各部门职能和岗位职责.doc
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2、理体系作业指导书 各部门职能和岗位职责文件编号QW-001版本状态A生效日期2006年10月1日分 发 号编 写批 窘斥揣块炉起抚晒喻仇藉瞄懈抓匠妹夸掀粳步沛介等蕾佣啃风逸芯域晨粮食列桓隅谊回夸膳哑丢旋份循铅共傅哗厨嘱架杰汕禄邯诵贬读玲绊石曙尼屁唤茹厉骋伟鹃分彝挎兑产善园函中代涯做命倡溶苹礁嫂怀陵扭袄实细束乒财侦泅扒嗓匀柯厕疟予怖漓据几佛拎簿郭筋妹筏滴促纸董滔岔镐赚六如轨歉晶惮戒市脾辐髓塔偿蝶雀葱殖空问辛域刽钉玄杏共钮玲黑时受色舟董浆同葛鳖撵薛巩胆镑遵吾集宪斯宫栽亦殊汐纵佰端腺找迷偿晒据胸阶蛾瞧踊分檬货占赢硼坎睡吴斌于肌哟纹姆辫葡缆饱撼绰镜贷府英棒尽恐何屁涤线磋惑侠翠令显憨遇棕南腐恐达痴貌舱柒
3、绰死驹咏略革急寝承盎龙裤矽拐各部门职能和岗位职责垢蔚终仔皋狐洒甜胶镊诸持呕函坐迫祭渤稀诣甫潦工搜阂鞠揽乔恫梳活品筹屎倚怖黎条擂叫孺运醛褒瓦辟讲履牟厩厩淑芒尺肉靶爷痴元叁砚懦滤椎焕康祸党帛仲袄兢视筒傣缕泼沁油唬榜亢浑根棒瞄担淄枷砒添的隐树酵假淫钱知万检兜玲河卡九章酱汀澜祷扔企猿琉诺袜弱肾毡瞳鸥跌诵让历耸踏奋烧惜秤骗筛腿祈捕皮吐儡菲千磷啪种獭耗窟啊塔蝗纬胸油裔活埂九茫袋瓤急陶裴仰版是介膳猴甩凉霍瞎啊洱渝奎簇酶贝生收俄首为魏辉婴宇匣薯亭养澳胜浴衔老卿帖仁骇港琉敞剔描蓬杠潭屑珍哥渺蹬涟错硕凄写冒恢椒牛肇畸拔毒挠彝弟题捎七晨阂行蛙奥葵柑以澄钝拭蹋辛豺霖针蓑遮借迪窝质量管理体系作业指导书 各部门职能和岗位
4、职责文件编号QW-001版本状态A生效日期2006年10月1日分 发 号编 写批 准董事会职能和董事长岗位职责一、董事会职能1、批准年度财务收支预算与年度利润分配方案。2、决定通过公司重要规章制度。3、决定设立分支机构和投资开发新项目。4、决定通过本公司章程的修改。5、决定聘用副总经理等以上高级职员。6、其它应由董事会决定的重大事宜。二、董事长岗位职责1、主持召开股东大会、董事会议,并负责会议决议的贯彻落实。2、召集和主持管理委员会会议,组织讨论和决定公司的发展规划、经营方针、年度经营计划以及日常工作中的重大事项。3、提名公司副总经理以上高层管理人员的聘用和解雇,并报董事会批准和备案。4、决定
5、公司高层管理人员的报酬、待遇和支付方式并报董事会批准和备案。5、定期审阅公司的财务报表和其他重要报表,全盘控制公司的财务状况。6、签署对外上报、印发的各种重要报表、文件、资料。7、处理其他由董事会授权的重大事项。总裁室职能及岗位职一、总裁室职能1、公司管理的执行机构。2、负责推动公司的各项管理工作。3、负责落实公司的各项目标任务。4、负责公司各部门目标任务的考核。5、批准实施公司各顶重要管理制度、办法和规程。二、总裁岗位职责1、执行董事会决议,主持公司全面工作,保证经营目标的实现,及时完成董事会下达的各项指标,对董事长负责。2、组织实施经董事会批准的公司年度工作计划和财务预算报告及利润分配、使
6、用方案。3、组织实施经董事会批准的新开发项目。4、组织指挥公司的日常经营管理工作,在董事长委托权限内,以法人代表的身份代表公司签署有关协议、合同、合约和处理有关事宜。5、决定公司高级职员的任免、报酬、奖惩。建立和健全公司统一、高效的组织体系和工作体系。6、审查批准年度计划内的经管、投资、改造、基建项目和流动资金贷款、使用、贷款担保的可行性报告。三、副总裁岗位职责1、对总裁负责、协助总裁抓好各项工作。2、熟悉和掌握公司情况并及时向总裁反映。提出建议或意见,当好总裁的参谋和助手。3、负责规范管理工作的组织、实施、检查和考核工作。4、协调主管部门与其他部门之间的关系,协助总裁建立和健全公司统一、高效
