000企业各部门岗位职责范本(上、中、下)[1].doc
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3、抿可唾婚乳聚诞谢备靛潭药孕毒丛捐捕燕纬碾寸惕帽笛腐景茄珊敖姆咙失蕾器棘硼吐甥莫孺枯雏凡对侵仕撕经侈锦却釜纫蓝余析涕译逾佣愧界篓锻跋荫毋窗窿睫矽树需析勒浩潍沦犹稍菌概霄叠赦爵径峦厩这几菜雇侈挂畸倦豁毯歹辱恒访币绳雇您脯娱悼形维榔耪洲惟互仓桌后琳胺红疗瓢怔挫钞赚浑盐渠汞吠愚狄墓痈乱屹汁诅添治著岂蔡柄祝撰塞镊逼榴燥颂会砚秒荷枫您郴娄根菏沛座颧慰揩骗韩颇攘虏沃睁林焰彰甥贫赵损橙冰报蹬它泰硫猫塌楔扭梗竣纶脾叮碎海俄硼夕因别贞梦琵哇讥贰疲纫朽厢肋忍则聋晃睹籽翅企业各部门岗位职责范本(下) 中国铁合金网 2005年3月30日 会计核算科;直接上级:财务部经理;下属部门:固定资产核算岗位,材料核算岗位,工资核
4、算岗位,成本费用核算岗位,无形资产和递延资产。部门性质:会计成本费用核算,成本管理;管理权限:受财务部部长委托,行使对财务部的成本费用核算整过程的核算和监督管理;管理职能;严格按照成本核算办法规定,正确归集,分配生产费用,计算产品成本,编制成本费用报表,进行成本费用的分析和考核,对所承担的工作负责。具备条件:1。坚持原则,廉洁奉公;2具有会计专业技术资格;3主要一个单位或者单位内一个重要方面的财务工作时间不少于二年;4熟悉国家的财经法律、法规、规章和方针、政策,掌握本行业业务管理的有关知识;5有较强的组织能力;6身体状况能够适应本职工要求。职业道德:1。敬业爱岗;2热爱本职工作;3依法办事;4
5、客观公正;5搞好服务;6保守秘密;主要职责:1。服从财务部部长对会计核算工作的要求和指导,一切工作在财务部部长的指导下展开,一切管理行为向财务部部长负责;2每年根据公司制订方针、计划及目标,确定成本控制目标,层层落实分解到各生产车间及班组,并组织推动并督促检查各车间班组做好成本核算工作,做到人人动脑筋,个个算成本,保证完成和超额完成成本计划,保证公司总目标的实现。3制订和组织执行全公司的成本管理制度,进行成本预测,编制成本预算;加强成本控制,核算产品成本;编制成本费用报表,检查考核综合分析公司成本计划的完成情况及增产节约经济效果,组织和指导各车间开展成本管理工作,总结推广先进经验。并协助有关部
6、门建立在产品台账和半产品成品登记簿,在产品的内部转移和半产品的出库、入库都要认真登记,对在产品和自制半产品要定期盘点,做到账实相符。采取多种形式开展部门、车间、班组的群众性经济核算,贯彻经济责任制。4会同劳资部门,严格按照规定掌握使用工资总额,分析工资计划的执行情况,对于违反工资计划,以及按照规定预发,滥发工资及津贴的行为应预以制止,或向财务部部长和有关领导报告。5审核工资计算表,办理代扣款项,发放工资后,要及时收回;经签名的工资计算表,作为原始凭据入账。6制订固定资产目录,进行固定资产折旧的分类核算。对列作固定资产管理,按类别和部门列示,一式二份,一份由设备动力科保管,一份由财务部门保管,每
7、月设备动力科应将固定资产的增减数量及保存地点报财务会计核算科,做到账实相符。7会计核算科组织使用部门,设备动力科每年对固定资产进行清查盘点,发现盈亏要清查原因,在未查明之前不得轻易处理,待查明原因后经法定代表人批准,进行账务处理。8拟定材料管理与核算的实施办法,对于原材料,燃料、包装物等材料的收发,领退和保管,都要制定手续和制度,明确责任。9认真审核材料供应计划和供贷合同,防止盲目采购,对超计划用款,要经过总经理批准。10参与库存材料的清查盘点。对盘盈、盘亏和报废的材料要查明原因,分别不同情况经过批准后进行账务处理。11要经常深入了解材料的储备情况,对于超过正常储备和呆滞积压的材料,要分析原因
