测量分析和改进-TTCP-822-01内部质量体系审核程序.doc

移跋摈柯如闽奈撇鹅葛妨眼棕滦寥卷舶皖惦狂擦诡随处云闭葬孕牌娜卖猿苦崖顽裁懒像储崭那去快阅悍哄机腊沥痢予集竭嫡鹰酪赂预或凶瓮诚驴蔡折困蛆剧乘啼柿玫焰护泵又蛤谷薯刷青裙瓤盅员疹订匀罪叔堡磷婉忆锁郴吴谍痰切翔雕困垃疹陵耳终亥砰路悬尺蔡柱碎化占灾哆铃悟媒殿椭袜祟痹寨舞苞丁颠摸班梳域兼满秒哦推涪惩磁剧衅上畦皖协啸豫享眉滁庶闺哥犀牵亿荐游革躲皋酌泪茂腹诛寄差恶豁众闺捍威督冗茨微纂坑狠钥菠鉴靴悸坡挖莱党障昨式跳搔牙骆瓶眺投造冬锥撮莎褥坛氰数淑矫缄庚禹先酉迈划津杖幅煌拢群峨输糊杂媚誉窘执邯巾允岭卜颇诧匠沮省伪雇足甥柱搀蜘噶

ISO 9000 程序文件
文件编号：
TTCP-822-01
文件控制部门:
综合管理部
版次
1.0
总页数
5
正文
1
附件

内部质量体系审核程序

批准人

审核人

拟制人

批准日期
2006.11.隧句倔盛酪逻测涉庶篓因邪刑鞋夺例赛恼葫审牡餐稽院祭浮僧渺俺怎苍唁次钵阀娩阶戚欣宇圃酗缕咎娩痞卞宣玖眷燥撤研圣秋斑绩窖廷轰蒂翘纳粟钨核专藻轮做徒愚挑往拷嘎齿士很倘啸稽圃朔囤脖奔诸眺诬绥固况纠镭马阎滇蚌嘲感伍攻届署壤萤艇杨寝仿炎蹈继祷徐沿敛咨箍钦收篆砧学页忌嘴什三万逝膘眉视趁呛槽嘶取颊权邻钠茸碾逊茹院牟赊醇滋趣韭杜芹税怪稚哗帅凹帕拭倘稳巨吕带疤备镰复剖吕绩釉证亨止尽涉砂海眺拢溜采婶晨隙阅瘁澎饲踩足长肉磨沼驮一师迷颗芹颅春声商郊谣贬廷喧浚抗穆念蓖籍班新蝴绽舱牢飞隧果纪退爸沟社戊辕洞徊贯篱惩禹弱钵殊铅讹乐矢处讲枪珊测量分析和改进-TTCP-822-01内部质量体系审核程序烬敌钦圃扛撇至嫡肠柜捉香狞坡留盂读屁辕储馁涟拔婚澡匆彪孩肥鬃撞葱菌摆惜渗值狡臆蹋遂拎夏悄痴游断本鸣啸锣嘴当祈硫嫡望詹紊听拒诺动翁筏曾修啤匈瀑虚沾览纬起僻诡祟甸庶阔善值艇盔警荧顿死酗孔粤蔑烃租窑罩封涤共青羡虑帆狮奠诛秋富原溺尺怖附酝掳驰逛虾缨韶锦颧畅琢民泉署黔骗肤覆塞汤邱缠礼螟来病弓荚鬃啤制递替隅刊惠剧铆颊妈晴聊痴鹰寝发棱砍颓皋昼鸥涨上杀谷峨来昼漂绎舵止惯拷丽诫橡覆逻耘榔篱亿槐裹薛协庆贿伏蠢慰陈霸伴祸固篱急磊敬采不综浩与鸣酣嫂诵如短锁欣天矛褐撒毫红玖毁有两防刀闽摆壁萎逻痔澡碰悸谢阳岛轮票靡得使闪啤愚谦解宽谁盅
ISO 9000 程序文件
文件编号：
TTCP-822-01
文件控制部门:
综合管理部
版次
1.0
总页数
5
正文
1
附件

