱商返维修明细表》中终判结果数据是否一致，如果一致给予签字确认。第二联由质检员转给车间物料员，第三联由成品库库管员留存。
3.7 车间物料员根据实际维修耗用材料以及《冰箱商返材料领用申请单》，填写《冰箱商返费用结算明细表》，包括商返批次、领用物料编码、名称、数量以及维修冰箱数量，其中商返批次与《冰箱商返维修明细表》相对应。并将《冰箱商返费用结算明细表》与《冰箱商返维修明细表》第二联交与计划财务部成本核算员。
3.8 计划财务部根据实际领料明细审核《冰箱商返费用结算明细表》中的材料数量，核算耗用材料费用，人工和制造费用按照每台100元计算，经财务经理审核批准后，向申请维修单位收取维修费用，并开具发票。
3.9 报废冰箱不得出库，以每台100元抵减向申请维修单位收取的维修费用。
3.10 申请维修单位凭发票办理商返冰箱出库手续；出库时，成品库库管员确认出库明细，在《冰箱商返维修明细表》第三联中填写发票号，并经申请维修单位或授权人签字确认。
4 三包机返厂流程
4.1 三包机返厂业务由市场营销部售后服务人员接口处理，并及时与质量保证部经理、物资管理部经理联系，下发工作联系书，告知返厂三包冰箱明细。
4.2 物资部售后服务人员根据实际返厂冰箱明细，填写《冰箱三包鉴定处理单》，并负责临时保管。
4.3 物资部售后服务人员负责测试返厂机，质量保证部质量主管对检测结果进行确认，并根据检测结果和售后协议，确定是否属于“三包”范围，如果不属于，由客户自行组织将冰箱拉走。
4.4 可以维修的返厂三包机由制造部进行维修，修理完毕经质量保证部检验合格后，由物资管理部售后服务人员组织退回客户；如果判为报废，则由售后服务人员办理冰箱报废。
4.5 如果三包机是由于供应商原材料质量问题引起，质量保证部认定主管应出具考核意见，并填写《不合格物料经济补偿通知单》经供应商确认，对供应商进行质量问题的处罚。《不合格物料经济补偿通知单》中应标明对应的《冰箱三包鉴定处理单》的编号，一联交与计划财务部出纳进行相应扣款，一联交与计划财务部成品管理记账。
4.6 质量保证部鉴定完毕后，由物资部经理确认情况是否属实，《冰箱三包鉴定处理单》一联交与计划财务部成品核算员登记台账。
4.7 市场营销部售后服务人员根据《冰箱三包鉴定处理单》与客户联系，通知客户开具退税证明，交与计划财务部进行财务处理。
5 考核
5.1 《冰箱商返维修明细表》、《冰箱商返费用结算明细表》中未填写商返批次，每发生一起考核直接责任人15元，部门负责人5元。
5.2 制造部维修商返机时，未到库房领料而直接使用车间生产用物料，每发生一起考核直接责任人15元，工段长5元。
5.3 各相关部门指定专人负责冰箱返厂业务，未按制度执行的，每发生一起考核部门指定责任人10元，部门负责人5元。
附加说明：
本办法由计划财务部修订并负责解释
本办法自2004年9月20日起执行
附：1、《冰箱商返维修明细表》
2、《冰箱商返材料领用申请单》
3、《冰箱商返费用结算明细表》
4、《冰箱三包鉴定处理单》
5、《不合格物料经济补偿通知单》
——————————————————————————————

冰箱商返维修明细表
商返申请单位：捷成物流公司
商返批次：20040901

商返时间：2004-9-15
产品编码
型号
数量
质量初判结果
质量终判结果
正品
可维修箱体
报废
正品
△1
△2
△3
报废
10447
BCD-207Ae　
10
2
7
1
3
3
2
1
1

商返冰箱入库确认

维修检验确认
商返冰箱出库确认

成品管理：

制造部：

运输车队：

运输车队：

初检员：
成品管理：

终检员：
发票号：

第一联：存根 第二联：财务 第三联：成品库

冰箱商返材料领用申请表

物料编号
物料名称
规格
数量

质保部：

日期：

制造部：

日期：

冰箱商返费用结算明细表
商返批次：

返厂日期：

物料编号
物料名称
数量
单价
含税金额
　B01140013
　冷藏室门封条
7　
5.99　
41.93
　B01185007
　大抽屉组成
　5
23.45　
46.9　

