仓库物资出库管理制度.doc
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4、的物资出库工作,保证各类物资快速、准确地出库,及时投入使用或进入市场,特制定本办法。第2条 凡本公司仓储物资的出库工作,均按本办法的相关规定执行。第2章 出库前准备第3条 物资经多次装卸、堆码、翻仓和拆检,会使部分包装受损,不符合运输的要求。因此,出库工作人员必须视情况事先进行整理,加固或改换包装。第4条 根据物资的特性及实际使用要求,有些物资需要拆零后出库。因此,出库工作人员要事先做好准备,备足零散物资,避免因临时拆零而延误发货时间。第5条 对于需要拼箱的物资,出库工作人员应做好挑选、分类、整理和配套准备工作。第6条 对于需要装箱、拼箱或改装的物资,出库工作人员应根据物资的性质和运输的要求,
5、准备各种包装材料、相应的衬垫物,以及刷写包装标志的用具、标签、颜料和钉箱、打包等工具。第7条 物资出库前,应留出必要的理货场地,并准备必要的装卸搬运设备,以方便运输人员的提货发运或装箱送箱,加快发送速度。第8条 出库凭证的准备。1物资的出库,一律凭盖有财务专用章和有关部门签章的“领料表”(一式四联,一联存领用部门,一联交财务部,一联交仓库作为出库依据,一联交统计)。2仓库出库主管在发货时,根据“领料表”填写“物资出库单”。第3章 物资出库作业程序第9条 核对出库凭证1物资出库,必须有正式的出库凭证。此类凭证均应由使用部门主管人员、仓储部经理签章。2出库凭证应包括的内容如下。(1)经物资领用部门
6、主管签名的“物资领用单”。(2)经仓储部经理签章的“物资出库单”。(3)物资检验合格报告书、合格证等。3出库工作人员接到“物资领用单”后,要认真核对物资的编号、规格、品名、数量有无差错和涂改,有关部门的签章是否齐全。4审核无误后,出库管理人员按照“物资出库单”上所列的物资品名、规格、数量与仓库账目,再做全面核对。第10条 备货出库凭证经复核无误后,出库工作人员按其所列的项目内容和凭证上的批注,与编号货位进行对货,核实后核销物资明细卡上的存量,按规定的批次备货。1销卡,物资出库时,应先销卡、后付货。2理单,根据物资的货位,按“物资领用单”的编号顺序排列,以便迅速找对货位,及时出库。3核对,按照货
7、位找到相应的物资后,出库工作人员要“以表对卡,以卡对货”,进行单、卡、货核对。4点数,出库工作人员要仔细点清物资出库的数量,防止差错。5签单,应付物资付讫后,出库工作人员逐笔在出库凭证上签名。第11条 理货1核对出库工作人员、领料员根据物资场地的大小、运输车辆到库的班次,对到场物资按照车辆配载。领料部门编配分堆,然后对场地分堆的物资进行单货核对,核对工作必须逐车、逐批地进行,以确保单货数量、品名、唛头、去向等完全相符。2标识为方便收货方的收转,理货员必须在应发物资的外包装上标识收货方的简称。标识应在物资外包装的两侧,字迹应清楚,不错不漏。采用旧包装时,必须刷除原有的标识。如系粘贴标签,必须粘贴
8、牢固。第12条 复核查对1出库复核人员按照出库凭证,对出库物资的品名、规格、数量进行再次核对,以保证物资出库的准确性。2复核查对的具体内容。(1)怕震怕潮的物资,衬垫是否稳妥,密封是否严密。(2)每件包装是否有装箱单,装箱单上所列各项目是否和实物、凭证等相符。(3)领料部门、箱号、危险品或防震防潮等标志是否正确、明显。(4)是否便于装卸搬运作业,能否保证物资在运输装卸中不致破损。3复核查对的结果处理。如经反复核对确实不符时,应立即进行调换,并将错备物资上所刷的标记除掉,退回原库房。退回后,再次复核结余物资的数量或重量是否与保管账目、物资保管卡片的结余数目相符,若发现不符应立即查明原因,及时更正