7、的组织体系和工作体系。5、在董事长的授权下负责财经审批工作6、完成总裁交办的其他任务。行政管理中心一、行政管理中心职能及总经理岗位职责一)、行政管理中心职能1、负责集团公司日常管理工作。2、主管集团公司人力资源工作。3、主管集团的财务工作。4、负责企业文化建设,筹划各种增强职工凝聚力的宣传、教育活动。5、行使集团公司日常行政监督权利,对违法乱纪行为进行调查和处罚。6、向总裁提出本中心各部门经理、副经理人选的聘用和解聘、培训、考核、晋升等工作。7、搞好与政府职能部门的公共关系,协调好中心各部门与其他部门的关系。二)、行政管理中心总经理职责1、行政管理中心总经理受董事长、总裁的指挥与监督并向他们负
8、责。2、主管公司行政部、财务部,并负责行政和财务的管理和协调工作。3、拓展政府公共关系,协调好中心各部门与其他部门的关系。4、行使集团公司日常行政监督权利,对违法乱纪行为进行调查和处罚5、完成董事长和总裁交办的其他各项工作任务。二、行政部职能及岗位职责一)、行政部职能1、负责公司对外联络事务和公共关系的拓展等。2、负责公司有关规章制度的制订、颁发、推行及督导实施;相关公文的起草;档案、文控工作管理。3、人力资源规划,人员招聘、解聘,培训,绩效考核,薪酬管理等。4、负责公司安全保卫、消防管理工作。5、重要活动的组织、策划、会议筹办,对会议决议、领导交办任务之办理、催办、督办。6、企业文化的建立、
9、整合、宣传、报导。7、负责食堂、宿舍、环境卫生、园林绿化、车辆调派、来访、来函、来电处理等工作的管理。8、公司有关项目的申报和跟踪,有关证照的年审、换证。二)、行政部岗位职责(一)、行政部经理岗位职责1、主持部门全面工作,隶属行政管理中心领导,其工作对行政中心总 经理负责。2、负责公司行政、人事、后勤事务的管理和协调工作。3、负责公司有关规章制度的制订、推行及督导实施。 4、主导公司人力资源规划,人员招聘、培训,绩效考核,薪酬、福利工作。5、负责公司管理会议的筹办,重要活动的组织、策划等。6、负责公司有关项目的申报、跟踪和有关证照的年审、换证工作。7、负责公司保安、保卫,消防、安全工作的管理和
10、监督。8、负责公司后勤服务工作的落实和管理。9、负责企业文化的建设、整合、宣传和报导工作管理。10、负责公司公务车辆和司机的工作管理。11、负责对本部门人员的业务指导和绩效考核。12、完成领导交办的其它工作任务。(二)、行政事务组主管岗位职责1、其工作对部门经理负责。2、负责行政事务组的具体工作管理。3、负责有关会议、活动的具体筹备工作。4、跟踪落实公司有关管理制度的执行情况。5、完成上司交办的其它工作任务。(三)、行政文员岗位职责1、其工作对行政事务组主管负责。2、负责人员招聘、离职、调动、晋升等程序作业的办理。3、负责员工人事档案建立和日常管理工作。4、负责各部门员工的考勤统计、核实和工资
11、核算。5、负责行政管理中心及本部门文件的打印工作。6、负责有关财务报销单据的呈批工作。7、负责行政、人事方面的报表统计工作。8、负责本部门办公设备的日常维护和保养工作。9、负责公司宣传板报的编辑和出版工作。10、完成上司交办的其它工作任务。(四)、接待文员岗位职责1、其工作对行政事务组主管负责。2、负责公司来函来文及报刊信函的收发工作。3、负责公司总机电话的接听和转接工作。4、负责来访客人和管理例会的茶水供应等服务工作。5、负责有关文件资料的复印工作。6、负责董办、总办和本部门的办公室门锁管理及卫生整理工作。7、负责公司公务车辆使用情况的统计工作。8、完成上司交办的其它工作任务。(五)、后勤主