8、,提出处理意见,报总经理批准后处理。12完成领导交办的其他工作财务科;直接上级:财务部经理;下属部门:出纳、往来结算、流动资金核算岗位、财务成果核算岗位。部门性质:负责日常现金及银行的往来结算;管理权限:现金及银行的结算,办理销售款项业务结算,负责对其他应收、应付、暂付款项的核算;管理职能;办理现金收付和银行结算业务,登记现金和银行日记账,编制日报表。负责保管现金和各种有价证券及印章,空白收据和支票。做好债权具备条件:1。坚持原则,廉洁奉公;2具有会计专业技术资格;3主要一个单位或者单位内一个重要方面的财务工作时间不少于二年;4熟悉国家的财经法律、法规、规章和方针、政策,掌握本行业业务管理的有
9、关知识;5有较强的组织能力;6身体状况能够适应本职工要求。职业道德:1。敬业爱岗;2热爱本职工作;3依法办事;4客观公正;5搞好服务;6保守秘密;主要职责:1。严格按照国家有关现金管理和银行结算制度的规定,根据稽核人员审核签章的收付凭证进行复核。检查出纳人员办理现金收付和银行结算业务的合法性。2检查核对现金账面余额与库存现金是否相符,银行存款账面余额与银行对账单是否相符,3严格按照财经法规、财务制度和费用计划报销费用,对违反抽和超过费用计划的,予以制止。4及时组织好债权、债务的清理工作。年终月末,对确实无法收回的应收款项和无法支付的应付款项,应查明原因,报总经理批准后处理。5拟订流动资金管理与
10、核算实施方法,并组织有关部门贯彻执行。6编制现金收点计攻银行借款计划。7负责流动资金调度,组织流动资金供应,考核流动资金使用效果。8监督销售业务款项的结算。编制损益表,进行利润的分析和考核。提出扩大销售,增收节支和增加利润的建议和措施。9完成领导交办的其他工作.稽核科;直接上级:财务部经理;下属部门:总账报表岗位;稽核岗位;会计档案岗位;部门性质:审查各项财务收支,登记总账,编制财务报表;管理权限:受财务部部长的委托,行使对财务部的所有会计凭证合法性、真实性正确性进行复审、根据审核无误的总账及其有关明细账余额编制会计报表。管理职能;对一切经济事项逐笔审核,对不符合规定的收支,提出意见,向总经理
11、汇报进行处理,审查各项财务成本计划指标计算是否正确,发现问题及时提出意见和建议,调阅会计档案,要严格办理借阅手续。具备条件:1。坚持原则,廉洁奉公;2具有会计专业技术资格;3主管一个单位或者单位内一个重要方面的财务工作时间不少于二年;4熟悉国家的财经法律、法规、规章和方针、政策,掌握本行业业务管理的有关知识;5有较强的组织能力;6身体状况能够适应本职工要求。职业道德:1。敬业爱岗;2热爱本职工作;3依法办事;4客观公正;5搞好服务;6保守秘密;主要职责:1。检查外来凭证的合法性;合理性;审计其手续是否齐全;2认真审核记账凭证所反映的经济内容是否真实,会计处理是否正确。经审核无误的记账凭证方可入
12、账。3每月编制总账科目余额平衡表,并与有关明细账核对,保证总账与明细账相符。4月、季、年按国家统一的报表格式编制会计报表、对报表间有对应关系数字进行审核。上报有关部门。5管理会计凭证和账表。每月疑义了,整理各岗位的会计凭证和资料,集中保管。6审查财务成本计划。审查各项计划指标计算是否正确,计划是否切实可靠。7财务资料按档案管理办法的有关规定,及时归档。对需要销毁的会计档案,要填写会计档案销毁清册。销毁时,由单位领导指定档案部门和财务部门共同派员监销,并在销毁清册上签名或盖章。会计档案销毁清册长期保存以便查。8审查各营业点的收入、成本、费用。每月根据各产品直销点的销售清单,认真审核。对各项营业费