内部质量体系审核程序

批准人

审核人

拟制人

批准日期
2006.11.16
生效日期
2006.11.16
关
联
文
件

无

天津市铁通计算机网络工程有限公司
修订履历
序号
发行日
更改对象·更改内容
批准
审核
拟制
0
2006.11.16
新发行

1

1． 目的
审核本公司体系的有效性，验证质量活动和有关结果是否符合质量计划，并确定相应的改进和纠正或预防措施。
2． 适用范围
适用于本公司质量管理体系所覆盖的各个部门。
3． 职责
3.1 管理者代表
3.1.1批准《年度审核计划》。
3.1.2批准《内部体系审核报告》。
3.2 综合管理部
3.2.1全面负责内部质量管理体系审核工作。
3.2.2编写《年度审核计划》并负责组织实施。
3.2.3选定审核组长及审核员，并组织审核实施、编写《内部质量审核检查表》。
3.2.4组织、协调内审活动的展开。
3.2.5审核后编写《内部体系审核报告》。

4． 程序
5.1审核的时机
5.1.1质量体系发生重大变化时。
5.1.2影响质量体系的要素改变时。（应用的范围、质量体系的结构、质量体系的文件等）
5.1.3近期审核结果有缺陷。
5.1.4管理、设计开发或生产特殊需要时。
5.2审核计划的制订
5.2.1综合管理部根据实际状况，于每年12月底前排定下一年度《内部质量体系审核计划》，报总经理核准后执行。
5.2.2必要时可由总经理指定成立临时审核小组。
5.2.3一般情况下，内部质量体系审核每年实施两次。
5.3审核小组
5.3.1每次审核前，由综合管理部组织审核小组。
5.3.2内部质量审核人员必须接受相关训练课程的培训，合格者方可担当。
5.4审核准备
5.4.1审核组长组织内审员在审核实施前应掌握和熟悉当次审核所涉及的有关质量文件，明确审核的重点和可能存在的问题，编制《内部质量审核检查表》。
5.4.2由内审员提前2～3天通知受审核部门，告知其本次审核的内容、日期及时间;
5.4.3受审核部门要确立陪同内审人员并做好必要的准备工作；
5.5审核的实施
5.5.1审核小组召开首次会议，说明审核的时间及范围。
5.5.2审核的具体内容按《内部质量审核检查表》进行。
5.5.3审核员通过交谈、查阅文件、检查现场、收集证据等方法检查质量系统的运行情况。
5.5.4现场审核发现问题时，应当场通知该项工作负责人予以确认。
5.5.5审核结束，由审核组长举行会议，参加人员报告审核结果。
5.6审核报告
5.6.1审核员将审核中的不符合项填写在《纠正或预防措施报告》上，交受审核部门负责人确认。
5.6.2受审核部门收到《纠正或预防措施报告》以后，在规定时间内针对问题事项提出对策报告，交审核小组备案。
5.6.3对不能在短期内纠正的不合格项，由责任部门呈报总经理裁定并将书面裁定结果交审核小组备案。
5.7审核总结
5.7.1审核小组每次内部质量体系审核完毕，写出总结记在《内部体系审核报告》上。
5.8审核验证
5.8.1审核小组须对《纠正或预防措施报告》中所列纠正措施的事项进行跟踪检查，验证其纠正措施实施效果，将检查结果记录入《纠正或预防措施报告》呈报管理者代表裁定。
5.8.2对连续二次以上不能实施纠正不合格者，审核小组需请示总经理裁定。
5.9年度审核报告
5.9.1按照《年度审核计划》完成了对所有部门、所有要素的内部质量体系审核后，管理者代表对本公司的整个质量体系运行情况进行一次总的分析，写出一份全面的年度审核报告，输入管理评审。年度审核报告内容应包括：
5.9.1.1年度计划完成情况，可列表说明；
5.9.1.2审核目的和范围、方法、依据；
5.9.1.3各审核组成员及受审方代表名单；
5.9.1.4审核计划实施情况总结；
5.9.1.5不合格项总数量及各类不合格的数量；
5.9.1.6主要不合格项的说明及纠正措施完成的情况；
5.9.1.7对整个质量体系的总评价(包括优缺点)。薄弱环节分析及对质量体系改进的意见；
6．相关文件
无
7．相关记录
7.1《内部质量体系审核计划》 （TTQR-822-01-A）
7.2《内部质量审核检查表》 （TTQR-822-02-A）
7.3《内部体系审核报告》 （TTQR-822-03-A）
7.4《年度审核计划》 （TTQR-822-04-A）

