《制度与职责》教案.doc
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4、:收货员的工作制度; 收货员的岗位职责; 收货总则。教学过程一、收货员工作制度1. 1. 收货课每们员工必须认真、负责的态度对待每件入店商品。2. 2. 收货员必须按时将要货计划交电脑室,如收货员延误或课长延误将追究当事人的责任。3. 3. 每一次要货缺货商品应有记录,迅速追踪配送要货,直至到位。4. 4. 收货员必须清楚记录促销活动中用商品作赠品的配送数量,与课长衔接的有关事宜,以便财务统计做帐。5. 5. 收货员收货时必须检查订单是否符合标准:商品编码、条形码、品名、规格、价格、数量、制表人有无遗漏,主管、课长签字方能收货。6. 6. 供应商到货后的订单交收货员核对,内容不清楚的订单拒收。
5、7. 7. 收货员收货时必须核对订单与实物是否相符,抽样检查商品的质量保质期,生产日期等,验收不合格的商品不得入库。8. 8. 收货员验货是在箱上写上编码、价格便于理货员上货。9. 9. 退供应商的退货必须预先整理,先开退货单并封箱保管,以便及时退货。10. 10. 不能退的商品及时通知店长,并提出处理意见,需要报损的商品应按照公司有关规定办理手续。11. 11. 配送中心通知退货商品必须在规定时间退完,否则将追究当事人的责任。12. 12. 所有商品出库一律不准打白纸条,供应商商品出门必须凭退货单,如发现白纸条出库者,将给予相关收货员和门卫罚款处理。13. 13. 装卸人员必须在规定时间内使
6、商品入场到位,严禁工作时“野蛮”装卸,违者每次罚款50元。14. 14. 严禁员工在库房内吸烟。如库内发现烟蒂,将处以50元的罚款。检举他人者奖励50元。15. 15. 收货员不得接受供应商的回扣、红包、请客、礼品等。二、收货员岗位职责1、 1、 负责对订单审核,包括编码、品名、规格型号、价格、数量、相关人签字手续等。确认无误方可收货。2、 2、 严格按订单收货,按不少于30的比例抽查商品品质、保质期、生产日期,验收合格方可入库,不合格拒收。3、 3、 收货后及时将相关人员签字后的订货单交电脑室入库,并对入库单据进行签字。4、 4、 收货及搬运时确保商品安全。5、 5、 协助店面及各理货课做好
7、退货、报损、调拨工作。6、 6、 完成课长指派的其他各项工作。三、收货总则(一) (一) 诚实原则:收货的数据必须是真实的,不是虚假的:收货人员必须是诚实的,不得接受供应商的任何馈赠和索要任何物品、钱财等。(二) (二) 正确原则:收货的数据必须是正确的,与实际的送货相一致。错误的单据必须进行及时纠正。(三) (三) 优先原则:收货执行优先原则,任何时候,生鲜食品比其他类商品优先收货,生鲜类食品中的优先程序是活鲜、冷藏食品、冷冻食品;退货优先原则,即先办理退货后,再进行收货程序;紧急优先原则,卖场已缺货并等待销售的商品,可以考虑优先收货。(四) (四) 区域原则:收货执行严格的区域原则,即未收
8、货、正收货、已收货区域。各个流程中的商品必须在正确的区域内,如未进行收货的商品商品或不符合收货标准的商品必须在未收货区域内存放或处理,正在进行收货的商品只能在正收货区域内,已经完成收货程序的商品才能进入已收货区域。(五) (五) 安全原则:收货部的整个区域执行严格的安全原则,包括叉车的运作、周转仓库的商品存放,收货商品的码放与运输等等都必须遵守安全原则。(六) (六) 当日原则:收货部执行当日原则,即当天的收货、退货必须当天完成确认的工作,不能推迟录入和确认。商品的收货作业流程教案教学目的:学习和掌握收货作业流程和相关规定; 为上岗奠定理论基础。教学对象:新开门店入司收货员教学时间:4课时;教
9、学内容:直送商品的收货作业流程;配送商品的收货作业流程;托运商品的收货作业流程商品调拨流程;大宗业务要货流程;商品报损流程。教学进程收货作业按进货的来源,分为直送收货作业和配送收货作业。因两者进货渠道不同,所以收货作业也不同。直送商品:由供货商直接送货到门店的商品。配送商品:由连锁企业总部配送到门店的商品。一、配送商品的收货作业流程1、 1、 收货作业流程配送商品单货同行到门店后卸货、单据交接电脑室审核配送结算单收货课组织验收单据返回并交财务上柜销售2、 2、 具体操作及规范(1) (1) 配送商品单货同行到门店后进行单据交接:配送司机将“单据周转专用袋”交给门店收货课长,当面清点单据张数和随
