所得税减免备案流程说明.doc
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4、人提供的资料在税收征管系统(ctais)进行所得税备案操作。2. 上门申报流程:说明:1) 纳税人在国税大厅进行所得税季度申报。2) 国税大厅人员首先在税收征管系统(ctais)中进行申报。申报完成后在综合数据应用平台功能:所得税管理企业所得税优惠项目明细表中填写季度明细表中纳税人相关减免数据。3. 网上申报流程:说明:1) 纳税人可直接在网上申报客户端进行季度所得税申报。2) 网上客户端需要填写企业所得税优惠项目明细表,才能申报相关所得税优惠数据。3) 所得数季度申报主表与明细表对应关系如下:明细表第1行=季度申报表(A类)第7行“本期金额”列,明细表第45行=季度申报表(A类)第12行“本
5、期金额”列;二、 年度所得税申报流程1. 备案流程:说明:1) 纳税人在申报前带上减免资料去主管税务机关进行所得税备案。2) 大厅人员根据纳税人提供的资料在税收征管系统(ctais)进行所得税备案操作。3) 征管系统备案完成后需在综合数据应用平台功能:所得税管理企业所得税优惠项目登记表中进行登记备案,否则纳税人不能在网上申报进行所得税年报。2. 上门申报流程:说明:1) 纳税人在国税大厅进行所得税年度申报。2) 国税大厅人员首先在税收征管系统(ctais)中进行申报。申报完成后在综合数据应用平台功能:所得税管理企业所得税优惠项目明细表中填写年度明细表中纳税人相关减免数据。3. 网上申报流程:说
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