内外部环境和相关方要求识别控制程序.doc
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1、 内外部环境和相关方要求识别控制程序1 目的 识别公司质量/环境管理体系存在的,会影响到体系管理内外部环境因素和相关方要求。2 范围 本程序适用于在公司质量/环境管理体系活动中,识别内外部存在的机会和风险,及应对措施的建立和评价过程。3 职责3.1总经理:负责内外部环境和相关方要求管理所需资源的提供。3.2 管理者代表:负责组织落实内外部环境和相关方要求的定期识别和评审。3.3各部门:负责参与内外部环境和相关方要求识别和评审;4定义4.1内部环境:企业内部环境,例如组织使命、资源、内部管理、内部绩效等。4.2外部环境:例如法律、技术、竞争、市场、文化、社会和经济环境有关的因素等。4.3相关方:
2、人或组织,能影响组织的某个决策或活动,或被其影响,及认为自身会被其影响。如:客户、外部供方、行业组织等。5程序5.1 公司内外部环境因素和相关方要求的识别对象5.1.1 在分析外部环境因素对公司质量/环境体系的影响时:可考虑:a. 宏观经济因素:如汇率、国家经济、CPI指数、信贷;b. 市场竞争因素:如市场占有率、可替代产品、行业标杆企业状况、顾客趋势等;c. 社会因素:如本地就业数据、教育水平、工作时间、假期等;d. 政治因素:如政治稳定性、本地基础设施、政府公共服务等;e. 法规因素:如产品法规、有害物质法规、劳工法规等;f. 技术因素:如新科技、新技术、新材料、专利有效期等 ;5.1.2
3、 在分析内部环境因素对公司质量/环境体系的影响时:可考虑:a. 公司使命:如愿景、目标、义务;b. 公司资源:如:财务、人力、环境、基础设施、知识储备;c. 公司管理:如组织架构、决策过程;d. 公司运营绩效:产品先进性、生产交付能力、体系能力、客户评价、质量管理绩效、合规性等。5.1.3 在分析相关方要求时,可考虑:a. 顾客;b.外部供方;c.内部员工;d.最终消费者;e. 监管机构;f.社会团体;g.行业机构等。5.2 公司内外部环境因素和相关方要求的识别过程5.2.1 在建立质量/环境管理体系时,管理者代表要组织各部门负责人进行一次涉及公司的识别过程,总经理应参与识别。5.2.2 以后
4、每年应进行一次例行的识别和评审,以监视和评审这些因素和要求的适用性、公司对应措施的有效性及变化。5.2.3 内外部环境因素的识别结果记录在公司内外部环境识别与控制表中。5.2.4 相关方要求的识别结果记录在公司相关方要求识别与控制表中。5.3 内外部环境因素和相关方要求的识别结果的运用5.3.1 在确定公司/环境管理体系过程及范围时,应考虑识别的结果的运用。5.3.2 可采取SWOT分析的方法来分析和运用识别的结果,并将其纳入/环境管理体系中,具体参见公司内外环境识别与控制表。6、相关文件无7、相关记录7.1公司内外环境识别与控制表7.2公司相关方要求识别与控制表 3、通过活动,使学生养成博览
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- 外部环境 相关 要求 识别 控制程序
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