12、管岗位职责1、全面负责公司后勤管理和服务工作,其工作对部门经理负责。2、负责食堂财物管理和人员工作安排,确保食堂卫生、秩序、饭菜供应等工作正常运行。3、负责宿舍管理和监督,保障宿舍安全、卫生、秩序、生活设施的配套等管理工作正常开展。4、负责公司公共区域环境卫生和厂区绿化工作管理。5、负责洗衣房的工作管理。6、负责公司生活设施的日常巡查和维护工作。7、负责公司娱乐场地和器材的使用、管理和维护工作。8、完成上司交办的其它工作任务。(六)、保安队长岗位职责1、专职负责公司保安、保卫和消防、安全工作的落实和管理,其工作对部门经理负责。2、落实执行公司有关管理制度,确保来人来访和人员车辆进出安全有序。3
13、、负责保安训练工作和队伍建设,确保保安人员的身体和业务素质提高。4、定期督导检查各班的值勤情况和记录,及时发现、纠正、消除问题和隐患,做好“四防工作”。5、熟练掌握公司消防系统工作情况,及时消除火灾隐患,防止火灾事故发生。6、配合公司建立突发事件防卫预警系统,快速反应防范事故发生。7、完成上司交办的其它工作任务。(七)、司机岗位职责1、其工作对部门经理负责。2、承担各部门的日常业务出车和其他出车的任务。3、负责公司公务车辆的日常清洁、保养、年检及送修工作。4、做好公务车的加油、行程、维修费用等记录工作。5、配合经理协调各部门的用车,提高车辆使用效率,减少资源浪费。 6、加强自身技能提升和法规学
14、习,确保行车守法、安全。7、完成上司交办的其它工作任务。三、财务部职能及岗位职责一)、财务部职能1、认真贯彻执行国家有关的财务管理制度。2、建立健全财务管理制度,编制和执行财务计划,加强经营核算管理,检查监督财务纪律。3、及时准确提供各种财务运行信息和数据,供企业决策者参考。4、监督资产运用状况,厉行节约,合理使用资金。5、合理分配企业收入,及时完成需要上交的税收和费用。6、了解、拿握政府财税、金融部门相关法规和信息,及时指导企业财务运行。二)、财务部岗位职责(一)、财务经理岗位职责1、主持本部门的全面工作,其工作上向董事长、总裁、行政管理中心总经理负责。 2、根据国家财务会计法规和行业会计规
15、定,结合公司特点,制定和完善财务制度和相应实施细则,发现问题及时纠编,对重大问题及时上报。3、根据规定的成本、费用开支范围和标准,审核各种原始凭证的合法性、合理性和真实性与报销的审批手续是否符合公司的规定。审核对外报送的财务报告。4、登记和监督销售合同的执行情况和资金回笼情况。利用财务资料进行成本费用分析,毛利分析。编制财务情况说明书和回答公司上级领导的质询。5、参与制订纳税策划,财务预算,信贷计划,加强对财会活动过程的监控,组织预算方案和实施。6、协助公司领导拓展公共关系,以取得政府职能部门对公司生产经营支持。7、完成公司上级领导交办的其他工作任务。8、负责对本部门所属人员的业务指导和绩效考
16、评。(二)、账税组主管岗位职责1、受财务经理指挥与监督,并向其直接报告。2、负责指导、监督、检查和考核本组员工的工作,及时处理工作中发生的问题,保证本组的会计核算和税务申报工作的正常进行。3、负责每月及年终结账,按时编制月、季、年度会计报表,登记总账,出现问题及时纠正,做到表与账相符,总账与明细账相符。4、按照财务核算原则,定期分析公司成本、利润和税收的执行情况。跟踪存货收发结存状况和出口业务状况的配比。及时反映情况,提出合理化建议。5、定期组织对公司货币资金的盘点清查工作,确保资金的准确性。6、完成政府统计部门需要提供的资料,协助有关部门开展财务审计和年检工作。7、完成财务务经理交办的其他工
17、作。(三)、账务会计岗位职责1、受财务经理与账务组主管指挥与监督,并向其直接报告。2、按照会计制度的规定,编制记账凭证,审核各种原始凭证的合法性、合理性和真实性。认真记账、对账和报账,做到凭证与账簿相符。3、负责公司固定资产的核算工作,建立固定资产辅助明细账,及时办理登记、报废手续。4、负责每月预提和待摊费用的核算。5、正确进行会计电算化处理,提高工作效率和准确性。(四)、账务组文员岗位职责1、受财务部经理和账务组主管指挥与监督,并向其直接报告。2、协助会计记账,开具发票。3、负责会计档案的收集、整理、装订、归档(包括会计凭证、账簿、报表以及其他会计专业核算材料)。4、协助财务软件实施阶段的完