9、。第13条 交接清点1出库物资复核无误后,再把物资交给领料人清点,办清交接手续。2车辆到库装载待运物资时,出库工作人员、领料员要亲自在现场监督装载全过程。实际装车件数必须共同点交清楚。第14条 经点交清楚的物资发运后,该物资出库工作即告结束,出库工作人员应做好清理工作,及时核销物资明细卡,调整货位上的吊牌,以保持物资的账、卡、物一致,及时、准确地反映物资进出、存取的动态。第4章 特别注意事项第15条 物资出库,必须按出库凭证办理,不得凭白条出库。第16条 物资出库时,必须经复核员复核,复核员根据“物资出库单”仔细检验库别、签章、品名、产地、规格、数量是否清楚,发现问题及时与有关部门联系,妥善解
10、决。第17条 验单合格后,先销账后出库。第18条 物资出库时,必须以单对账、以账对卡、以卡对物。第19条 物资出库时,出库工作人员要仔细清点出库数量,做到“人不离垛、件件过目、动碰复核、监搬监运”,对搬运不符合要求的动作要及时纠正,防止物资损坏。第20条 物资出库时,要严把“货票审核关”、“动碰制度关”、“加盖货已付讫章关”。第21条 在下列情况下,出库工作人员可以拒付物资。1白条出库,任何人开的白条都不能视同物资出库凭证。2物资出库凭证字迹不清,单货型号不符或涂改。3领料人与物资出库凭证所列部门不符。4“物资领用单”盖章不全。第5章 附则第22条 本办法由仓储部制定,其解释权、修改权归仓储部
11、所有。第23条 本办法自核准颁布之日起执行。编制人员审核人员批准人员编制日期审核日期批准日期二、物料发放管理细则以下是某公司物料发放管理细则,供读者参考。制度名称物料发放管理细则编 号执行部门第1条 目的为规范公司的物料发放工作,保证物料及时、准确的发放,特制定本细则。第2条 适用范围本细则适用于本公司原辅材料、半成品、产成品的发放出库工作。第3条 职责1仓储部出库专员具体负责物料的发放工作。2质量检验现场监控员负责对物料发放过程进行监控。第4条 发放物料前的准备1出库管理人员接到物料使用部门开立的“领料单”或“提货单”后,先核对单据中的各栏目是否填写清楚、完整,再核实“领料单”或“提货单”是
12、否经相关部门的主管人员确认(生产用原、辅、包装材料需经质量验收现场监控员确认)。2审核需发物料的品名、规格、批号、检验报告书等是否与“领料单”或“提货单”中的项目相符。第5条 物料发放原则1未经检验合格的物料不得发放。2已到有效期的物料不得发放。3物料发放按“先进先出”的原则进行。4同批物料中贴有“取样验证”的最后发放。5上批退料先发(优先于复验合格的物料)。6复验合格的物料先发放。7接近有效期限的物料先发放。8领料手续不全的物料不得发放。第6条 物料发放程序1出库专员核对出库凭证、领料单等。2出库专员按“领料单”或“提货单”上指定的品种、数量备货,备货时注意检查外包装是否整洁完好,文字内容是
13、否正确、清晰,是否贴有产品合格证,是否在有效期内等。3出库专员复核查对物料的数量、型号等是否准确。4出库专员检查无误,交领料员复核后,两人均在“领料单”或“提货单”上签字认可。5出库专员及时填写“物料发货记录”。6出库专员发货完毕,清洁发料现场,并进行在库物料的清点。7出库专员如实填写“物料分类账”和货位卡,及时结账销卡。第7条 定额发放1生产部会同仓储部,根据通过总经理审批的生产计划和消耗定额,按物料的名称、品种和批别,确定发料定额。2发料定额确定后通知领料部门、车间、仓储部、仓库以及财务部等相关部门。3领料单位通过定额发料单领取限额发放的物料。第8条 本细则经主管副总审批通过后颁布执行。编
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