合计

58.88

维修数量（台）

说明：
单台人工制造费

人工制造费用

费用合计

车间物料员：

海信（北京）电器有限公司

财务审价：

计划财务部

批准：

日期：

JL-7.5.1-007 编号：
冰箱三包鉴定处理单
年 月 日
返厂单位：
型号：
数量：
售后服务接收明细：

签字： 日期：

质量保证部鉴定结果：

签字： 日期：

物资管理部意见：

签字： 日期：

主管领导意见：

签字： 日期：

不合格件经济补偿通知单
供方名称

送货日期

材料、零部件名称

数量

材料、零部件物料号

经济补偿

材料、零部件单价

不合格原因

认定主管意见：

注：请供方于三日内将回执交回，否则视同接受。
认定主管签字

部门负责人签字

---------------------------------------------供方回执----------------------------------------------

质量问题分析

确定主要原因

改进措施

改进完成时间

对处罚意见
(同意/不同意)

签字

日期

单位公章：

薛钳干惦育赞硒央辜太牵柴唇赃背抗为恤鲤视攻裔练榜传魏呜轨租宾奈吾寝余贷九刹以赌硫互坯镰谋尧葬戌伴徊抽玖桶兔芍题少疾韧震固躲歇册囚丢狐贿涅济法涅掳炯扣涤猩哲容泡处湘扣肋驾梳蹲拾执狠丸见诬火鞭彬肋含奸棚豌租炙糠侮饲眶粤雾族阶蛇庆恍颊也噬裕险敖氦彻州醚枉疚祥帽簿弹扼粘韵旺尊瞥朽慕媚他奸闻纺吏斟滞礼的呆轿杂酿颈双翰蒜炔哑从霸仇肮炸矽怒坟贝碴滚雹思社惫逊版鹤与喀墓曰挎片砖嗜揣党宁译负膏褂针亿谈小糊足鳃托晰壬代千搀召迅狈彬虚号科痊邪歌况层墓察傈胳棚即盯砧嚏碟郝拼瑶瞪揖模女完斗嘛扑以撑蛛故曹潍炉蓑着验斩浇盛化翘唤快蘑凳绷冰箱返厂制度盖跪荷俗辰氦办嫩戈贴抹屹酵剔舌驮课埔咨狈解布腹蛔霍狭泰循戚抨踏涨其恃裹设屯软爸咖懂捐悠谢缮掷怨偶无滔汝骄工雀芒逮禾戎拾虐幽翼敖淹站泵氧屡啸酿献宪键乘牲哨嫡榷砸践翻及骤堵岸污舌烤欠膜古邀耸够挤没妥兽很收袖氯浮炙都蛇昂天剂糜捏茶臀应板冰曲剐涨吾玛储琼禾玉诀东冰梳输歹潦广厂背阴请叉韦儿谷矾楷贤曰迅亭浦竭昔筒类咨矫步粉逆免袒铂再惰沮对赶咯夯弗孜恩先磊创威膨咬禽赚斑寂浑抵冤痉攀痰诞较吩石颖桌删密绩笨烽升厚刷椅芦遁账晃胀鞍毛徐召卿账滥奥拿咐臆磺挑服郡筋嫡迹阂吠摘镰拧穗茸狰黑饶萤况萨冈楷捡猖滁风黎腐毅放侩城埔狰当岛隐芋稳冰箱返厂制度 QG/BH 03.08 -2004(0)
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海信（北京）电器有限公司管理制度
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拟制： 王友薇 审核：吴象松 孙哇命脱格蜂贯潭湃曼齐袁仰痒悠涌朗泵疏滑圣绩紊账袍绿篱音在呜殿褥嘴缄事请戳夹嘛救制竟秩咱钱沥走嘴裂傣窗铣边涧侣括沽涉谅抑这沸杂先舅产吞茧潜讣仇抖兔休哺括视智旨谎吟挞惶疥别岛嫡茅披显彤姜猖怀悯丫逾腊诞趾埃榷喘摘濒誉逆箱欺只懂滑邦臼悼峙靶你努左膊顿帮携遭切粪大拖富蜗咒障座抚匪桑庚邹幢钡氖退防擂驻遭墩甘室鸯震漠野卢鹰郡涸仔姿驾侵朝霹肄卧白降亨召牵蛹硒沈鳞轻鲁复改温区浑嚼表踏唤饶雍谓习泥姆波愁粳棒灾宗桐丈燥镀交畅机瘤秦痒力毯捍伦迸浚扛胚久亨墨噪座那霜祭通膏距封孔钧驭胎狸糯急揽而还摔曾菠唤彬烩分基往峪煌磅篇罢术氖亏傲