10、车其它物品签字确认。收货课根据_店配送单据与商品验收交接单对配送商品清点箱数及零散商品的品名、数量,并对贵重商品(如名酒、名烟、日化精品)100开箱检查,准确无误后在交接单上签字确认,交司机带回。如有不符,在交接单上写明差异,并立即电话通知配送中心,门店和配送中心同时进行核查,任何一方查出结果必须第一时间通知对方。(2) (2) 卸货:货一到门店,收货课应立即组织员工在规定的时间内卸完货,并由配送司机进行监督。卸货时间要求:大车(5吨)卸货时间为90分钟,中等车(2.5-5吨)为60分钟,小车(2.5吨)为45分钟。(3) (3) 电脑室审核配送结算单:收货课将所有配送结算单登记后全部交电脑室
11、,电脑室确认单据数量后立即审核,增加电脑库存,然后将单据如数返还给收货课。(4) (4) 收货课组织验收: 收货课长将审核后的单据分给各商品课长,再由各课理货员按单验货(外包装、数量、商品品质、规格、保质期、单位和条码等); 对于验收不符要求的商品情况,汇总于门店收货课; 收货课将与配送结算单不相符的各种信息统一在24小时内反馈给配送中心办公室,配送办公室在24小时内必须给门店答复,必要时需下门店解决。(5) (5) 单据返回并交财务:验收完成以后,商品课长及时收回所有单据并返还收货课,收货课汇总后交门店财务。(6) (6) 上柜销售:理货员及时补货上柜进行销售。二、直送商品的收货作业流程1、
12、 1、 收货作业流程:供应商携单送货到门店卸货收货课组织验货电脑室入库商品进入卖场入库单签字和分单2、 2、 具体操作及规范(1) (1) 供应商携单送货到门店:供应商送货同时必须携带送货单与我公司商品订货单,订单上必须写上商品的进价。(2) (2) 卸货并出具有效单据:供应商卸货到指定位置并将送货单与订单交收货课,收货课检查订单是否有效(a、订单一次有效;b、订单有效期为7天);确定该供应商是否有退货或有特殊条件限制(主要指合同或财务特别要求的(3) (3) 收货课组织验货:收货课必须严格按公司收货标准收货,即商品质量管理与控制,具体要求如下: 收货课组织收货员、理货员、防损员与供应商共同验
13、货;必须对冷冻冷藏食品、日配品、大宗业务商品等优先验收。 收货员据商品订单检验商品的编码、品名、规格、条形码、等级和包装、商品数量等,正常商品抽检数量不低于30,生鲜与贵重商品100开箱验货,在订单上填写实收数量。注意:对送货量大于订货数量的部分或错送的单品,一律拒收;对于无条形码商品必须要求供应商购买店内码并粘贴后方可进卖场。 在收货员验收和清点数量的同时,理货员严格按商品质量标准进行检验,检查生产日期(不能超过保质期1/3),并核对订单、送货单中特价商品的进价。其中任何一项不合格收货课均可拒收此单品; 验货后,收货员、理货员、防损员在订单上签字确认,单据交收货课。(4) (4) 电脑室入库
14、:收货课将商品订单和送货单交电脑室;电脑操作员检查商品订单和送货单合格后,进行电脑入库操作,否则,拒绝入库;电脑入库时根据商品订单、送货单仔细核对实际收货数量与进价,进价必须按就低不就高的原则,即送货价、订单价、采购协议价中选取价格最低的为入库进价,然后打印入库单,签字后将入库单交收货课。(5) (5) 商品进入卖场:入库单打印出来以后商品方可进入卖场,否则有可能造成前台无法销售。(6) (6) 入库单签字和分单:收货课组织收货员、供应商、理货员在商品入库单签字,对实际收货数量和进价进行最后的确认工作;收货课将商品订货单、商品入库单和送货单交门店财务,财务将商品订货单、送货单、商品入库单的第一
15、联作门店财务凭证,第二联交供应商。注意事项: 当天的订单不能当天入库的,如遇特殊情况需要处长或店长的签字方可直接入库。 如发现订单上的进价有高于采购协议价,应及时通知商品课长,商品课长必须在24小时内与供应商进行沟通后,按采购协议价入库,否则收货课拒收。 收货课必须将电脑入库单逐一进行登记,交给供应商入库单时必须要求其在登记本上签字。三、托运商品收货作业流程1、 1、 收货流程:随配送车送至门店后收货课接收托运单据收货课验收整件数组织商品课验收托运商品(同直送商品)电脑室入库商品进入卖场2、 2、 具体操作及规范随配送车送货到门店:收货课协同司机第一时间对托运商品进行整件点数,核对签收单上所写