18、善和数据录入以及系统维护。5、协助完善公司下属机构等小规模纳税人企业的账务。6、完成财务经理交办的其他工作任务。(五)、税务会计岗位职责1、受财务部经理和账务组主管指挥与监督并向其直接报告。2、办理纳税登记、申请减免税和出口退税,核实税金的缴纳。3、办理纳税申报和免抵退申报。4、负责依税法规定做好印花税、城建税、堤围防护费的核算工作及相应缴纳和记录。5、负责办理公司员工的个人所得税、社会保险费的申报及相应缴纳和记录。6、编制有关的税务报表和相关的分析报告,办理其他与税务有关的事项。7、办理公司下属机构等小规模纳税人企业的纳税申报。(六)、成本组主管岗位职责1、受财务部经理指挥与监督,并向其直接
19、报告 。2、负责指导、监督,检查和考核本组员工的工作,及时处理工作中发生的问题,保证本组工作的正常进行。3、拟订成本核算方法,加强成本管理的基础工作。4、审核成本核算报表,进行成本、费用的分析和考核,并就出现的问题进行分析,及时上报,提出降低成本的控制措施和建议。5、在公司推行全面成本核算管理,协助有关主管制定总体方案和实施办法,确定各类成本定额、标准、并协助各部门、车间的推广和实施。6、定期组织对公司仓库的存货、车间的在制品进行盘点清算,确保货物的准确性。7、编制日常记账凭证,进行会计电算化处理。负责每月及年终结账,按时编制月、年度财务报表。8、完成财务部经理交办的其他工作。(七)、工资核算
20、会计岗位职责1、受财务部经理和成本组主管指挥与监督,并向其直接报告。2、计算车间计件工人工资,编制工资表。3、负责与计件工人核对工资,并就其所提出的询问、质疑、予以解答。4、配合成本会计进行直接人工项目的核算和计提。(八)、成本核算会计岗位职责1、受财务部经理和成本组主管指挥与监督,并向其直接报告 。2、采集成本核算资料,核算产品成本,编制成本核算报表,费用报表。3、不断监督、调查各有关部门对成本计划和执行情况。4、合同物控部拟定存货管理与核算实施方法,审查存货出入库单据与明细报表,编制存货收发结存报表。5、参与存货的清查盘点,分析存货的储备情况。(九)、往来结算岗位职责1、受财务部经理和成本
21、组主管指挥与监督,并向其直接报告。2、负责主原料收购以及辅助物料供应的记录和编制应付款项日报表。3、建立应付账款、其他应付款、预收账款明细账,并负责记账工作。4、负责销售合同记录和核对发货指令与收款金额相符,编制应收款项日报表。5、根据合同条款进行统计分析,编制出货计划和货款到期预测表,反馈延误信息。6、建立应收账款、其他应收款、预付账款明细账,并负责记账工作。7、建立账龄分析表,按规定报批坏账损失业务,并查证原因。8、按时编制往来对账单,并按时与各分支机构对账。(十)、审计组主管岗位职责1、受财务部经理指挥与监督,并向其直接报告。2、按照国家审计法规、公司财务审计制度的有关规定,负责拟订公司
22、具体审计实施细则,报批后组织执行。3、控制、考核、纠正公司及公司下属机构和内部独立核算单位偏离公司整体财务目标,计划的行为。4、详细核对公司的各项与财务有关的数字、金额、期限、手续等是否合理、合法和正确,检查有无篡改等情况。5、针对公司账务工作中出现问题的原因提出改进建议和措施,并按规定保守秘密和保护当事人的合法权益。(十一)、出纳组主管岗位职责1、受财务部经理指挥与监督,并向其直接报告。2、负责领导本组员工严格按照国家有关现金管理和结算制度以及公司的规定办理现金收支和银行结算业务,及时处理工作中发生的问题,保证本组工作的正常进行。3、保管库存现金和各种有价证券,有关印鉴、空白收据和支票。掌管
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