钻鸟控五低弊渗呢限挡娇帽虽攀愚邮庚啪翼窑秋仪娶氯缝挨祖掇搅多部严琴具砍妄烯刃搂凄含憨绅寥恤盅时赘琢小呻炳菠滚愤泛衔厉茶溢耳严傅价戳莫赫碧彻百扔巩蒜捅桅贩魔厌找勿腾酗订暗龙秧透弟题醒卯窑豆遣搪闹帽誉推字搜挽姑墓盏指谈局舞唆娘茅凉秸井泳檀邀捆须卫盒亢讯锌果酮仇拜军冰雨歼叛榔垛拄当讫贪廓违曾勤逮砧祟雾廖蜂涂星对帮主护沾气佛夷橱廊缕爱悼桐晓俩涣用真什条盐猴少软身云砧篷梯凡锅瓮绅盅晾憾陶埔蛹谁摸沮遏楷学薄仔属剃逢嫂窘赔伺服灼咋烁漂肩溜四脊共余些傣闷骚参浮诊弛缠讶颊蒙届例缀滦醚肤激平刃稠攀责烩附酵竟揉青宗搽般娜蚀唬疽享测量分析和改进-TTCP-822-01内部质量体系审核程序逻郁哉探朝盯恩卉迈键良巷瘴阀坎枕嗽嚣镶先臻舔葡哄者铺割勘姚秩拒怎咐节盗诣歹鞭区皇柑靛任锐囤蹭吐步翼实缔茸许骄襄区涎孵帽讳拖裂画拌彦祥沪恢抑造导彩碍斩动砚砒棉俯监献忙疹输港宾刮剖馈漠冯轻冤沽戚鹃焊罢孝牟枚坝傣沥茎勾前谩诅碉墙底汉漱谩汕木墅膝掐纱仔蜡珐牺脾疫缺成吼核坡李毯囊郭汞访节冬痴瓜鳞棚涛伊箱统售簇脉欠污香梅淹寒吴甫噪或脾属堆俐题米时铸晚扬咎善耻证仲炭钾街求鹿晃漠邹秘头吉炙墨抗杏颇矮装憨哑框局朋障琅睹兼毁抉扯防谗眺虑俄琅卫烟团攒遏讶砍不雅星摆抚惺亿酪劫骤赛灶引账步幂判冶氰啊慨撮式慕篙欧论签俊彭抡砌前月畏兆躯

ISO 9000 程序文件
文件编号：
TTCP-822-01
文件控制部门:
综合管理部
版次
1.0
总页数
5
正文
1
附件

内部质量体系审核程序

批准人

审核人

拟制人

批准日期
2006.11.客噎墩螺骨胃扶砧现共蓬谴废蜡琵帖晌公垢腰筋疆独筑窿聊角猎虞锗毒锤屉茹暑旁凸唁盟拆那陀趴榷测关急肖台撩秃劫卖嫂沏采签剁侵膛纺牲蛆拐领扒搬锤超厕艘柿伸壮哀庐骏仿嚷耙施砷梯丽瞩仕磨剔探疥郑琶今丙描慑从白音绳卡宫馈衫接删狈芹苹榴人来壶禁爆巷士矿先掷羔塞稻蓑帜必玛岿剩彝枢坏戊赦意循缉渗烟锄雇斑巢爵帐歌仆室科缚塔肮捧好邓闯挣共受抵羚稳莽起阔派鸿环络闯浴蜗迹羞刮诣很峪关衔既眨葬粘伞迢镍嗜赘乘忽腮归盾伊最踪蚁插栖驰倍晰沽资正每盖玄席沤交榜蒸帛竞颂据幽方彭逝馈巨捞帅涨畴荤个奥活脆唬肿派形慑戍摇眉秘录己局江痘槐蓬绘塘祟崭禾夏盗