16、的整件数,签字确认后,将一联交司机带回。如有数量不符的,在送货单上写明由司机带回。如果收货课未能在司机离店前发现托运短缺情况,托运商品出现的整件数与签收单不符的,配送与供应商概不负责,损失全部由门店承担。收货课组织单品验收:组织商品课人员对托运商品进行开箱验收,如发现数量、品种未按订单要求来货或不符合托运清单里内容,商品课立即与供应商联系予以确认。其它的收货步骤及要求同直送商品的收货。四、商品调拨流程1、调拨流程: 调入门店申请调拨调出方填写手工调拨单调拨双方清点调拨商品并签字电脑室打印调拨单分单凭单提货商品进调入方电脑室输单增加库存财务记帐2、具体操作与规范:调入门店申请调拨:门店由于大宗业
17、务或特殊情况申请调拨,课长或处长联系调拨门店;调出门店填写手工调拨单:根据调入门店的申请,调出门店理货员开具手工调拨单并由课长审核确认后,将单据及商品交收货课。调拨双方清点调拨商品并签字:调入方经手人、调出方收货员、防损员共同验货并在调拨单上签字确认后交电脑室; 电脑室打印调拨单:电脑室生成电脑调出单,冲减门店库存,双方相关人员在电脑单上签字;分单:第一联交调出方门店财务,第二联交调入方;凭单提货商品进调入方:调入方凭签字后的手工及电脑调出单提货出门,并在调入方收货验收后进入卖场;电脑室输单增加库存财务记帐:调入方电脑室凭电脑调出单录入调入单,调入方调拨经手人、调入方收货员和调入方防损员在调入
18、单上签字,财务分单记账;3、调拨原则与规定:(1)除大家电外,门店只有在大宗业务或顾客确定购买的情况下才允许调拨商品,调拨商品不允许退回调出门店。(2)调拨双方门店的信息系统中均有调拨商品的档案且调出方有库存,调拨双方门店在调拨前应予以确认。(3)严禁不经营大家电的门店从经营大家电的门店调拨大家电商品,也不允许采用“先进价购买后再作入库”的方法进行调拨处理;(4)经过营运部协调需调拨的商品,接受方须无条件进行接收。五、大宗业务要货流程1、 1、 直接向配送中心紧急要货流程:(1)、电话查询配送中心库存,同时编制手工要货计划;(2)、将手工要货计划传真或专人送至配送中心,交至相关品类业务员;(3
19、)、品类业务员直接打印预配送单,优先拣货出库。2、 2、 直接向供应商紧急要货流程:(1)、理货员填写手工要货计划由课长签字确认,交至电脑室直接生成订单,同时通知供应商马上送货;(2)、供应商根据订单送货,由收货课人员和商品课人员共同验收,之后直接将订单交电脑室生成入库单。六、商品报损流程1、 1、 报损流程:理货课申请报损收货课填写报损申请单审核打印报损单签字报损商品处理2、 2、 具体操作与规范:(1) (1) 货组填写报损申请单:理货课申请报损,收货课根据实际情况,对已经破损、过期变质等不符合产品质量标准,不能再销售或无退货途径的商品,理解为必须公司自行承担损失的商品,填写商品手工报损申
20、请单,然后报上一级主管部门审批。(2) (2) 审核:根据报损金额的大小由相关主管审核签字,由于审核不严造成公司损失的将对相应主管处以200-500元/次的罚款,并责成其赔偿(追回)损失。权限: 如果报损金额在1000元以下,由门店店长审核签字; 如果报损金额大于1000-2000元,需由营销总监审批。 如果报损金额大于2000元,必须报总经理审批。报损金额1000元以上的必须将报损主要商品产生的原因随盘点结果上报营运部。(3)打印报损单:收货课将已审批的手工报损单交电脑室,电脑室确认单据手续齐全后打印一式两联的电脑报损单交收货课。(4)签字:收货课签字后将电脑报损单(必须附已审批的手工报损单
21、)交门店财务。(5)报损商品处理:收货课汇同财务、防损和门店主管一起在指定地点对报损商品进行处理,其处理分三种情况: 报损无价值的商品在指定地点作报废处理; 报损有残值的商品可作内部折价处理时,必须在收货口外面,由相关人员一起共同处理; 对人为损坏、保管不善导致过期变质造成的商品报损,直接由责任人按商品进价购买。强调:处理残值商品所获得的现金必须统一交门店财务冲减门店损耗费用。即时报损,报损金额将计入每月的盘点损耗中。报损后商品不得再纳入盘点范围。商品的退货流程教案教学目的:学习和掌握商品的退货流程; 熟悉商品退货的相关要求和规定;为上岗奠定理论基础。教学对象:新开门店入司收货员教学时间:1课
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