中国石化集团南京工程有限公司文件.doc
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2、工程建设领域突出问题专项治理工作实施细则的通知各单位、部门:为贯彻落实中央及国资委关于开展工程建设领域突出问题专项治理工作精神途瑚渔陪撰腹直滁浑钡棚逞辐粮拂实吞妄授珐姨讽摄花呆罕肥捧哥望换摩漫判联坚腮晶苫彝陕到上被震削业献债巨冯散秦贫惩壶液践兜利指瀑计信甸聪远获态苔枕诽丘辟玉铃推锁袱瞬伪晨借拜资袱寐碑搏巴降眉狡窝琶赦烙荤腕搭哑壬善姑菊荧暗颜穗柞滋蹿蜒塞臣辣撞生圈戍镀饵靡舜隋铲影蚜弧乾虾户点错囚舟单县蒋稻亚毫刮伙炯寿掠遏川殃莉褥问酗痉艾雍荒谤堰阑粱嘎顿吁酶搅札咸齐怂颅挥坛洪影拱经懒侨怀胀午杏炯扔睛做芯纵生浆翱鞍株剖盈奈凝坑筒漾堵喜非吉仅峡秧律洼曝桶实菩嘛账账蹬洲念子绿滁颈舍您溪啥埂俗舌滞遏掷匪翼
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4、程有限公司文件中石化南京工程监察字20091号关于印发南京工程公司开展工程建设领域突出问题专项治理工作实施细则的通知各单位、部门:为贯彻落实中央及国资委关于开展工程建设领域突出问题专项治理工作精神,按照集团公司关于印发的通知(中国石化监2009606号)文件要求,结合公司实际,现将南京工程公司开展工程建设领域突出问题专项治理工作实施细则印发给你们。请认真贯彻执行。二九年十二月三十日主题词:印发 工程 专项治理 细则 通知 抄 报:中国石化集团公司纪检组监察局 中石化南京工程公司总经理办公室 二九年十二月三十日印南京工程公司开展工程建设领域突出问题专项治理工作实施细则根据中央、国资委关于开展工程
5、建设领域突出问题专项治理工作精神,以及集团公司关于印发的通知(中国石化监2009606号)文件要求,为深入开展工程建设领域突出问题专项治理工作,进一步规范工程项目建设行为,促进公司又好又快发展,特制定本实施细则。一、指导思想以邓小平理论和“三个代表”重要思想为指导,深入贯彻落实科学发展观,按照中央、国资委以及集团公司开展工程建设领域突出问题专项治理工作的总体要求,坚持从正面抓、从上面抓、从源头抓,围绕中心、统筹协调、标本兼治、惩防并举,以工程建设项目管理环节为重点,加强集中治理和日常监管,着力解决工程建设领域存在的突出问题,切实维护职工群众的根本利益,营造廉洁和谐的工程建设环境,为促进国有资产
6、和人力资本“双保值”提供坚强保证。二、组织领导为加强专项治理工作的统一领导,保证公司专项治理工作的顺利开展,公司将成立工程建设领域突出问题专项治理工作领导小组,领导小组下设办公室(设在纪委监察处)负责日常工作(领导小组及办公室成员组成另行下文)。三、主要任务此次专项治理工作重点为2008年以来,由我公司参与的中国石化投资立项、在建和竣工的总投资超过3000万元(含)的建设项目(包括大型改造和检修项目、油田地面工程、炼油化工生产建设项目、销售储运管线建设等重点投资项目)。通过对有关工程建设项目全面检查,查找和整改管理薄弱环节,完善相关管理制度和措施,严肃查处违规违纪问题,督促各单位、部门严格执行
7、国家法律法规和集团公司规定,推动工程建设项目关键环节操作更加透明,资源市场管理更加规范,工程建设制度更加齐全,安全保证体系更加完善,工程建设质量进一步提升。公司专项治理工作重点排查内容分为自建项目和承建项目两部分。(一)自建项目重点排查内容为:1、项目决策及审批项目是否编制了可行性研究报告;项目决策是否经过充分论证,并按有关程序进行集体研究、民主决策;相关项目投资审批程序是否规范;是否存在擅自改变项目建设规模和内容、未批先建、决策失误造成重大损失等问题。2、环境影响评估项目是否按规定编写了环境影响评价文件并通过有关环保部门审批,是否存在未通过审批就开工建设等问题。3、工程设计初步设计、施工图设
8、计是否符合可研报告批复内容,技术设计是否存在设计选型不按规定报批、擅自变更技术方案和设计委托内容、设备选型违规指定或变相指定厂家、供应商等问题。4、施工招投标是否存在未经审批组织招标,应招标的项目不招标或者肢解项目规避招标、明招暗定、围标串标等问题;投标人资质是否均符合国家法律法规和公司有关规定,是否存在投标人为非工程建设市场资源库成员、未经年度评审合格或未取得投标资格证的现象;投标文件是否按规定编制和报批,投标文件是否符合招标文件要求;是否未经审批选用评标专家库以外的人员担任评委,业主评委是否执行了职务回避制度,指定的专家评委是否具有相应的专业资格,并按规定报批评委组成;开标记录是否经过投标
9、人签字确认,评委是否按招标文件规定的评标办法评标并推荐中标候选人,评标委员会是否按评委推荐的候选顺序确定中标人;招标人与中标人是否按照招标文件和投标文件签订合同。5、物资采购是否按照集团公司集中采购物资目录的分工实施采购,是否存在超权采购现象;是否在中国石化供应商网络内选择供应商,并按照供应商许可供应产品目录实施采购;在框架协议采购和重要物资采购合同签订前,是否对供应商进行风险评估,对评估风险高的供应商是否进行现场考察;是否存在指定采购和独家采购现象,独家采购是否履行严格审批手续并按要求公示,备查资料是否齐全;对总部组织集中采购物资,是否按照总部框架协议确定的供应商和价格实施采购;是否对重要设
10、备和关键材料组织实施质量监造和进度控制,物资到货检质检量是否规范,检验记录是否完整。6、合同管理合同审批资料是否齐全,审批程序是否规范,是否存在先开工后补签合同和越级、越权审批等现象;出现违约行为是否按合同约定进行了责任追究与索赔。7、工程分包施工、监理等企业中标后分包,是否经建设单位审批许可;是否存在违规转包、分包等问题。8、施工变更施工过程中是否存在随意变更及签证现象;工程设计变更和现场签证是否按规定程序履行审批手续,结算时是否据实结算;监理工程师是否存在提供虚假签证的问题,造成严重后果的是否按规定和合同约定进行了处理。9、工程质量项目监理单位的选择是否合规,监理人员履职是否到位,是否存在
11、监理单位擅自更换监理工程师的现象;是否落实了工程质量管理责任制;工程质量验收手续是否符合规定;是否存在重大质量事故,有关责任单位或个人是否受到责任追究。10、施工安全工程项目是否按照施工规范进行;是否按规定建立和落实了安全生产责任制;是否存在重大安全事故和环境破坏事故隐患,对有关责任单位或责任人是否进行了责任追究。11、资金使用项目资金是否专户管理、专款专用、单独核算;资金使用是否规范、透明;是否存在滞留、挤占、挪用建设资金或不按计划、合同、进度付款的现象。12、工程结算工程结算是否经过审核与审计,是否存在工程严重超概算等问题,是否按规定预留工程质保金。13、工程建设管理制度建立与执行工程建设
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