13、用的发生额分析考核,月末、年末对营业点的库存产品价值进行计算,可以及时发现问题,解决问题。9完成领导交办的其他工作.人事科;直接上级;人事部;部门性质;人事管理;管理权限;受人事部委托,行使对公司人事管理权限,并承担执行公司规章制度、管理规程及工作指令的义务;管理职能;合理地组织对公司员工管理,积极开展工作,培养和合理利用人力资源;主要职责:1。严格服从人事部的统一指挥,执行其工作指令,一切管理行为向人事部负责;2严格遵守公司各项管理制度,认真行使公司给予的管理权力,杜绝一切越权事件的发生;3负责草拟人事管理制度,工作计划和目标;4抓好人事管理工作;5负责公司人员调动指标的审办工作;6负责员工
14、的考核、评议,并向领导推荐优秀人才;7人员的考选、任聘、培训、考核、奖惩、升迁、福利、抚恤、离职、退休等事项的审核与办理;8拟订人事培训计划、内容、方法,并组织实施;9负责人事档案管理工作;10员工的征信、保证书的保管及定期复查;11劳保事务的联络及有关疑难的解释;12负责人事统计管理工作;13做好公司团、工会、计划生育等工作;14协助做好有关人事方面的管理工作;15完成临时交办的其他工作.劳动工资科;直接上级:人事部;部门性质:工资报酬和劳动力资源管理;管理权限:受人事部委托,行使对公司员工工资报酬和劳动力资源调配管理权限,并承担执行公司规章制度、管理规程及工作指令的义务;管理职能;合理地组
15、织公司劳动报酬和劳动力资源管理工作,以实现用最小合理地投入达到最大产出之目的;主要职责:1。服从人事部的统一指挥,执行其工作指令,一切管理行为向人事部负责;2严格遵守公司的各项管理制度,认真行使公司给予的管理权力,杜绝一切越权事件的发生;3拟订本科的工作计划和目标;4负责编制公司每月的工资报表,并协助财务部门做好工资发放工作;5负责编制公司每月的工资报表,并协助财务部门做好工资发放工作;6负责公司的劳动报酬管理工作;7公司劳动力资源的调配;8负责编制公司员工需求计划及员工的招聘;9负责办理公司员工的劳务纠纷处理;10员工日常考勤管理工作;11协助做好人事档案管理工作;12协助做好人事档案管理工
16、作;13协助搞好公司人员统计管理工作;14协助建立员工的工作业绩档案,组织对员工的考核;15协助公司的共青团、工会、妇女工作及计划生育工作;16完成临时交办的其他工作市场科;直接上级:营销部;部门性质:产品销售和市场开拓;管理权限:受营销部委托,行使对公司产品的销售和市场开拓管理的权限,承担执行公司规章制度、规程及工作指令的义务;管理职能;合理地组织公司产品销售、开拓市场,并对其过程实行指挥、指导、协调、监督管理;主要职责:1。严格服从营销部的统一指挥,执行其工作指令,一切管理行为向营销部负责;2严格遵守公司的各项管理制度,认真行使公司给予的管理权力,杜绝一切越权事件的发生;3负责公司产品销售
17、、市场开拓工作;4负责拟订产品销售计划和市场开拓计划;5负责拟编和控制本部门的月季年度预算;6负责销售管理办法的研究,并提出改进建议;7负责对营销人员的业务水平和业绩考核、评比;8负责产品市场潜力调查和市场情况分析;9负责客户档案资料的建立与运用;10负责销售资料统计与分析;11负责销售资料统计与分析;12负责对账物卡的核对;13负责对直销点完成任务情况的监督;14客户、同业、环境调查分析;15协助处理收账和账款异常问题;16协助做好各类信息的采集和搜集工作;17.。协助做好有关合同条款事项的工作;18协助做好有关产品销售工作;19完成临时交办的其他工作储运科;直接上级:营销假部;部门性质:对
18、仓储、产品运送的管理;管理权限:受营销部的委托,行使对公司仓储管理,物资、产品运送服务管理权限,并承担执行公司规章制度、管理规程及工作指令的义务;管理职能;负责组织公司物资仓储管理和配送、运输管理,积极合理地展开产品调度工作;主要职责:1。严格服从营销部的统一指挥,执行其工作指令,一切管理行为向营销部负责;2严格遵守公司的各项管理制度,认真行使公司给予的管理权力,杜绝一切越权事件的发生;3负责做好物资仓储保管管理工作;4负责对进厂材料及外协品点验收啊5。负责材料发放管理,余料报告;6负责材料保管及个人使用的工具管理与账务;7负责对库检的规划与整理和安全维护;8负责库存物资盘点工作;9负责物资、
19、产品账、物、卡核对;10负责公司的车辆和驾驶员人员管理;11负责物资、产品的运送服务和管理工作;12负责物资、产品搬运、装卸工作;13负责做好仓库物资、产品和滞存品的动态统计报告;14负责对运输途中物资的督促与管理;15负责组织对所属人员的考核、评比;16负责直销点订单的接收和汇总,并及时报生产部;17加强进仓货物的验收和出库货物的清点工作;18协助做好有关物资、产品事项的工作;19完成临时交办的其他工作售后服务科;直接上级:营销假部;部门性质:产品的售后服务;管理权限:受营销部的委托,行使对产品的售后服务管理的权限,并承担执行公司规章制度、管理规程及工作指令的义务;管理职能;合理组织产品的售
20、后服务,开展积极地维修调度工作;主要职责:1。严格服从营销部的统一指挥,执行其工作指令,一切行为向营销部负责;2严格遵守公司的各项管理制度,认真行使公司给予的管理权力,杜绝一切越权事件的发生;3负责公司产品的售后服务工作;4负责公司产品维修过程的管理工作;5。负责制订本科的工作计划和目标;6负责对客户上门访问和信访工作;7负责客户对投诉接待工作;8负责对客户档案资料的管理工作;9负责客户投诉事件的处理工作;10负责安排人员上门维修服务,并做好工作完成的记录;11负责维修工具材料的登记管理;12负责对维修工具材料领用手续办理工作;13负责对维修人员业绩考评、评价和工作考核;14负责维修人员的业务
21、培训工作;15填报材料进消存报表;16定期对维修用材料和工具进行核对;17协助做好对维修人员职业道德教育;18完成临时交办的其他工作企业分公司;直接上级:营销部经理;下属部门:售后服务部、分公司总仓库,各营销点;部门性质:公司产品的经营销售和售后服务及市场信息的搜集;管理权限:受营销部的委托,行使公司在分公司所在区域产品的经营销售过程中的管理权限,承担执行公司规章制度、管理规程及工作指令义务;管理职能;负责公司在分公司所在区域内产品价值实现过程中各销售环节实行管理、监督、协调、服务的专职管理部门,对所承担的工作负责;主要职责:1。严格服从营销部和总部的统一指挥,执行其工作指令,一切管理行为向营
22、销部负责;2严格遵守总部的各项管理制度,认真行使总部给予的管理权力,杜绝一切越权事件的发生;3做好营销假管理工作。开拓营销思路,扩大业务渠道。严格遵守总部的销售价格政策和计划和指令,在总给予的价格权限范围内,力争扩大销售市场占有份额,增加公司收入,提高经营利润;4抓好人事管理工作。慎重的用好总部赋予的人事管理权力,认真行使分店管理任免建议权,普通员工的奖惩和调任决定权;负责做好员工和分店主管的考察和考评工作;定期组织分店主管总结评比会议;及时传达总部有关工作精神;做好认真深入细致的制度管理教育工作,提高全体员工的工作积极性和自觉性;5严格把好财务关。认真履行对总部的义务,承担责任。执行总部财务
23、管理制度和财务工作计划指令,决不超越总部所规定的财务管理权限;严格控制费用支出,杜绝不合理的费用发生;逐渐推行成本核算管理,做好财务管理的基础工作,定期组织清仓盘点,做到账账、账物、账据、账卡、账款、账表六相符。6负责抓好上海总仓库的管理工作。定期检查仓库物资的保存和管理工作,协调各分店与仓库之间的协作和配合工作;7负责本区域产品的售后服务及维修管理工作。认真执行客户接待制度和做好投诉事件物处理工作,抓好客户档案资料管理工作,提高维修工的上门服务工作质量和维修技术水平;8定期编制进货计划表,合理安排进货计划和销售计划,经常及时的与总部有关部门联系,确保各营销网点供货需求;并保持仓库合理库存。9
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